Prefeitura Municipal de Aurora do Pará ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 27010013
- Data do pagamento 27/01/2020
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 560,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
N/A | Débito | 400,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
N/A | Débito | 720,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
N/A | Débito | 600,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
N/A | Débito | 400,00 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066352 |
N/A | Débito | 400,00 | 148335 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
N/A | Débito | 13.340,00 | 148335 | Banco do Estado do Pará S.A. | BANPARA AURORA | 0118 | 5066360 |
Retenções | N/A | 864,14 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 27010006
- Empenho feito em 27/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE OBRAS/ GARIS/DIARISTA S-TEMPORARIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Publicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0501 - Planejamento e Estrutura Urbana
- Projeto / Atividade: 2.086 - Manu.da Sec. de Obras e Serv.Publicos
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS/DIARISTAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICA, DESTINADO A SEC. MUN. DE OBRAS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
27010009 | 27 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 560,00 |
27010005 | 27 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 17.284,14 |
27010010 | 27 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
27010006 | 27 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 17.284,14 |
27010013 | 27 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
27010012 | 27 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
27010011 | 27 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 720,00 |
28010010 | 28 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 14.204,14 |
28010009 | 28 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |