Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2024 
7 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 29.000,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 192.439,68. TOTAL LIQUIDADO: R$ 210.739,68. TOTAL PAGO: R$ 212.968,20
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
04 Contratação por tempo determinado 0,00 0,00 6.259,60 6.259,60 6.259,60
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00 0,00 125.102,16 125.102,16 125.102,16
14 Diárias - civil 0,00 0,00 14.850,00 14.850,00 14.850,00
30 Material de consumo 0,00 0,00 6.597,00 6.597,00 20.929,45
33 Passagens e despesas com locomoção 0,00 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00
35 Serviços de consultoria 0,00 0,00 11.000,00 22.000,00 22.000,00
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00 29.000,00 28.630,92 28.630,92 16.526,99

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros