PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050019
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.865,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.865,92 | 40 | Banco do Brasil S.A. | RIO MARIA | 3318 | 68004 |
Dados do empenho de número 03050026
- Empenho feito em 03/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GIOVANA APAREC IDA FAUSTINO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0006 - Administração Financeira
- Projeto / Atividade: 2.015 - Funcionamento de Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCEÇAO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇAO PA.REALIZAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOAGENCIAS BANCARIAS.CONFORME A PORTARIA DE Nº241/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03050026 | 3 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 03050026 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 03050067 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |