Câmara Municipal de Altamira ( 02/01/2025 a 19/01/2026 ) - PA
Dados do processo de número 001/2025-CMA
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: maior desconto
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 190.000,00
- Data de início: 07/03/2025
- Data da abertura: 20/03/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS, ESTADUAIS, FLUVIAL E SERVIÇOS DE HOTELARIA COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS E SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
Empenhos do convênio
Empenho de número 05050176
- Empenho feito em 05/05/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIP TURISMO EM PREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 24.845.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2025-CMA'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COMPRA E VENDA DE PASSAGENS, REMARCAÇÃO E DEMAIS TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2025-CMA, CONTRATO ADM. 011/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05050176 | 5 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 17.240,00 |
| 15050071 | 15 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 17.240,00 |
| 15050024 | 15 de maio de 2025 | Pagamento | Realizado | 17.240,00 |
Empenho de número 14050050
- Empenho feito em 14/05/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIP TURISMO EM PREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 24.845.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2025-CMA'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COMPRA E VENDA DE PASSAGENS, REMARCAÇÃO E DEMAIS TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2025-CMA, CONTRATO ADM. 011/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14050050 | 14 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 17.760,44 |
| 16050046 | 16 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 17.760,44 |
| 30050348 | 30 de maio de 2025 | Pagamento | Realizado | 17.760,44 |
Empenho de número 02060078
- Empenho feito em 02/06/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIP TURISMO EM PREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 24.845.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2025-CMA'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COMPRA E VENDA DEPASSAGENS, REMARCAÇÃO E DEMAIS TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2025-CMA, CONTRATO ADM. 011/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02060078 | 2 de junho de 2025 | Empenho | Realizado | 18.940,41 |
| 03060064 | 3 de junho de 2025 | Liquidação | Realizado | 18.940,41 |
| 24060122 | 24 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 18.940,41 |
Empenho de número 30060126
- Empenho feito em 30/06/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIP TURISMO EM PREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 24.845.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2025-CMA'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COMPRA E VENDA DEPASSAGENS, REMARCAÇÃO E DEMAIS TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2025-CMA, CONTRATO ADM. 011/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30060126 | 30 de junho de 2025 | Empenho | Realizado | 19.248,13 |
| 01070081 | 1 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 19.248,13 |
| 14070040 | 14 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 19.248,13 |
Empenho de número 08070062
- Empenho feito em 08/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIP TURISMO EM PREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 24.845.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2025-CMA'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COMPRA E VENDA DEPASSAGENS, REMARCAÇÃO E DEMAIS TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2025-CMA, CONTRATO ADM. 011/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08070062 | 8 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 20.341,00 |
| 11070031 | 11 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 20.341,00 |
| 21070014 | 21 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 20.341,00 |
Empenho de número 11070129
- Empenho feito em 11/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIP TURISMO EM PREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 24.845.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2025-CMA'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COMPRA E VENDA DEPASSAGENS, REMARCAÇÃO E DEMAIS TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2025-CMA, CONTRATO ADM. 011/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11070129 | 11 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 12.594,52 |
| 30070174 | 30 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 12.594,52 |
| 28080109 | 28 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 12.594,52 |
Empenho de número 25090001
- Empenho feito em 25/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIP TURISMO EM PREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 24.845.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2025-CMA'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COMPRA E VENDA DEPASSAGENS, REMARCAÇÃO E DEMAIS TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2025-CMA, CONTRATO ADM. 011/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25090001 | 25 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 20.137,40 |
| 25090007 | 25 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 20.137,40 |
| 29090087 | 29 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 20.137,40 |
Empenho de número 13100001
- Empenho feito em 13/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIP TURISMO EM PREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 24.845.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2025-CMA'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COMPRA E VENDA DEPASSAGENS, REMARCAÇÃO E DEMAIS TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2025-CMA, CONTRATO ADM. 011/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13100001 | 13 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 16.582,42 |
| 13100001 | 13 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 16.582,42 |
| 16100131 | 16 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 16.582,42 |
Empenho de número 26110045
- Empenho feito em 26/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: VIP TURISMO EM PREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ: 24.845.613/0001-98
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2025-CMA'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM COMPRA E VENDA DEPASSAGENS, REMARCAÇÃO E DEMAIS TARIFAS AEROPORTUARIAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 001/2025-CMA, CONTRATO ADM. 011/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26110045 | 26 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 14.580,92 |
| 26110047 | 26 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 14.580,92 |
| 27110104 | 27 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 14.580,92 |