Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins ( 01/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0199 - Gestão e Políticas Públicas do Serviço de Saúde
- Descrição: Desenvolver ações que viabilizem a execução dos serviços e políticas públicas da Secretaria Municipal de Saúde.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 21.058,00 | -21.058,00 | 51.568,47 | 44.340,85 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Descrição: Manutenção da Secretaria de Saúde
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 21.058,00 | -21.058,00 | 51.568,47 | 29.252,85 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 02010151 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e papelaria, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nº 9/2022-014 e contrato de nº 20220164 | 2.206,85 |
| 28/03/2024 | 28030024 | Tarifas Bancarias | 552,00 |
| 28/03/2024 | 02010120 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, E EPIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO DE Nº 9/2022-019 E CONTRATO DE Nº 2023008401. | 5.000,00 |
| 28/03/2024 | 28030004 | Concessão de 01 (uma) diária a servidor lotado no Secretaria de Saúde- H.M.P TEMP/ lotado na função de motorista, viajar a cidade de Tucurí - Pa, no período de 28/03/2024, a fim de levar paciente em tratamento. | 180,00 |
| 28/03/2024 | 28030005 | Concessão de 02 (duas) diárias a servidor lotado no Secretaria de Saúde - H.M.P TEMP/ lotado na função de motorista, viajar a cidade de Tucuruí - Pa, no período de 28/03/2024 a 29/03/2024, a fim de levar paciente em tratamento. | 360,00 |
| 28/03/2024 | 28030003 | Concessão de 02 (duas) diárias a servidor lotado no Secretaria de Saúde- H.M.P TEMP/ lotado na função de motorista, viajar a cidade de Tucurí - Pa, no período de 28/03/2024 a 29/03/2024, a fim de levar paciente em tratamento. | 360,00 |
| 28/03/2024 | 02010133 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRSTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, INSTALAÇÕES DE DRIVES, ANTIVIRUS, FORMATAÇÕES E MANUTENÇOES DE IMPRESSORAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME O PREGÃO DE Nº 9.2023-021 E CONTRATOS DE N° 20230303. | 5.508,00 |
| 28/03/2024 | 13030022 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PSF COMUNIDADE BACABAL. REFERENTE 03/2024. EM ATEN DIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 150,00 |
| 08/04/2024 | 08040005 | CONCESSÃO DE 01(UMA)DIARIA NO VALOR DE R$:180,00(CENTO E OITENTA REAIS)AO SERVIDOR,LOTADO NO SM DE SAÚDE-H.M.P.EFETIVO,OCUPANTE DO CARGO DE ELETRICISTA C,A VIAJAR. | 180,00 |
| 17/04/2024 | 02010056 | Contrato nº 20230006. Correspondente a Locação de Imóvel urbano para funcionamento da Casa de Apoio, localizada no município de Belém-PA, onde servirá de abrigo para os pacientes deste município. Conforme Dispensa de Licitação de nº 7/2023-0001. | 2.300,00 |
| 17/04/2024 | 02010143 | Aquisição de vasilhame e fornecimento in loco de recarga de gás P-13kg-GLP para atender diversas unidades do municipio. Em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme o pregão de nhº 9/2023-023 e Contrato de nº 20230323. | 4.956,00 |
| 17/04/2024 | 10010013 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. CONFORME A ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº 6.2024-001A E CONTRATO DE Nº 20240015. | 7.500,00 |
Projeto atividade: Manutenção (CISAT)
Descrição: Manutenção (CISAT)
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.588,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 08030013 | CISAT-Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins, pagamento extra referente a contrato de rateio . Em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. | 14.588,00 |
Projeto atividade: Manutenção do Programa TFD
Descrição: Manutenção do Programa TFD
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 01030050 | pagamento das despesas relativas ao deslocamento dos usuários em Tratamento Fora de Domicílio-TFD. | 500,00 |