Número: 99990016
Modalidade: recebido (transf. dos Estados/Uni¦o/ONGs)
Tipo: Legal
Cedente: FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS
Número do convênio do cedente:
Data da emenda: 01/01/2025
Data de início da vigência: 01/01/2025
Data do fim da vigência: N/A
Valor do repasse: 0,00
Valor de contrapartida: 0,00
Valor total: 0,00
Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 3201, C/C 35.367-1, FM.S- .EME.NDA-
Classificação econômica:
Tipo de emenda: I
Autor da emenda: DRA. ALESSANDRA HABER
Função de governo:
Objeto: DRA. ALESSANDRA HABER(35.367-1) - EMENDA INDIVIDUAL REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE(INCREMENTO PAP)/ EMEND A N°43630002/ PROCESSO N°25000.122577/2025-69

Empenho feito em 27/01/2026
Tipo: Ordinário
Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
CNPJ: 04.305.405/0001-99
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '002-2025'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB Fixo
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
Histórico: AQUISIÇ¦O DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
27010013	27 de janeiro de 2026	Empenho	Realizado	38.561,03
27010021	27 de janeiro de 2026	Liquidação	Realizado	38.561,03

Empenho feito em 21/01/2026
Tipo: Ordinário
Credor: M.J. DE AGUIAR MELO - ME
CNPJ: 10.600.471/0001-94
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '018-2025'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB Fixo
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
Histórico: AQUISIÇ¦O DE PRODUTOS LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES B¦SICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DO MUNICIPIO DE AURORA DO PAR¦.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21010011	21 de janeiro de 2026	Empenho	Realizado	10.325,00
21010011	21 de janeiro de 2026	Liquidação	Realizado	10.325,00

Empenho feito em 23/01/2026
Tipo: Ordinário
Credor: M.J. DE AGUIAR MELO - ME
CNPJ: 10.600.471/0001-94
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '018-2025'
Unidade orçamentária: 001 - Secretária Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
Projeto / Atividade: 2.056 - Manutenç¦o da secretaria Municipal de saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: AQUISIÇ¦O DE PRODUTOS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES B¦SICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DO MUNICIPIO DE AURORA DO PAR¦.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
23010025	23 de janeiro de 2026	Empenho	Realizado	10.967,00
23010011	23 de janeiro de 2026	Liquidação	Realizado	10.967,00

Empenho feito em 23/01/2026
Tipo: Ordinário
Credor: M.J. DE AGUIAR MELO - ME
CNPJ: 10.600.471/0001-94
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '018-2025'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB Fixo
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
Histórico: AQUISIÇ¦O DE PRODUTOS DE LIMPEZA ATENDER AS NECESSIDADES B¦SICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DO MUNICIPIO DE AURORA DO PAR¦.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
23010012	23 de janeiro de 2026	Empenho	Realizado	17.484,00
23010015	23 de janeiro de 2026	Liquidação	Realizado	17.484,00

Empenho feito em 16/09/2025
Tipo: Ordinário
Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
CNPJ: 04.305.405/0001-99
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '002-2025'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenç¦o da Atenç¦o Primária em saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
Histórico: AQUISIÇ¦O DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16090002	16 de setembro de 2025	Empenho	Realizado	94.827,64
18090008	18 de setembro de 2025	Liquidação	Realizado	94.827,64
18090030	18 de setembro de 2025	Pagamento	Realizado	94.827,64

Empenho feito em 21/11/2025
Tipo: Ordinário
Credor: POLYMEDH. LTDA
CNPJ: 63.848.345/0001-10
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '030-2025'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21110002	21 de novembro de 2025	Empenho	Realizado	31.868,48
21110004	21 de novembro de 2025	Liquidação	Realizado	31.868,48
23020009	23 de fevereiro de 2026	Pagamento	Realizado	31.868,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 17/03/2026 ) - PA