Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	11.900,00	32802	Banco do Brasil S.A.	BENEVIDES	1641	133752

Dados do empenho de número 29020186

Empenho feito em 29/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0034 - Bloco média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
Projeto / Atividade: 2.101 - Manutenção das ações de média alta complexidade ambulatorial e hospitalar
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: fatura agrupadora 4000013540 referente consumo de energia comp. fevereiro de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29020186	29 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	34.504,79
05030030	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	34.504,79
18030009	18 de março de 2024	Pagamento	Realizado	34.504,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - 2021 ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - PA