CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do processo de número 005/2020
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 17/01/2020
- Data da abertura: N/A
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
CONTRTAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE CÓPIAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 20020002
- Empenho feito em 20/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI
- CNPJ: 32.053.984/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20020002 | 20 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.878,44 |
| 21020003 | 21 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.878,44 |
| 21020013 | 21 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.878,44 |
Empenho de número 27020002
- Empenho feito em 27/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MAERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020002 | 27 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.521,11 |
| 28020002 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.521,11 |
| 28020003 | 28 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.521,11 |
Empenho de número 12030001
- Empenho feito em 12/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MAERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030001 | 12 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 3.649,93 |
| 13030001 | 13 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.649,93 |
| 17030001 | 17 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.649,93 |
Empenho de número 24030001
- Empenho feito em 24/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24030001 | 24 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 5.160,00 |
| 25030001 | 25 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.160,00 |
| 26030001 | 26 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.160,00 |
Empenho de número 23030003
- Empenho feito em 23/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MAERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23030003 | 23 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 4.512,75 |
| 24030002 | 24 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.512,75 |
| 26030002 | 26 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.512,75 |
Empenho de número 24030002
- Empenho feito em 24/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MAERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDAES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24030002 | 24 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 3.180,80 |
| 25030002 | 25 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.180,80 |
| 26030003 | 26 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.180,80 |
Empenho de número 24030003
- Empenho feito em 24/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NISSEI SERVIÇO S E COMERCIO L TDA ME
- CNPJ: 23.882.208/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTE PODER, CFE. pREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24030003 | 24 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 620,00 |
| 25030003 | 25 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 620,00 |
| 26030004 | 26 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 620,00 |
Empenho de número 24030004
- Empenho feito em 24/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NISSEI SERVIÇO S E COMERCIO L TDA ME
- CNPJ: 23.882.208/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER,CFE. pREGÃO Nº005/2020 E CONTARTO Nº016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24030004 | 24 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 3.318,10 |
| 25030004 | 25 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.318,10 |
| 26030005 | 26 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.318,10 |
Empenho de número 24030005
- Empenho feito em 24/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: D. G. SPERN-ME
- CNPJ: 04.253.995/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24030005 | 24 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 4.799,71 |
| 25030005 | 25 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.799,71 |
| 26030006 | 26 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.799,71 |
Empenho de número 03040002
- Empenho feito em 03/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA
- CNPJ: 24.933.664/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: O SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA ESTE PODE LEGISALTIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº017/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040002 | 3 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 3.752,50 |
| 06040002 | 6 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.752,50 |
| 20040015 | 20 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.752,50 |
Empenho de número 03040003
- Empenho feito em 03/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA
- CNPJ: 24.933.664/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº 017/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03040003 | 3 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 1.571,20 |
| 06040003 | 6 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.571,20 |
| 20040017 | 20 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.571,20 |
Empenho de número 22040003
- Empenho feito em 22/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADXES DESTE PODER, CFE. pREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22040003 | 22 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 1.922,00 |
| 23040002 | 23 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.922,00 |
| 24040002 | 24 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.922,00 |
Empenho de número 20040003
- Empenho feito em 20/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTE PODER, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20040003 | 20 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 2.520,57 |
| 22040003 | 22 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.520,57 |
| 27040002 | 27 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.520,57 |
Empenho de número 24040001
- Empenho feito em 24/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24040001 | 24 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 1.195,65 |
| 27040001 | 27 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.195,65 |
| 29040001 | 29 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.195,65 |
Empenho de número 27040001
- Empenho feito em 27/04/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27040001 | 27 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 3.375,76 |
| 28040001 | 28 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.375,76 |
| 29040002 | 29 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.375,76 |
Empenho de número 25050001
- Empenho feito em 25/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25050001 | 25 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 4.100,50 |
| 26050001 | 26 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.100,50 |
| 26050001 | 26 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.100,50 |
Empenho de número 25050002
- Empenho feito em 25/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADXES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25050002 | 25 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 1.773,00 |
| 26050002 | 26 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.773,00 |
| 27050001 | 27 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.773,00 |
Empenho de número 26050001
- Empenho feito em 26/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26050001 | 26 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 1.075,00 |
| 27050001 | 27 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.075,00 |
| 27050003 | 27 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.075,00 |
Empenho de número 22060003
- Empenho feito em 22/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADXES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22060003 | 22 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 1.890,00 |
| 23060002 | 23 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.890,00 |
| 23060006 | 23 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.890,00 |
Empenho de número 22060004
- Empenho feito em 22/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI
- CNPJ: 32.053.984/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22060004 | 22 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 1.148,03 |
| 23060003 | 23 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.148,03 |
| 23060007 | 23 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.148,03 |
Empenho de número 22060005
- Empenho feito em 22/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22060005 | 22 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 2.947,30 |
| 23060004 | 23 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.947,30 |
| 23060008 | 23 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.947,30 |
Empenho de número 22060006
- Empenho feito em 22/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22060006 | 22 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 563,95 |
| 23060005 | 23 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 563,95 |
| 23060009 | 23 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 563,95 |
Empenho de número 22060013
- Empenho feito em 22/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NISSEI SERVIÇO S E COMERCIO L TDA ME
- CNPJ: 23.882.208/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER,CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTARTO Nº016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22060013 | 22 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 1.009,91 |
| 23060012 | 23 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.009,91 |
| 21070022 | 21 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.009,91 |
Empenho de número 24060001
- Empenho feito em 24/06/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA
- CNPJ: 24.933.664/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº 017/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24060001 | 24 de junho de 2020 | Empenho | Realizado | 488,87 |
| 25060001 | 25 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 488,87 |
| 21070023 | 21 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 488,87 |
Empenho de número 07080002
- Empenho feito em 07/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07080002 | 7 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 1.680,93 |
| 10080002 | 10 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.680,93 |
| 10080001 | 10 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.680,93 |
Empenho de número 20080003
- Empenho feito em 20/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20080003 | 20 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 2.036,50 |
| 21080004 | 21 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.036,50 |
| 24080005 | 24 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.036,50 |
Empenho de número 20080004
- Empenho feito em 20/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20080004 | 20 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 2.929,20 |
| 21080005 | 21 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.929,20 |
| 24080007 | 24 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.929,20 |
Empenho de número 21080003
- Empenho feito em 21/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21080003 | 21 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 838,80 |
| 24080002 | 24 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 838,80 |
| 24080002 | 24 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 838,80 |
Empenho de número 21080004
- Empenho feito em 21/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA
- CNPJ: 24.933.664/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº 017/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21080004 | 21 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 850,25 |
| 24080003 | 24 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 850,25 |
| 24080014 | 24 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 850,25 |
Empenho de número 21080005
- Empenho feito em 21/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NISSEI SERVIÇO S E COMERCIO L TDA ME
- CNPJ: 23.882.208/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER,CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21080005 | 21 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 2.735,37 |
| 24080004 | 24 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.735,37 |
| 24080015 | 24 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.735,37 |
Empenho de número 14090002
- Empenho feito em 14/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI
- CNPJ: 32.053.984/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14090002 | 14 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.015,43 |
| 15090002 | 15 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.015,43 |
| 18090010 | 18 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.015,43 |
Empenho de número 16090001
- Empenho feito em 16/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI
- CNPJ: 32.053.984/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090001 | 16 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.444,57 |
| 17090002 | 17 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.444,57 |
| 18090012 | 18 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.444,57 |
Empenho de número 17090002
- Empenho feito em 17/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090002 | 17 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.808,06 |
| 18090002 | 18 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.808,06 |
| 21090028 | 21 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.808,06 |
Empenho de número 17090003
- Empenho feito em 17/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090003 | 17 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.139,00 |
| 18090003 | 18 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.139,00 |
| 21090030 | 21 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.139,00 |
Empenho de número 17090011
- Empenho feito em 17/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090011 | 17 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.944,50 |
| 18090012 | 18 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.944,50 |
| 21090027 | 21 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.944,50 |
Empenho de número 18090002
- Empenho feito em 18/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA
- CNPJ: 24.933.664/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADSES DESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº 017/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090002 | 18 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.256,96 |
| 21090001 | 21 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.256,96 |
| 22090003 | 22 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.256,96 |
Empenho de número 18090004
- Empenho feito em 18/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NISSEI SERVIÇO S E COMERCIO L TDA ME
- CNPJ: 23.882.208/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER,CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090004 | 18 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.378,90 |
| 21090004 | 21 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.378,90 |
| 22090004 | 22 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.378,90 |
Empenho de número 24090001
- Empenho feito em 24/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: D. G. SPERN-ME
- CNPJ: 04.253.995/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24090001 | 24 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.736,39 |
| 25090001 | 25 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.736,39 |
| 28090002 | 28 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.736,39 |
Empenho de número 19100001
- Empenho feito em 19/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19100001 | 19 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.545,35 |
| 20100001 | 20 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.545,35 |
| 21100030 | 21 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.545,35 |
Empenho de número 19100002
- Empenho feito em 19/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19100002 | 19 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.904,99 |
| 20100002 | 20 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.904,99 |
| 21100031 | 21 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.904,99 |
Empenho de número 20100002
- Empenho feito em 20/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100002 | 20 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.963,00 |
| 21100002 | 21 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.963,00 |
| 21100028 | 21 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.963,00 |
Empenho de número 20100006
- Empenho feito em 20/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI
- CNPJ: 32.053.984/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100006 | 20 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.562,40 |
| 21100006 | 21 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.562,40 |
| 22100009 | 22 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.562,40 |
Empenho de número 20100007
- Empenho feito em 20/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI
- CNPJ: 32.053.984/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100007 | 20 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 897,60 |
| 21100007 | 21 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 897,60 |
| 22100010 | 22 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 897,60 |
Empenho de número 22100001
- Empenho feito em 22/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: D. G. SPERN-ME
- CNPJ: 04.253.995/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22100001 | 22 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.240,05 |
| 23100001 | 23 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.240,05 |
| 23100001 | 23 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.240,05 |
Empenho de número 12110001
- Empenho feito em 12/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI
- CNPJ: 32.053.984/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12110001 | 12 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.881,07 |
| 13110002 | 13 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.881,07 |
| 20110008 | 20 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.881,07 |
Empenho de número 16110002
- Empenho feito em 16/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16110002 | 16 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.566,40 |
| 17110003 | 17 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.566,40 |
| 20110012 | 20 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.566,40 |
Empenho de número 16110003
- Empenho feito em 16/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16110003 | 16 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.350,00 |
| 17110002 | 17 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.350,00 |
| 20110009 | 20 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.350,00 |
Empenho de número 16110004
- Empenho feito em 16/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA
- CNPJ: 24.933.664/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº 017/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16110004 | 16 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.994,62 |
| 17110004 | 17 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.994,62 |
| 20110010 | 20 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.994,62 |
Empenho de número 16110005
- Empenho feito em 16/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16110005 | 16 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.771,80 |
| 17110005 | 17 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.771,80 |
| 23110034 | 23 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.771,80 |
Empenho de número 23110002
- Empenho feito em 23/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NISSEI SERVIÇO S E COMERCIO L TDA ME
- CNPJ: 23.882.208/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER,CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23110002 | 23 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.027,59 |
| 24110001 | 24 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.027,59 |
| 25110001 | 25 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.027,59 |
Empenho de número 07120006
- Empenho feito em 07/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI
- CNPJ: 32.053.984/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07120006 | 7 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.226,90 |
| 08120006 | 8 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.226,90 |
| 22120032 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.226,90 |
Empenho de número 08120001
- Empenho feito em 08/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120001 | 8 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.861,45 |
| 09120001 | 9 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.861,45 |
| 22120049 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.861,45 |
Empenho de número 08120002
- Empenho feito em 08/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120002 | 8 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 672,10 |
| 09120002 | 9 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 672,10 |
| 22120048 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 672,10 |
Empenho de número 08120003
- Empenho feito em 08/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NISSEI SERVIÇO S E COMERCIO L TDA ME
- CNPJ: 23.882.208/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER,CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120003 | 8 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.051,30 |
| 09120003 | 9 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.051,30 |
| 22120035 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.051,30 |
Empenho de número 09120001
- Empenho feito em 09/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120001 | 9 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.210,00 |
| 10120001 | 10 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.210,00 |
| 21120002 | 21 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.210,00 |
Empenho de número 10120001
- Empenho feito em 10/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: D. G. SPERN-ME
- CNPJ: 04.253.995/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10120001 | 10 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.878,36 |
| 11120001 | 11 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.878,36 |
| 22120033 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.878,36 |
Empenho de número 14120005
- Empenho feito em 14/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: GRAFICA MODELO ALTAMIRA LTDA
- CNPJ: 24.933.664/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: O SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº 017/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14120005 | 14 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.593,26 |
| 15120004 | 15 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.593,26 |
| 22120040 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.593,26 |
Empenho de número 14120007
- Empenho feito em 14/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14120007 | 14 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 300,25 |
| 15120006 | 15 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 300,25 |
| 22120050 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 300,25 |
Empenho de número 16120001
- Empenho feito em 16/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NISSEI SERVIÇO S E COMERCIO L TDA ME
- CNPJ: 23.882.208/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER,CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16120001 | 16 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.099,59 |
| 17120001 | 17 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.099,59 |
| 22120034 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.099,59 |
Empenho de número 21120005
- Empenho feito em 21/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: PANIFICADORA P AO DE OURO LTD A ME
- CNPJ: 24.752.200/0001-69
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº015/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21120005 | 21 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.914,90 |
| 22120007 | 22 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.914,90 |
| 22120037 | 22 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.914,90 |
Empenho de número 21120007
- Empenho feito em 21/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NISSEI SERVIÇO S E COMERCIO L TDA ME
- CNPJ: 23.882.208/0001-87
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER EAS NECESSIDADES DESTE PODER,CFE. PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21120007 | 21 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.136,80 |
| 22120009 | 22 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.136,80 |
| 23120001 | 23 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.136,80 |
Empenho de número 21120010
- Empenho feito em 21/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI
- CNPJ: 32.053.984/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTE PODER DESTINADO A REPAROS, CONFORME PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21120010 | 21 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.950,04 |
| 22120013 | 22 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.950,04 |
| 23120004 | 23 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.950,04 |
Empenho de número 22120002
- Empenho feito em 22/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22120002 | 22 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.243,00 |
| 23120001 | 23 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.243,00 |
| 23120005 | 23 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.243,00 |
Empenho de número 22120003
- Empenho feito em 22/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: OLIVEIRA E SAN TOS DISTRIBUIÇ ÃO DE EMBALAGE NS LTDA-ME
- CNPJ: 13.060.829/0001-21
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE. PREGÃO 005/2020 E CONTRATO Nº013/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22120003 | 22 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.600,50 |
| 23120002 | 23 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.600,50 |
| 23120006 | 23 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.600,50 |
Empenho de número 24120001
- Empenho feito em 24/12/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: D. G. SPERN-ME
- CNPJ: 04.253.995/0001-53
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER, CFE, PREGÃO Nº005/2020 E CONTRATO Nº018/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24120001 | 24 de dezembro de 2020 | Empenho | Realizado | 65,25 |
| 28120001 | 28 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 65,25 |
| 28120002 | 28 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 65,25 |