Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-037
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 110.606,26
- Data de início: 10/10/2017
- Data da abertura: 28/11/2017
- Hora da abertura: 08:00
- Data da adjudicação: 28/11/2017
- Data da homologação: 29/11/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO COPA E COZINHA DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 033 - PORTARIA PERMANENTE.01/08/2017 A 31/12 |
| Pregoeiro: MARIA DO SOCORRO CASTRO ALBUQUERQUE |
| Equipe de apoio do pregão: TATIANE SOUZA BENDINELLI |
| Equipe de apoio do pregão: TIAGO PEREIRA COSTA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 16/11/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 16/11/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 16/11/2017 Jornal de Grande Circulação DIARIO DO PARÁ. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 16/11/2017 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 635 - R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCIO EIRELI ME84.190.529/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 27.258,20 |
| 1757 - J.P.GOMES COMERCIO - ME07.945.385/0001-09 vencedora parcial Valor homologado.: 9.710,75 |
| 4760 - ANAPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME17.588.128/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 28.478,88 |
| 25093 - C PEREIRA MACEDO ME07.299.637/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 46.214,23 |
| 25457 - EMANUEL VICTOR SILVA BRITO 0401222225228.690.278/0001-57 vencedora parcial Valor homologado.: 3.247,20 |
| 635 - R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCIO EIRELI ME84.190.529/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 27.258,20 |
| 1757 - J.P.GOMES COMERCIO - ME07.945.385/0001-09 vencedora parcial Valor homologado.: 9.710,75 |
| 4760 - ANAPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA ME17.588.128/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 28.478,88 |
| 25093 - C PEREIRA MACEDO ME07.299.637/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 46.214,23 |
| 25457 - EMANUEL VICTOR SILVA BRITO 0401222225228.690.278/0001-57 vencedora parcial Valor homologado.: 3.247,20 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 30110006
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: EMANUEL VICTOR SILVA BRITO 0 4012222252
- CNPJ: 28.690.278/0001-57
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de expediente, destinados a suprir as necessidades dos postos de Saúde e Hospital e Maternidade Popular. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170865.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110006 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.082,40 |
| 29120145 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.082,40 |
Empenho de número 30110007
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: EMANUEL VICTOR SILVA BRITO 0 4012222252
- CNPJ: 28.690.278/0001-57
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de expediente, destinados a suprir as necessidades da Atenção Basica. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170865.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110007 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.082,40 |
| 29120136 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.082,40 |
Empenho de número 30110008
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: EMANUEL VICTOR SILVA BRITO 0 4012222252
- CNPJ: 28.690.278/0001-57
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de expediente, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170865.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110008 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.082,40 |
| 29120104 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.082,40 |
Empenho de número 30110009
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a suprir as necessidades do Hospital e Maternidade Popular deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110009 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.922,50 |
| 12120007 | 12 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.123,60 |
| 19120007 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.123,60 |
| 29120146 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 5.798,90 |
Empenho de número 30110010
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de expediente, destinados a suprir as necessidades dos Postos de Saúde e do Hospital e Maternidade Popular deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110010 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.784,31 |
| 29120147 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 2.784,31 |
Empenho de número 30110012
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades dos Postos de Saúde e Hospital e Maternidade Popular deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110012 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.330,90 |
| 10120003 | 10 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 517,20 |
| 12120086 | 12 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 517,20 |
| 29120148 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 813,70 |
Empenho de número 30110013
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a suprir as necessidades da Atenção Basica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110013 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 13.845,00 |
| 10120001 | 10 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.134,80 |
| 18120016 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.134,80 |
| 29120126 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 12.710,20 |
Empenho de número 30110014
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de expediente, destinados a suprir as necessidades da Atenção Basica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110014 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.784,31 |
| 29120127 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 2.784,31 |
Empenho de número 30110015
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades da Atenção Basica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110015 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.602,20 |
| 10120004 | 10 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 605,25 |
| 18120015 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 605,25 |
| 29120128 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 7.996,95 |
Empenho de número 30110016
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades da Atenção Basica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110016 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.330,90 |
| 12120006 | 12 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 379,00 |
| 19120017 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 379,00 |
| 29120129 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 951,90 |
Empenho de número 30110017
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de expediente, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110017 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.784,31 |
| 29120105 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 2.784,31 |
Empenho de número 30110018
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110018 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.498,90 |
| 29120106 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 4.498,90 |
Empenho de número 30110019
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: C PEREIRA MACE DO ME
- CNPJ: 07.299.637/0001-70
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170864.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110019 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.330,90 |
| 29120107 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.330,90 |
Empenho de número 30110020
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: ANAPOLIS COMER CIO VAREJISTA DE ALIMENTOS L TDA ME
- CNPJ: 17.588.128/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a suprir as necessidades do Hospital e Maternidade Popular deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170863.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110020 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.281,95 |
| 13120009 | 13 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 49,50 |
| 13120010 | 13 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 867,30 |
| 14120003 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 77,00 |
| 18120008 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 77,00 |
| 20120007 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 946,85 |
| 20120036 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 867,45 |
| 27120009 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 49,50 |
| 27120007 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 867,30 |
| 27120005 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 946,85 |
| 29120149 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.473,85 |
Empenho de número 30110021
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: ANAPOLIS COMER CIO VAREJISTA DE ALIMENTOS L TDA ME
- CNPJ: 17.588.128/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades dos Postos de Saúde e Hospital e Maternidade Popular deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170863.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110021 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.548,45 |
| 13120008 | 13 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 615,00 |
| 20120008 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.023,75 |
| 27120008 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 615,00 |
| 27120006 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.023,75 |
| 29120150 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.909,70 |
Empenho de número 30110022
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: ANAPOLIS COMER CIO VAREJISTA DE ALIMENTOS L TDA ME
- CNPJ: 17.588.128/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a suprir as necessidades da Atenção Básica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170863.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110022 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.563,90 |
| 29120130 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 8.563,90 |
Empenho de número 30110023
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: ANAPOLIS COMER CIO VAREJISTA DE ALIMENTOS L TDA ME
- CNPJ: 17.588.128/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades da Atenção Básica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170863.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110023 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.325,12 |
| 20120005 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.005,92 |
| 29120131 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 319,20 |
| 29120008 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.005,92 |
Empenho de número 30110024
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: ANAPOLIS COMER CIO VAREJISTA DE ALIMENTOS L TDA ME
- CNPJ: 17.588.128/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades da Atenção Básica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170863.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110024 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.548,45 |
| 14120002 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 557,90 |
| 18120012 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 557,90 |
| 20120006 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.508,55 |
| 29120133 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.482,00 |
| 29120009 | 29 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.508,55 |
Empenho de número 30110025
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: ANAPOLIS COMER CIO VAREJISTA DE ALIMENTOS L TDA ME
- CNPJ: 17.588.128/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal deste Município. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170863.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110025 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 662,56 |
| 29120109 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 662,56 |
Empenho de número 30110026
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: ANAPOLIS COMER CIO VAREJISTA DE ALIMENTOS L TDA ME
- CNPJ: 17.588.128/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal deste Município. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170863.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110026 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 4.548,45 |
| 29120110 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 4.548,45 |
Empenho de número 30110027
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: J.P.GOMES COME RCIO - ME
- CNPJ: 07.945.385/0001-09
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de gêneros alimenticíos, destinados a suprir as necessidades do Hospital e Maternidade Popular deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170862.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110027 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.652,30 |
| 15120003 | 15 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 178,44 |
| 16120002 | 16 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 466,46 |
| 18120007 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 178,44 |
| 19120005 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 466,46 |
| 20120004 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.007,40 |
| 27120004 | 27 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.007,40 |
Empenho de número 30110028
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: J.P.GOMES COME RCIO - ME
- CNPJ: 07.945.385/0001-09
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienizaçõa, destinados a suprir as necessidades dos Postos de Saúde e Hospital e Maternidade Popular deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170862.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110028 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 160,10 |
| 29120151 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 160,10 |
Empenho de número 30110029
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: J.P.GOMES COME RCIO - ME
- CNPJ: 07.945.385/0001-09
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de gêneros alimenticíos, destinados a suprir as necessidades da Atenção Básica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170862.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110029 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.304,60 |
| 16120003 | 16 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 199,09 |
| 19120016 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 199,09 |
| 29120134 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 3.105,51 |
Empenho de número 30110030
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: J.P.GOMES COME RCIO - ME
- CNPJ: 07.945.385/0001-09
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades da Atenção Básica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170862.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110030 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.935,70 |
| 29120112 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.935,70 |
Empenho de número 30110031
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: J.P.GOMES COME RCIO - ME
- CNPJ: 07.945.385/0001-09
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades da Atenção Básica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170862.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110031 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 160,10 |
| 29120117 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 160,10 |
Empenho de número 30110032
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: J.P.GOMES COME RCIO - ME
- CNPJ: 07.945.385/0001-09
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170862.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110032 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 967,85 |
| 16120001 | 16 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 790,23 |
| 19120015 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 790,23 |
| 29120111 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 177,62 |
Empenho de número 30110033
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: J.P.GOMES COME RCIO - ME
- CNPJ: 07.945.385/0001-09
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170862.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110033 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 160,10 |
| 29120113 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 160,10 |
Empenho de número 30110034
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCI O EIRELI ME
- CNPJ: 84.190.529/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a suprir as necessidades do Hospital e Maternidade Popular deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170861.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110034 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.251,35 |
| 14120005 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 620,00 |
| 15120008 | 15 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 629,45 |
| 18120005 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 620,00 |
| 19120003 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 629,45 |
| 29120152 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 2.001,90 |
Empenho de número 30110035
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCI O EIRELI ME
- CNPJ: 84.190.529/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistência Ambulatórial, Emergencia e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.087 - Funcionamento de Hospitais e Postos de Saude Municipais
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades dos Postos de Saúde e Hospital e Maternidade Popular deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170861.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110035 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.935,30 |
| 15120009 | 15 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.428,30 |
| 19120004 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.428,30 |
| 29120153 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 507,00 |
Empenho de número 30110036
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCI O EIRELI ME
- CNPJ: 84.190.529/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de gêneros alimenticios, destinados a suprir as necessidades da Atenção Básica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170861.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110036 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 6.502,70 |
| 15120007 | 15 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.397,50 |
| 19120011 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.397,50 |
| 29120119 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 5.105,20 |
Empenho de número 30110037
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCI O EIRELI ME
- CNPJ: 84.190.529/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades da Atenção Básica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170861.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110037 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.843,50 |
| 14120004 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 70,00 |
| 18120011 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 70,00 |
| 29120154 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 5.773,50 |
Empenho de número 30110038
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCI O EIRELI ME
- CNPJ: 84.190.529/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manut.do Progr.Piso de Atencao Basica de Saude/PAB-Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades da Atenção Básica deste Município. Em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170861.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110038 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.935,30 |
| 14120006 | 14 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 118,00 |
| 18120010 | 18 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 118,00 |
| 29120155 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.817,30 |
Empenho de número 30110039
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCI O EIRELI ME
- CNPJ: 84.190.529/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais copa e cozinha, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170861.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110039 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.921,75 |
| 15120010 | 15 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.632,75 |
| 19120010 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.632,75 |
| 29120114 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 1.289,00 |
Empenho de número 30110040
- Empenho feito em 30/11/2017
- Tipo: Global
- Credor: R.M. COSTA DE ARAÚJO COMERCI O EIRELI ME
- CNPJ: 84.190.529/0001-05
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2017-037'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saude-Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - fortalecimento das ações de atenção básica na saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude/Fms
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: Aquisição de materiais de limpeza e higienização, destinados a suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Conforme o pregão de nº 9/2017-037 e contrato de nº 20170861.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30110040 | 30 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.935,30 |
| 15120006 | 15 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.923,30 |
| 19120009 | 19 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.923,30 |
| 29120115 | 29 de dezembro de 2017 | Empenho | Anulado | 12,00 |