PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 17/03/2026 ) - PA
Dados da emenda de número 99990020
- Número: 99990020
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/Uni¦o/ONGs)
- Tipo: Legal
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SATDE - FNS
- Número do convênio do cedente:
- Data da emenda: 01/01/2025
- Data de início da vigência: 01/01/2025
- Data do fim da vigência: N/A
- Valor do repasse: 0,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 0,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 3201, C/C 35.364-7, FM.S- .EME.NDA-
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: I
- Autor da emenda: ANDREIA SIQUEIRA
- Função de governo:
- Objeto: ANDREIA SIQUEIRA (35.364-7)EMENDA INDIVIDUAL REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE / PROPOSTA° 36000668872202500 (INCREMENTO PAP) EMENDA N°43040003/ PROCESSO N° 25000.122577/2025-69
Empenhos da emenda
Empenho de número 06080007
- Empenho feito em 06/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: M J G DA SILVA LTDA
- CNPJ: 34.140.133/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '027-2024'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06080007 | 6 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 7.472,25 |
| 06080006 | 6 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.472,25 |
| 25080004 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.472,25 |
Empenho de número 06080008
- Empenho feito em 06/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: M J G DA SILVA LTDA
- CNPJ: 34.140.133/0001-85
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '021-2024'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: MATERIAS TECNICOS HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06080008 | 6 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 30.452,09 |
| 06080007 | 6 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 30.452,09 |
| 25080005 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 30.452,09 |
Empenho de número 08080019
- Empenho feito em 08/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: E DA SILVA JUN IOR LTDA
- CNPJ: 40.117.870/0001-60
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '010-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08080019 | 8 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 10.238,00 |
| 08080022 | 8 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 10.238,00 |
| 25080006 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 10.238,00 |
Empenho de número 08080034
- Empenho feito em 08/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '010-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08080034 | 8 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 3.076,26 |
| 08080037 | 8 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.076,26 |
| 25080012 | 25 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.076,26 |
Empenho de número 17090005
- Empenho feito em 17/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '075/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS LEVES E MAQUINAS PESADAS, DSTINADA A ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090005 | 17 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 21.815,00 |
| 17090007 | 17 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 21.815,00 |
| 17090003 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 21.815,00 |
Empenho de número 17090006
- Empenho feito em 17/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SERGIO ROBERTO DA SILVA LTDA
- CNPJ: 14.596.776/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '075/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS LEVES E MAQUINAS PESADAS, DSTINADA A ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090006 | 17 de setembro de 2025 | Empenho | Realizado | 21.252,00 |
| 17090008 | 17 de setembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 21.252,00 |
| 17090004 | 17 de setembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 21.252,00 |
Empenho de número 28100008
- Empenho feito em 28/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH. LTDA
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28100008 | 28 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 93.075,64 |
| 28100009 | 28 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 93.075,64 |
| 19110022 | 19 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 93.075,64 |
Empenho de número 04110004
- Empenho feito em 04/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: E M DE F GUIMA RAES
- CNPJ: 05.966.522/0001-66
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04110004 | 4 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 75.000,00 |
| 04110004 | 4 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 75.000,00 |
| 04110008 | 4 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 75.000,00 |
Empenho de número 17110016
- Empenho feito em 17/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: A L F SILVA & CIA LTDA
- CNPJ: 40.949.490/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '021-2024'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: FRALDAS PEDIATRICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17110016 | 17 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.010,00 |
| 17110018 | 17 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.010,00 |
Empenho de número 17120007
- Empenho feito em 17/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17120007 | 17 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 27.037,19 |
| 17120007 | 17 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 27.037,19 |
| 17120016 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 27.037,19 |
Empenho de número 17120008
- Empenho feito em 17/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17120008 | 17 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 34.715,58 |
| 17120008 | 17 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 34.715,58 |
| 17120017 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 34.715,58 |
Empenho de número 17120009
- Empenho feito em 17/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO GOIABEIR A LTDA
- CNPJ: 04.305.405/0001-99
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenç¦o do programa atenç¦o básica de saúde - PAB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
- Histórico: AQUISIǦO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL SATDE DO MUNIC+PIO DE AURORA DO PAR¦.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17120009 | 17 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 35.454,43 |
| 17120009 | 17 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 35.454,43 |
| 17120018 | 17 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 35.454,43 |