PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 17/03/2026 ) - PA
Dados da emenda de número 99990017
- Número: 99990017
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/Uni¦o/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 3201, C/C 35.365-5, FM.S- .EME.NDA-
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: JADER BARBALHO
- Função de governo:
- Objeto: JADER BARBALHO (35.365-5) - EMENDA INDIVIDUAL REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE/(INCREMENTO PAP)/ EMENDA N°22630001/ PROCESSO N°25000.121871/2025-53
Empenhos da emenda
Empenho de número 27020005
- Empenho feito em 27/02/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: F.DE ANDRADE Z ANGIROLAMI
- CNPJ: 18.413.292/0001-50
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '054-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: CONTRATAǦO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GR¦FICOS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020005 | 27 de fevereiro de 2026 | Empenho | Realizado | 45.217,10 |
| 27020007 | 27 de fevereiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 45.217,10 |
Empenho de número 28070012
- Empenho feito em 28/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenç¦o da Atenç¦o Primária em saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28070012 | 28 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 26.946,27 |
| 28070012 | 28 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 26.946,27 |
| 07100015 | 7 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 26.946,27 |
Empenho de número 28070013
- Empenho feito em 28/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenç¦o da Atenç¦o Primária em saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28070013 | 28 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 36.699,16 |
| 28070013 | 28 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 36.699,16 |
| 07100014 | 7 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 36.699,16 |
Empenho de número 28070014
- Empenho feito em 28/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenç¦o da Atenç¦o Primária em saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28070014 | 28 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 27.613,26 |
| 28070014 | 28 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 27.613,26 |
| 07100016 | 7 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 27.613,26 |
Empenho de número 28070015
- Empenho feito em 28/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenç¦o da Atenç¦o Primária em saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28070015 | 28 de julho de 2025 | Empenho | Realizado | 29.145,71 |
| 28070015 | 28 de julho de 2025 | Liquidação | Realizado | 29.145,71 |
| 07100013 | 7 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 29.145,71 |
Empenho de número 06080005
- Empenho feito em 06/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA
- CNPJ: 21.581.445/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '021-2024'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: aquisiç¦o de materiais tecnicos hospitalar destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06080005 | 6 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 77.169,00 |
| 06080004 | 6 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 77.169,00 |
| 25080001 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 77.169,00 |
Empenho de número 19080003
- Empenho feito em 19/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALTAMED DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA
- CNPJ: 21.581.445/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: aquisiç¦o de medicamentos destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19080003 | 19 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 155.022,00 |
| 19080004 | 19 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 155.022,00 |
| 25080003 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 155.022,00 |
Empenho de número 08080033
- Empenho feito em 08/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '010-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08080033 | 8 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 9.142,66 |
| 08080036 | 8 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.142,66 |
| 25080011 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.142,66 |
Empenho de número 08080035
- Empenho feito em 08/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '010-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08080035 | 8 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 9.960,71 |
| 08080038 | 8 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.960,71 |
| 25080013 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.960,71 |
Empenho de número 07080061
- Empenho feito em 07/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '075/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07080061 | 7 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 35.605,00 |
| 07080064 | 7 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 35.605,00 |
| 25080014 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 35.605,00 |
Empenho de número 16090001
- Empenho feito em 16/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenç¦o da Atenç¦o Primária em saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090001 | 16 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 101.556,84 |
| 18090009 | 18 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 101.556,84 |
| 18090031 | 18 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 101.556,84 |
Empenho de número 13080023
- Empenho feito em 13/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: M.J. DE AGUIAR MELO - ME
- CNPJ: 10.600.471/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES B¦SICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DO MUNICIPIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13080023 | 13 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 5.295,00 |
| 13080024 | 13 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.295,00 |
| 12090193 | 12 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.295,00 |
Empenho de número 13080024
- Empenho feito em 13/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: M.J. DE AGUIAR MELO - ME
- CNPJ: 10.600.471/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '013-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAAOA ATENDER AS NECESSIDADES B¦SICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DO MUNICIPIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13080024 | 13 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 28.705,65 |
| 13080025 | 13 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 28.705,65 |
| 12090194 | 12 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 28.705,65 |
Empenho de número 12090011
- Empenho feito em 12/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: M.J. DE AGUIAR MELO - ME
- CNPJ: 10.600.471/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '013-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES B¦SICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DO MUNICIPIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090011 | 12 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 26.985,10 |
| 12090013 | 12 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 26.985,10 |
| 12090011 | 12 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.940,50 |
| 16100064 | 16 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 20.044,60 |
Empenho de número 09090012
- Empenho feito em 09/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '075/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: PRESTAÇAO DE SERVI¦OS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090012 | 9 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 19.537,00 |
| 09090014 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 19.537,00 |
| 10090006 | 10 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 19.537,00 |
Empenho de número 17090002
- Empenho feito em 17/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '075/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS LEVES E MAQUINAS PESADAS, DSTINADA A ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090002 | 17 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 26.300,00 |
| 17090005 | 17 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 26.300,00 |
| 17090001 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 26.300,00 |
Empenho de número 17090004
- Empenho feito em 17/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '075/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS LEVES E MAQUINAS PESADAS, DSTINADA A ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090004 | 17 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 23.485,00 |
| 17090006 | 17 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 23.485,00 |
| 17090002 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 23.485,00 |
Empenho de número 09090014
- Empenho feito em 09/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '075/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS LEVES E MAQUINAS PESADAS, DSTINADA A ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090014 | 9 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 33.242,00 |
| 09090016 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 33.242,00 |
| 10090098 | 10 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 33.242,00 |
Empenho de número 09090015
- Empenho feito em 09/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '075/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090015 | 9 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 29.874,00 |
| 09090017 | 9 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 29.874,00 |
| 10090097 | 10 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 29.874,00 |
Empenho de número 24100001
- Empenho feito em 24/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: E M DE F GUIMA RAES
- CNPJ: 05.966.522/0001-66
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24100001 | 24 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 15.750,00 |
| 24100001 | 24 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 15.750,00 |
| 30100014 | 30 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.750,00 |
Empenho de número 24100003
- Empenho feito em 24/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: E M DE F GUIMA RAES
- CNPJ: 05.966.522/0001-66
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '039-2024'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenç¦o do Programa Farmácia Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24100003 | 24 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 94.250,00 |
| 24100002 | 24 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 94.250,00 |
| 30100015 | 30 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 94.250,00 |
Empenho de número 09120012
- Empenho feito em 09/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120012 | 9 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 30.631,18 |
| 09120011 | 9 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 30.631,18 |
| 17120019 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 30.631,18 |
Empenho de número 09120013
- Empenho feito em 09/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120013 | 9 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 36.499,50 |
| 09120012 | 9 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 36.499,50 |
| 17120020 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 36.499,50 |
Empenho de número 09120014
- Empenho feito em 09/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120014 | 9 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 38.640,09 |
| 09120013 | 9 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 38.640,09 |
| 17120021 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 38.640,09 |
Empenho de número 09120015
- Empenho feito em 09/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120015 | 9 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 30.288,45 |
| 09120014 | 9 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 30.288,45 |
| 17120022 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 30.288,45 |
Empenho de número 22120001
- Empenho feito em 22/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: M.J. DE AGUIAR MELO - ME
- CNPJ: 10.600.471/0001-94
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '018-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES B¦SICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DO MUNICIPIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22120001 | 22 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.951,00 |
| 22120003 | 22 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.951,00 |
| 05010008 | 5 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 4.951,00 |