Câmara Municipal de Benevides ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - PA
Dados do pagamento de número 23030001
- Data do pagamento 23/03/2016
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 300,00 | 857913 | Banco do Brasil S.A. | BENEVIDES | 1641 | 63118 |
Dados do empenho de número 17030002
- Empenho feito em 17/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIA DO SOC ORRO SOUSA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Benevides
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: concessão de 02 diárias para servidora deslocar-se até a Cidade de Belém a fim de tratar assuntos de interêsses deste parlamento junto ao escrtorio de contabilidade nos dias 17 e 18 de Março/2016, conforme Portaria nº 037/16.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17030002 | 17 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 23030001 | 23 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 23030001 | 23 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 300,00 |