CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do processo de número 001/2020
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 17/01/2020
- Data da abertura: N/A
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) E PASSSAGENS TERRESTRES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 20020005
- Empenho feito em 20/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENES AÉREAS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.031,07 |
| 21020007 | 21 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.031,07 |
| 28020002 | 28 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.031,07 |
Empenho de número 27020003
- Empenho feito em 27/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020003 | 27 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.200,96 |
| 28020003 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.200,96 |
| 23030016 | 23 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.200,96 |
Empenho de número 09030003
- Empenho feito em 09/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09030003 | 9 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 1.078,62 |
| 10030003 | 10 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.078,62 |
| 08040001 | 8 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.078,62 |
Empenho de número 04050003
- Empenho feito em 04/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04050003 | 4 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 823,29 |
| 05050003 | 5 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 823,29 |
| 29050001 | 29 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 823,29 |
Empenho de número 16070001
- Empenho feito em 16/07/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16070001 | 16 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 129,07 |
| 17070002 | 17 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 129,07 |
| 21070021 | 21 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 129,07 |
Empenho de número 30070001
- Empenho feito em 30/07/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30070001 | 30 de julho de 2020 | Empenho | Realizado | 503,96 |
| 31070001 | 31 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 503,96 |
| 21080022 | 21 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 503,96 |
Empenho de número 13080001
- Empenho feito em 13/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13080001 | 13 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 1.060,98 |
| 14080001 | 14 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.060,98 |
| 21080026 | 21 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.060,98 |
Empenho de número 17080003
- Empenho feito em 17/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17080003 | 17 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 2.724,80 |
| 18080003 | 18 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.724,80 |
| 24080006 | 24 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.724,80 |
Empenho de número 18080002
- Empenho feito em 18/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: SERVIÇO PRESTADO NA REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18080002 | 18 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 149,79 |
| 19080003 | 19 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 149,79 |
| 24080010 | 24 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 149,79 |
Empenho de número 26080001
- Empenho feito em 26/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VEREADORES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26080001 | 26 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 822,98 |
| 27080001 | 27 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 822,98 |
| 03090001 | 3 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 822,98 |
Empenho de número 03090001
- Empenho feito em 03/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03090001 | 3 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.409,93 |
| 04090002 | 4 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.409,93 |
| 21090017 | 21 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.409,93 |
Empenho de número 21090005
- Empenho feito em 21/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21090005 | 21 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.741,36 |
| 22090005 | 22 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.741,36 |
| 28090001 | 28 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.741,36 |
Empenho de número 03090002
- Empenho feito em 03/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03090002 | 3 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.234,88 |
| 04090003 | 4 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.234,88 |
| 01100001 | 1 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.234,88 |
Empenho de número 01120001
- Empenho feito em 01/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01120001 | 1 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 774,40 |
| 02120001 | 2 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 774,40 |
| 22120036 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 774,40 |
Empenho de número 15120001
- Empenho feito em 15/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: EMPREENDIMENTO S TURISTICOS D E SANTAREM LTD A
- CNPJ: 00.663.379/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: SERVIÇO COM REMARCAÇÃO DE BILHETE DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº001/2020 E CONTRATO Nº005/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15120001 | 15 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 279,09 |
| 16120001 | 16 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 279,09 |
| 22120038 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 279,09 |