Prefeitura Municipal de Baião ( 02/01/2019 a 30/04/2020 ) - PA
Dados do processo de número SRP001/2019ASOC
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 625.639,36
- Valor real: 588.527,20
- Data de início: 19/11/2019
- Data da abertura: 19/12/2019
- Hora da abertura: 08:00
- Data da adjudicação: 19/12/2019
- Data da homologação: 06/01/2020
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS), MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIÃO/PA.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 005 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL |
| Pregoeiro: ROBERNALDO SEBASTIÃO CONCEIÇÃO DIAS |
| Equipe de apoio do pregão: SILVIA CAMPELO DOS SANTOS |
| Equipe de apoio do pregão: ELISÂNGELA DIAS MOREIRA |
| Equipe de apoio do pregão: AURISSANDRO RAMOS DA SILVA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 04/12/2019 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 04/12/2019 Jornal de Grande Circulação AMAZONIA JORNAL. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 04/12/2019 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 20533 - WALDERSON RAMOS FERREIRA-ME17.205.975/0001-59 vencedora total Valor homologado.: 588.527,20 |
| 20533 - WALDERSON RAMOS FERREIRA-ME17.205.975/0001-59 vencedora total Valor homologado.: 588.527,20 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 20010079
- Empenho feito em 20/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: zquisição de materiais descartaveis para atender a demanda da Sec.Assistencia social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010079 | 20 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.430,90 |
| 30010003 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.430,90 |
| 04020001 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.430,90 |
Empenho de número 20010080
- Empenho feito em 20/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender a da Sec.Assistencia social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010080 | 20 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.988,15 |
| 30010004 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.988,15 |
| 04020002 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.988,15 |
Empenho de número 20010081
- Empenho feito em 20/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisição de materiais de generos alimenticios nao pereciveis para atender a demanda do serv.covivencia da Sec.Assistencia social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010081 | 20 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 9.781,40 |
| 30010005 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.781,40 |
| 04020003 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.781,40 |
Empenho de número 20010082
- Empenho feito em 20/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisição de materiais de generos alimenticios pereciveis para atender a demanda do serv.covivencia da Sec.Assistencia social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010082 | 20 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 13.158,50 |
| 30010006 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 13.158,50 |
| 04020004 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.158,50 |
Empenho de número 20010083
- Empenho feito em 20/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.106 - Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisição de materiais de expediente para atender a demanda dosserv.realizados pela Sec.Assistencia Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010083 | 20 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 26.991,80 |
| 31010196 | 31 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.991,80 |
| 04020005 | 4 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 26.991,80 |
Empenho de número 05020005
- Empenho feito em 05/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisiçao de material descartavel para atender a demanda da secretaria de Assist.Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020005 | 5 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.255,40 |
| 13020003 | 13 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.255,40 |
| 20020003 | 20 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.255,40 |
Empenho de número 05020006
- Empenho feito em 05/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.106 - Manutenção da Secretaria Executiva de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para atender a demanda da secretaria de Assist.Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020006 | 5 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.771,20 |
| 13020004 | 13 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.771,20 |
| 20020004 | 20 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.771,20 |
Empenho de número 05020007
- Empenho feito em 05/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisiçao de generos alimenticios pereciveis para atender a demanda do Serv.Conviv.e secretaria de Assist.Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020007 | 5 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.097,00 |
| 13020005 | 13 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.097,00 |
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.097,00 |
Empenho de número 05020008
- Empenho feito em 05/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.113 - Manutenção de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisiçao de generos alimencios nao pereciveis para atender a demanda do serviço de conv.secretaria de Assist.Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020008 | 5 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.103,15 |
| 13020006 | 13 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.103,15 |
| 20020006 | 20 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.103,15 |
Empenho de número 05020009
- Empenho feito em 05/02/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: WALDERSON RAMO S FERREIRA-ME
- CNPJ: 17.205.975/0001-59
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP001/2019ASOC'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0005 - Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 13110000 - Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisiçao de materiais de expediente para atender a demanda dos serviços realizado pela secretaria de Assist.Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020009 | 5 de fevereiro de 2020 | Empenho | Realizado | 4.820,60 |
| 13020007 | 13 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 4.820,60 |
| 20020007 | 20 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 4.820,60 |