Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	26.363,05	0	Banco do Brasil S.A.	SETOR PUBLICO	0003	1006517

Dados do empenho de número 11040050

Empenho feito em 11/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: W D SERVIÇO E COMERCIO EIREL I
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '13.2023 PE SRP'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 1311 - Gestao da Politica Educacional
Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do ensino infantil
Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE QUE SERÁ FORNECIDO NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO REFERENCIA EM ENEXO DO EDITAL NO ANO DE 2023, MODALIDADE PREGAO Nº13.2023 PE SRP. COM ADITIVO PARA 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11040050	11 de abril de 2024	Empenho	Realizado	26.363,05
11040049	11 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	26.363,05
17040015	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	26.363,05

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