Prefeitura Municipal de Aveiro ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-PP 018
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 392.674,20
- Data de início: 17/04/2017
- Data da abertura: 05/05/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO/PA.
Empenhos do convênio
Empenho de número 03070031
- Empenho feito em 03/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: GONÇALVES E BE ZERRA LTDA
- CNPJ: 34.637.165/0001-90
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-PP 018'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. M. Adm.,Finanças,Planej.e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0004 - Gestão Administrativa, Financeira e Recursos Humanos
- Projeto / Atividade: 2.098 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Pl
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisição de material para manutenção de veículos para a Secretaria Municipal de Administração.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03070031 | 3 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 3.222,00 |
| 17070001 | 17 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.222,00 |
| 19070002 | 19 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.222,00 |
Empenho de número 03070047
- Empenho feito em 03/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: GONÇALVES E BE ZERRA LTDA
- CNPJ: 34.637.165/0001-90
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-PP 018'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Gestão das Políticas de Educação
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PNEUS E DERIVADOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03070047 | 3 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 2.180,00 |
| 28070004 | 28 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.180,00 |
| 02080007 | 2 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.180,00 |