Receitas
Prefeitura Municipal de Bonito ( 04/01/2021 a 24/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/03/2024
doneData menor ou igual a 30/04/2024
32 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.147.393,32
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 23040001 001 - Prefeitura Municipal de Bonito EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS ITINERÁRIO BELÉM-SANTARÉM-BELÉM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
XX.X76.232/0001-XX 35.176.232 MAR COS ALEXANDRE CABRAL RIBEIRO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.790,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040001 001 - Prefeitura Municipal de Bonito PASEP COTA DAF - FPM, REFERENTE A ABRIL DE 2024. |
XX.X49.083/0001-XX PASEP - COTA D AF |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.832,90 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040001 001 - Prefeitura Municipal de Bonito 02 (DUAS) diárias com destino a Belém, para Participar do evento Transformar Juntos, promovido pelo SEBRAE, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, conforme Portaria nº027/2024. |
AFONSO DE MARI A LIMA CARVALH O |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 18/04/2024 | 18040002 001 - Prefeitura Municipal de Bonito 02 (DUAS) diárias com destino a Belém, para Participar do evento Transformar Juntos, promovido pelo SEBRAE, nos dias 24 e 25 de abril de 2024, conforme Portaria nº027/2024. |
XXX.366.552-XX BRENDA SANTOS BRAGA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040001 001 - Prefeitura Municipal de Bonito AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BONITO |
XX.X20.930/0001-XX PRENORTE PREMO LDADOS DO NORT E LTDA - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.900,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040003 001 - Prefeitura Municipal de Bonito 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL MARCOS VINÍCIUS, NO MUNICIPIO DE BONITO, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº211/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS-SEOP E A PREFEITURA DE BONITO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2.2023-02 E CONTRATO 20230474, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 À 16 DE ABRIL DE 2024. |
XX.X56.632/0001-XX M & B ENGENHAR IA LTDA |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 322.293,14 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040002 003 - Fundo Municipal de Educação 03 (três) diárias com destino a Belém, para Participar do curso evento Escola em Tempo Integral da Regiçao Norte,nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2024, conforme Portaria nº024/2024. |
XXX.575.912-XX RAQUEL DA ENCA RNAÇÃO RIBEIRO AMANCIO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15040001 003 - Fundo Municipal de Educação 03 (três) diárias com destino a Belém, para Participar do curso evento Escola em Tempo Integral da Regiçao Norte,nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2024, conforme Portaria nº024/2024. |
XXX.642.682-XX MARIA DE FATIM A MOTA DA SILV A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 10040001 001 - Prefeitura Municipal de Bonito PASEP COTA DAF - FPM, REFERENTE A ABRILDE 2024 |
XX.X49.083/0001-XX PASEP - COTA D AF |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.557,13 | visibility Detalhes |
| 04/04/2024 | 04040005 010 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Bonito Primeiro Aditivo do contrato 20240007, pela aquisição de combustível, objetivando atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente. |
XX.X92.171/0001-XX AUTO POSTO TAC IATEUA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 39.570,00 | visibility Detalhes |
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