Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins ( 01/01/2018 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30040013
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 5.732,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BOM JESUS | 3705 | 161462 |
N/A | Débito | 5.732,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BOM JESUS | 3705 | 161462 |
Dados do empenho de número 01020032
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: SPORT MANIA CO MERCIO, LOCACO ES E SERVICOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'A.2023-001'
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
- Programa de governo: 1006 - Gestão e Políticas Públicas de apoio à Cultura
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção da Secretaria de Desporto, Cultura, Lazer e Turismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Contrato nº 20230175. Correspondente a ata de registro de preço nº 048/2022/CEL/SEVOP/PMM, decorrente do processo nº 3.825/2022-pmm pREGÃO (srp) Nº 013/2022-CEL/SEVOP/PMM - Presencial, que tem por objetivo o registro de preços e seleção de melhor proposta para eventual aquisição de materiais esportivos destinados a atender as necessidades dos eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipa de Esporte e Lazer. Conforme Carona nº A.2023-001.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020032 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 37.004,00 |
08020003 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.612,00 |
23020003 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.612,00 |
09040003 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.732,00 |
17040007 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.000,00 |
30040013 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.732,00 |
03060003 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.660,00 |