Câmara Municipal de Anapu ( 02/01/2025 a 30/01/2026 ) - PA
Dados do processo de número 005/2025
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 87.751,19
- Data de início: 11/02/2025
- Data da abertura: 24/02/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
AQUISICAO DE REFEICAO PRONTA, TIPO MARMITEX, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NO EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 08040041
- Empenho feito em 08/04/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: S CAMPOS DE MA TTOS
- CNPJ: 42.620.420/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de alimentação a esta Casa Legislativa, relativo a abril 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08040041 | 8 de abril de 2025 | Empenho | Realizado | 2.953,31 |
| 08040041 | 8 de abril de 2025 | Liquidação | Realizado | 2.953,31 |
| 08040030 | 8 de abril de 2025 | Pagamento | Realizado | 2.953,31 |
Empenho de número 28040011
- Empenho feito em 28/04/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: S CAMPOS DE MA TTOS
- CNPJ: 42.620.420/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de alimentação a esta Casa Legislativa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28040011 | 28 de abril de 2025 | Empenho | Realizado | 5.124,96 |
| 28040014 | 28 de abril de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.124,96 |
| 28040006 | 28 de abril de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.124,96 |
Empenho de número 12050036
- Empenho feito em 12/05/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: R.ROCHA DO NAS CIMENTO EIRELI - ME
- CNPJ: 18.912.003/0001-67
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de material de consumo a esta Casa Legislativa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12050036 | 12 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 3.988,50 |
| 12050036 | 12 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.988,50 |
| 12050029 | 12 de maio de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.988,50 |
Empenho de número 23050013
- Empenho feito em 23/05/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: S CAMPOS DE MA TTOS
- CNPJ: 42.620.420/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de alimentação a esta Casa Legislativa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23050013 | 23 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 5.745,69 |
| 23050013 | 23 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.745,69 |
| 23050032 | 23 de maio de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.745,69 |
Empenho de número 02070025
- Empenho feito em 02/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: S CAMPOS DE MA TTOS
- CNPJ: 42.620.420/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de alimentação a esta Casa Legislativa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02070025 | 2 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 6.642,30 |
| 02070019 | 2 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.642,30 |
| 02070021 | 2 de julho de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.642,30 |
Empenho de número 23120007
- Empenho feito em 23/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: S CAMPOS DE MA TTOS
- CNPJ: 42.620.420/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Acao Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Funcionamento da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Fornecimento de alimentação a esta Casa Legislativa, relativo a Dezembro 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23120007 | 23 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.183,34 |
| 23120006 | 23 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.183,34 |
| 23120011 | 23 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.183,34 |