Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	53.629,70	0	Banco do Brasil S.A.	PRESIDE. VARGAS	1674	128120

Dados do empenho de número 09040011

Empenho feito em 09/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: F.J SERVIÇO E COMERCIO LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '07.2023-PE SRP'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 1311 - Gestao da Politica Educacional
Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do ensino infantil
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
Histórico: MATERIAL PERMANENTE QUE SERA FORNECIDO NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO DO EDITAL NO ANO DE 2023 MODALIDADE PREGAO Nº 13.2023 PE SRP. COM ADITIVO PARA 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09040011	9 de abril de 2024	Empenho	Realizado	53.629,70
09040010	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	53.629,70
16040004	16 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	53.629,70

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