PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050017
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.123,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.123,70 | 40 | Banco do Brasil S.A. | RIO MARIA | 3318 | 68004 |
Dados do empenho de número 06050026
- Empenho feito em 06/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A& N COMERCIO DE PNEUS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 003/2023'
- Unidade orçamentária: 018 - Secretaria Mun. de Obras e Serv. Básicos
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0041 - Transporte
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE FITAO ARO 20 PARA OS VEICULOS DE USO DA SEC DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050026 | 6 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 1.123,70 |
| 07050021 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.123,70 |
| 10050017 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.123,70 |