Prefeitura Municipal de Aveiro ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Destalhes do empenho de número 04010002
- Empenho feito em 04/01/2017
- Tipo: Global
- Credor: ESCRITORIO SAL OMAO E ARAUJO SERVIÇOS DE CO NTABILIDADE LT DA
- CNPJ: 07.479.442/0001-01
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '6/2013-001ADPMA'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0015 - Gestão das Políticas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de C onsultoria
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESCRITORIO SALOMÃO & ARAUJO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 07.479.442/0001-01. CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO O VALOR DE R$12.000,00 LIQUIDOS MENSAIS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010002 | 4 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 06020005 | 6 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 21020009 | 21 de fevereiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 06030002 | 6 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 28030001 | 28 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 07040003 | 7 de abril de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 19040001 | 19 de abril de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 05050013 | 5 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 24050023 | 24 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 06060007 | 6 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 30060003 | 30 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 03070027 | 3 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 03080003 | 3 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 21090028 | 21 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 14110009 | 14 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 14110016 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 14110014 | 14 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
| 28110008 | 28 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 28110009 | 28 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 28110002 | 28 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 13120028 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 13120027 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 13120025 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 31120020 | 31 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 4.500,00 |