CAMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA ( 01/01/2013 a 29/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 002/2016
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 01/03/2016
- Data da abertura: 18/03/2016
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para cotação, reserva e fornecimento e passagens aéreas nacionais.
Empenhos do convênio
Empenho de número 04040001
- Empenho feito em 04/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA.
- CNPJ: 03.485.317/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2016'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de passagens aéreas para vereadores e Servidores deste Poder.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040001 | 4 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 11.866,16 |
| 05040001 | 5 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.866,16 |
| 06040001 | 6 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.866,16 |
Empenho de número 03050001
- Empenho feito em 03/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA.
- CNPJ: 03.485.317/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2016'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de passagens aéreas para esta Câmara.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03050001 | 3 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 8.921,80 |
| 04050001 | 4 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.921,80 |
| 05050001 | 5 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.921,80 |
Empenho de número 27050003
- Empenho feito em 27/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA.
- CNPJ: 03.485.317/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2016'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: 011700 - Receita de serviços
- Histórico: aquisiçção de passagens aéreas para veradores.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27050003 | 27 de maio de 2016 | Empenho | Realizado | 1.237,80 |
| 27050002 | 27 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.237,80 |
| 31050002 | 31 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.237,80 |
Empenho de número 06070004
- Empenho feito em 06/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA.
- CNPJ: 03.485.317/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2016'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: 011700 - Receita de serviços
- Histórico: aquisição de passagens aéreas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06070004 | 6 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 11.376,88 |
| 07070004 | 7 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.376,88 |
| 07070001 | 7 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.376,88 |
Empenho de número 01080006
- Empenho feito em 01/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA.
- CNPJ: 03.485.317/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2016'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: 011700 - Receita de serviços
- Histórico: aquisição de passagens aéreas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080006 | 1 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 10.429,03 |
| 02080004 | 2 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.429,03 |
| 16080001 | 16 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.429,03 |
Empenho de número 04100001
- Empenho feito em 04/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA.
- CNPJ: 03.485.317/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2016'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: 011700 - Receita de serviços
- Histórico: aquisição de passagens aéreas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04100001 | 4 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 16.845,11 |
| 05100001 | 5 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 16.845,11 |
| 06100006 | 6 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 16.845,11 |
Empenho de número 27100001
- Empenho feito em 27/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA.
- CNPJ: 03.485.317/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2016'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: 011700 - Receita de serviços
- Histórico: aquisiçõa de passagens aéreas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27100001 | 27 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 6.442,01 |
| 28100001 | 28 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.442,01 |
| 01110003 | 1 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.442,01 |
Empenho de número 01120009
- Empenho feito em 01/12/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: TOP LINE TURIS MO LTDA.
- CNPJ: 03.485.317/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2016'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e D espesas com Lo comoção
- Fonte de recurso: 011700 - Receita de serviços
- Histórico: aquisição de passagens aéreas.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120009 | 1 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 12.028,93 |
| 02120010 | 2 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 12.028,93 |
| 02120011 | 2 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 12.028,93 |