Prefeitura Municipal de Altamira ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 28010067
- Data do pagamento 28/01/2020
- Valor 40.673,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 32.833,59 | 2 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0567 | 105384 |
| Retenções | N/A | 7.839,64 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 28010064
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SEMINF DEMUTRAN GUAR DAS DE TRÂNSIT O
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 020 - Sec. Mun. de Inf.e Mobilidade Urbana
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0041 - Sec. Mun. de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEMINF
- Projeto / Atividade: 2.199 - Manut. do Departamento Municipal de Trân sito e Trânsito - Demutran
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR/SEMINF. LOTADOS NO DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOPAG EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28010064 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 40.673,23 |
| 28010064 | 28 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 40.673,23 |
| 28010067 | 28 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 40.673,23 |