PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09040013
- Data do pagamento 09/04/2024
- Valor 6.750,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.952,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | RIO MARIA | 3318 | 224626 |
Dados do empenho de número 09040009
- Empenho feito em 09/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RONETE VIEIRA PER EIRA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0014 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.102 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE RIO-MARIA ATE O MINISTERIO PUBLICO CONFORME A PORTARIA Nº093/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09040009 | 9 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 09040014 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 09040020 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |