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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA - PA

DADOS PARA EXPORTAÇÃO


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Exercício de 2021 

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Data Número Credor Órgão Histórico Valor (R$) Fase
04/01/2021 04010063 LUCINEIA DA SILVA SOUSA Prefeitura Municipal Referente ao Processo judicial nº 000072284.2016.814.0009 de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, da requerente M.C.S.S. representada por Lucineia da Silva Sousa, referente a Pensão a título de alimentos indenizatórios nos termos de ART. 950 do CC, na quantia de dois salários minimos. 26.400,00 Empenho
04/01/2021 04010073 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Prefeitura Municipal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº2/2019-007, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº08 NO PERIDO DE 02/10/2020 A 15/12/2020 EM ANEXO, QUE ORA SE REGULARIZA. 132.930,00 Empenho
04/01/2021 04010070 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água do para o posto de saúde Ruth Bragança, conforme, referente ao mes de janeiro/2021. 724,30 Empenho
04/01/2021 04010069 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Posto de Saúde Ruth Bragança, para atender as necessidades da Secretaria de Sáude, referente ao mes de Dezembro/2020. 724,30 Empenho
04/01/2021 04010019 LUCINEIA DA SILVA SOUSA Prefeitura Municipal Referente ao Processo judicial nº 000072284.2016.814.0009 de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, da requerente M.C.S.S. representada por Lucineia da Silva Sousa, referente a Pensão a título de alimentos indenizatórios nos termos de ART. 950 do CC, na quantia de dois salários minimos. 26.400,00 Liquidação
04/01/2021 04010056 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 24,40 Liquidação
04/01/2021 04010053 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 18.001-7,nesta data. 54,50 Liquidação
04/01/2021 04010013 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 5.044,60 Liquidação
04/01/2021 04010012 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 1.881,55 Liquidação
04/01/2021 04010074 ASSOCIAÇÃO V. T. MEDEIROS Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços de saúde ambulatoriais aos usuários do Sistema único de Saúde - SUS, em regime de parceria com Poder Público Municipal, conforme Convenio nº 001/2020. 1° Termo Aditivo. 241.794,00 Empenho
04/01/2021 04010062 HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços de saúde ambulatoriais aos usuários do Sistema único de Saúde - SUS, em regime de parceria com Poder Público Municipal, conforme Convenio nº 002/2020. 1º Termo Aditivo. 478.449,00 Empenho
04/01/2021 04010077 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Prefeitura Municipal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) DE VIAS, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº2/2019-007, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº08 NO PERIDO DE 02/10/2020 A 15/12/2020 EM ANEXO, QUE ORA SE REGULARIZA. 132.930,00 Liquidação
04/01/2021 04010010 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Educação serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000153131, referente ao mês de Novembro/2020. 2.449,52 Liquidação
04/01/2021 04010045 PASEP-MENSAL(CALCULADO)-MINISTÉRIO DA FAZENDA Fundo de Educação Básica - FUNDEB recolhimento do PASEP da Prefeitura de Bragança-PMB das receitas proprias deste Municipio, referente ao Mês de Dezembro/2020. 25.606,29 Empenho
04/01/2021 04010057 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Novembro/2020. 33.280,41 Empenho
04/01/2021 04010011 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Novembro/2020. 33.280,41 Liquidação
04/01/2021 04010027 RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA Fundo Municipal de Assistência Social locação do imóvel onde funciona o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POP, vinculado ao FMAS, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2502002, Contrato Nº 20190112, referente ao mês 01/2021. 1.601,27 Empenho
04/01/2021 04010024 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2703001, Contrato 20190139, referente ao mês de 01/2021. 2.000,00 Empenho
04/01/2021 04010068 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 24,40 Empenho
04/01/2021 04010067 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 18.001-7,nesta data. 54,50 Empenho
04/01/2021 04010033 TATIANA LIMA ALVES Fundo Municipal de Educação locação de um imóvel situado na Comunidade do Cajueiro, zona rural do município, utilizado para alojamento dos professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Contrato nº 20180099, referente ao mes de Janeiro/2021. 800,00 Empenho
04/01/2021 04010032 RAIMUNDO CIPRIANO DA SILVA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel onde funciona Escola Municipal Mickey conforme contrato nº20190114, relativo ao mes de Janeiro/2021. 2.500,00 Empenho
04/01/2021 04010023 OZIAS DOS SANTOS CARDOSO Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado a sediar o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes (Abrigo Caeté), vinculado do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2608001, Contrato Nº 20190331, referente ao mês 01/2021. 1.808,99 Empenho
04/01/2021 04010008 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 39.355-X. 73,15 Liquidação
04/01/2021 04010007 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0. 104,50 Liquidação
04/01/2021 04010006 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 83,60 Liquidação
04/01/2021 04010005 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.916-0. 31,35 Liquidação
04/01/2021 04010004 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 41,80 Liquidação
04/01/2021 04010075 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa CENTRO POP, UC-3000116210, referente ao mês 01/2021. 487,71 Liquidação
04/01/2021 04010076 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6527060, referente ao mês 12/2020. 529,35 Liquidação
04/01/2021 04010009 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel locado, referente ao mês 12/2020 132,42 Liquidação
04/01/2021 04010028 ELISABETE DE OLIVEIRA CASTRO Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel, sede do Serviço de Acolhimento a População de Rua - POP RUA, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2020-017, Contrato nº 20200034, referente ao período de 14/01/2021 a 13/02/2021. 1.300,00 Empenho
04/01/2021 04010001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de ÁGUA para o CONSELHO TUTELAR I, Matrícula-1325949, referente ao mês 12/2020. 71,40 Liquidação
04/01/2021 04010031 MAURO MACEDO OLIVEIRA Fundo Municipal de Educação serviços de locação de imóvel rural situado na comunidade do Emboraí Grande, destinado ao alojamento dos professores do Sistema modular de Ensino, relativo ao mes de Janeiro/2021, conforme contrato nº 20190111. 650,00 Empenho
04/01/2021 04010018 MARIA MADALENA DE SOUSA NETA Fundo Municipal de Educação serviço de locação de imovel localizado na Vila Gesse Guimaraes, no Montenegro,destinado ao alojamento de professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-20.02.001 e Contrato nº 2017044, ref ao mes de Janeiro/2021. 504,00 Empenho
04/01/2021 04010017 JORGE FERNANDO DA COSTA Fundo Municipal de Educação Valor que se empenha ref. aluguel de imóvel onde funciona a Escola Perpétuo Socorro, conforme contrato nº 20190079, durante o mes de Janeiro/2021. 3.500,00 Empenho
04/01/2021 04010016 JOÃO GOMES DA SILVA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado na Comunidade de Nova Canindé, utilizado para alojamento dos Professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-27.03.0001 e Contrato nº 20170100 durante o mes de Janeiro/2021. 740,00 Empenho
04/01/2021 04010015 EDGAR FERREIRA PASSARINHO Fundo Municipal de Educação valor que se empenha ref. locação de um imóvel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação- para o funcionamento da EMEI- SEMENTINHA DO SABER, mes de Janeiro/2021, conforme Contrato nº 20180238. 3.500,00 Empenho
04/01/2021 04010014 CRISTIAN MATHEUS MARTINS BANDEIRA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel onde funciona o alojamento de professores do Modular na localidade do JARANA relativo ao mes Janeiro/2021, conforme Contrato nº 20190151. 900,00 Empenho
04/01/2021 04010013 ALMIRA LUCIA MARTINS GAMA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado no bairro do Perpétuo Socorro utilizado para funcionamento da E.M.E.I.F. Primeira Infância, conforme Contrato nº 20180083, durante o mes de Janeiro/2021. 4.500,00 Empenho
04/01/2021 04010022 JANDIRA MARIA GASPERIN Fundo Municipal de Assistência Social locação do imóvel onde funciona o Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-1802001, Contrato 20190028, no período de 22/01/2021 a 21/02/2021. 3.576,18 Empenho
04/01/2021 04010041 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato nº 20200366, ref ao mes de Janeiro/2021. 9.480,00 Empenho
04/01/2021 04010040 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato nº 20200366, ref ao mes de Dezembro/2020. 9.480,00 Empenho
04/01/2021 04010039 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato nº 20200366, ref ao mes de Novembro/2020. 9.480,00 Empenho
04/01/2021 04010038 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato nº 20200366, ref ao mes de Outubro/2020. 9.480,00 Empenho
04/01/2021 04010037 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato nº 20200366, ref ao mes de Setembro/2020. 9.480,00 Empenho
04/01/2021 04010036 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato nº 20200366, ref ao mes de Agosto/2020. 9.480,00 Empenho
04/01/2021 04010035 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato nº 20200366, ref ao mes de Julho/2020. 9.480,00 Empenho
04/01/2021 04010034 UNIÃO DE MULHERES DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado à Tv. Oliveira Pantoja, 482, Bairro do Morro, utilizado para funcionamento das turmas da E.M.E.F. América de Miranda Torres, conforme dispensa de licitação nº 7/2017-3010001 e contrato nº 20170505, ref. ao mes de Janeiro/2021. 2.679,77 Empenho
04/01/2021 04010055 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Educação serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023766, referente ao mês de Dezembro/2020. 8.265,14 Empenho
04/01/2021 04010029 FRANCISCO CARLOS DIAS DE OLIVEIRA Fundo Municipal de Assistência Social locação do imóvel onde funciona o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2018-2602001, Contrato Nº 20180103, referente ao mês 01/2021. 2.000,00 Empenho
04/01/2021 04010026 MARIA DE FÁTIMA QUADROS DA SILVA Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do CRAS CAETÉ, Núcleo do Programa PAIF, vinculado do Bloco da Proteção Social Básica, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2703002, Contrato Nº 20190140, referente ao mês 01/2021. 3.000,00 Empenho
04/01/2021 04010060 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 5.044,60 Empenho
04/01/2021 04010059 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 1.881,55 Empenho
04/01/2021 04010056 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Educação serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000153131, referente ao mês de Novembro/2020. 2.449,52 Empenho
04/01/2021 04010043 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Prefeitura Municipal com serviços prestados na licença de uso de sistema de informática (Módulos: Contabilidade, Licitação, Patrimônio, Almoarido, Doações e GDIP), referente a Janeiro de 2021. 3.000,00 Empenho
04/01/2021 04010046 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Educação Serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a este Fundo Municipal de Educação, conforme Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002, Contrato Nº20170248, ref ao mes de Janeiro/2021. 10.000,00 Empenho
04/01/2021 04010058 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Educação prestação de serviço de licença de uso e locação de sistemas de informática para utilização pela SEMED e escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme Inexigibilidade nº 6/2019-0401001 e Contrato nº 20190004, referente ao mes de Janeiro/2021. 3.000,00 Empenho
04/01/2021 04010044 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Assistência Social Serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a este Fundo Municipal no mês 01/2021. Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002, Contrato Nº 20170246. 5.000,00 Empenho
04/01/2021 04010030 FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS REIS Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar I, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2020-037, Contrato Nº 20200789, referente ao período de 26/01/2021 a 25/02/2021. 2.000,00 Empenho
04/01/2021 04010025 PHILIPPE LEONARDO PINHEIRO CORREA Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao aluguel social, conforme decisão judicial, autos do processo Nº 00146437620178140009. Dispensa de Licitação Nº 7/2018-30.05.001, Contrato Nº 20180173, referente ao período de 15/01/2021 a 14/02/2021. 350,00 Empenho
04/01/2021 04010004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 24,40 Pagamento
04/01/2021 04010003 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 18.001-7,nesta data. 49,50 Pagamento
04/01/2021 04010002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 9,00 Pagamento
04/01/2021 04010001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 54,00 Pagamento
04/01/2021 04010042 SEMATEG CONSTRUÇÕES LTDA Prefeitura Municipal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À REVITALIZAÇÃO DO PALACETE AUGUSTO CORREA, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO DA SILVA PEREIRA, Nº 937 - CENTRO - BRAGANÇA PARÁ. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 843198/2017/MINC/CAIXA, FIRMADO COMO MICISTÉRIO DA CULTURA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 NO PERIODO DE 19/11/2020 A 17/12/2020 EM ANEXO. 161.114,00 Empenho
04/01/2021 04010065 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social serviço de ENERGIA ELÉTRICA, conforme Fatura Agrupadora-400000038049 da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, referente ao mês 01/2021. 4.368,58 Empenho
04/01/2021 04010061 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Assistência Social licença de uso (locação) de Sistemas (softwares) Integrados de Gestão nas Áreas de Contabilidade Pública (Geração do E-Contas TCM/PA), Licitações, Almoxarifado, Patrimônio e Publicação / Hospedagem de dados, conforme Inexigibilidade nº 6/2019-0401001, Contrato nº 20190002 (2º Termo Aditivo), referente ao mês 01/2021. 3.000,00 Empenho
04/01/2021 04010053 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 39.355-X. 73,15 Empenho
04/01/2021 04010052 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0. 104,50 Empenho
04/01/2021 04010051 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 83,60 Empenho
04/01/2021 04010050 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.916-0. 31,35 Empenho
04/01/2021 04010049 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 41,80 Empenho
04/01/2021 04010048 TELEMAR NORTE LESTE S/A Fundo Municipal de Assistência Social serviço de TELEFONIA FIXA do CONSELHO TUTELAR II, Telefone Nº (91)3425-5010, referente ao mês 01/2021. 87,07 Empenho
04/01/2021 04010047 TELEMAR NORTE LESTE S/A Fundo Municipal de Assistência Social serviço de TELEFONIA FIXA do CONSELHO TUTELAR I, Telefone Nº (91) 3425-2099, referente ao mês 01/2021. 99,75 Empenho
04/01/2021 04010021 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o ABRIGO CAETÉ (Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes), UC-6549586, referente mês 01/2021. 982,46 Empenho
04/01/2021 04010020 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6527060, referente ao mês 01/2021. 433,75 Empenho
04/01/2021 04010019 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CONSELHO TUTELAR II, UC-6534325, referente mês 01/2021. 602,79 Empenho
04/01/2021 04010012 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de água para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, Matrícula-1353985, referente ao mês de 01/2021. 71,54 Empenho
04/01/2021 04010011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento água para o Programa CENTRO POP, vinculado ao FMAS, Matrícula-5753147, referente ao mês 01/2021. 71,54 Empenho
04/01/2021 04010010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de ÁGUA para o CONSELHO TUTELAR I, Matrícula-1325949, referente ao mês 01/2021. 71,40 Empenho
04/01/2021 04010008 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS AJURUTEUA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6480535, referente ao mês 01/2021. 433,02 Empenho
04/01/2021 04010007 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornacimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363154, referente ao mês 01/2021. 60,42 Empenho
04/01/2021 04010006 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363111, referente ao mês 01/2021. 106,87 Empenho
04/01/2021 04010005 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363065, referente ao mês 01/2021. 75,38 Empenho
04/01/2021 04010004 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363022, referente ao mês 01/2021. 104,75 Empenho
04/01/2021 04010003 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/2021. 129,09 Empenho
04/01/2021 04010002 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa POP RUA, UC-6447392, referente ao mês 01/2021. 957,66 Empenho
04/01/2021 04010001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa CENTRO POP, UC-3000116210, referente ao mês 01/2021. 487,71 Empenho
04/01/2021 04010071 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6527060, referente ao mês 12/2020. 529,35 Empenho
04/01/2021 04010064 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social serviço prestrado de ENERGIA ELÉTRICA, conforme Fatura Agrupadora-400000038049 da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, referente ao mês 12/2020. 5.180,68 Empenho
04/01/2021 04010054 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel locado, referente ao mês 12/2020 132,42 Empenho
04/01/2021 04010009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de ÁGUA para o CONSELHO TUTELAR I, Matrícula-1325949, referente ao mês 12/2020. 71,40 Empenho
04/01/2021 04010072 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Posto de Saúde Ruth Bragança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de outubro/2020. 757,84 Empenho
04/01/2021 04010066 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Posto de Saúde Ruth Bragança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020. 724,30 Empenho
05/01/2021 05010007 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 5.600,00 Liquidação
05/01/2021 05010006 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 1.961,95 Liquidação
05/01/2021 05010002 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica 1.280,18 Empenho
05/01/2021 05010001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde serviço de energia elétrica para o prédio onde funciona o CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF , vinculado a SEMUSB, UC-96756852, referente ao mês 01/2021. 2.614,20 Empenho
05/01/2021 05010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 1.961,95 Empenho
05/01/2021 05010004 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 5.600,00 Empenho
05/01/2021 05010004 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 1.100,00 Pagamento
05/01/2021 05010002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 135,00 Pagamento
05/01/2021 05010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 225,00 Pagamento
06/01/2021 06010001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Prefeitura Municipal serviços postais prestados para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Bragança. 621,67 Empenho
06/01/2021 06010011 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 359,70 Pagamento
06/01/2021 06010010 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 108,00 Pagamento
06/01/2021 06010009 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 80,70 Pagamento
06/01/2021 06010001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Prefeitura Municipal serviços postais prestados para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Bragança. 621,67 Liquidação
07/01/2021 07010007 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 20,90 Pagamento
07/01/2021 07010076 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 18.479,00 Liquidação
07/01/2021 07010006 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.916-0. 20,90 Pagamento
07/01/2021 07010071 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 480,70 Liquidação
07/01/2021 07010004 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 32.042-0. 41,80 Pagamento
07/01/2021 07010058 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 32.042-0. 41,80 Liquidação
07/01/2021 07010019 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 39.355-X. 10,45 Pagamento
07/01/2021 07010057 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 32.041-2. 10,45 Liquidação
07/01/2021 07010021 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o imóvel locado, referente ao mês 12/2020 132,42 Pagamento
07/01/2021 07010004 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 18.479,00 Empenho
07/01/2021 07010018 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0. 20,90 Pagamento
07/01/2021 07010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 480,70 Empenho
07/01/2021 07010005 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 20,90 Pagamento
07/01/2021 07010099 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 4.453,00 Pagamento
07/01/2021 07010003 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 32.041-2. 10,45 Pagamento
07/01/2021 07010059 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 201,20 Pagamento
07/01/2021 07010058 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 367,80 Pagamento
07/01/2021 07010057 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 303,05 Pagamento
07/01/2021 07010001 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 32.041-2. 10,45 Empenho
07/01/2021 07010002 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 32.042-0. 41,80 Empenho
08/01/2021 08010003 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 100,26 Liquidação
08/01/2021 08010001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao Mês 01/2021 20.528,54 Liquidação
08/01/2021 08010002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal parcelamento da divida consolidade INSS 74.124,19 Liquidação
08/01/2021 08010012 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 229,90 Liquidação
08/01/2021 08010011 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Prefeitura Municipal Contribuição Mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao Mês Janeiro/2021. 2.303,00 Liquidação
08/01/2021 08010013 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Educação serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000153131, referente ao mês de Dezembro/2020. 2.432,67 Liquidação
08/01/2021 08010001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao Mês 01/2021 20.528,54 Empenho
08/01/2021 08010002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal parcelamento da divida consolidade INSS 74.124,19 Empenho
08/01/2021 08010003 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 100,26 Empenho
08/01/2021 08010007 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Dezembro/2020. 34.796,67 Empenho
08/01/2021 08010014 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Dezembro/2020. 34.796,67 Liquidação
08/01/2021 08010015 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social serviço prestrado de ENERGIA ELÉTRICA, conforme Fatura Agrupadora-400000038049 da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, referente ao mês 12/2020. 5.180,68 Liquidação
08/01/2021 08010005 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 100,26 Pagamento
08/01/2021 08010003 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao Mês 01/2021 20.528,54 Pagamento
08/01/2021 08010006 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Educação serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000153131, referente ao mês de Dezembro/2020. 2.432,67 Empenho
08/01/2021 08010004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal parcelamento da divida consolidade INSS 74.124,19 Pagamento
08/01/2021 08010005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 229,90 Empenho
08/01/2021 08010004 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Prefeitura Municipal Contribuição Mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao Mês Janeiro/2021. 2.303,00 Empenho
08/01/2021 08010014 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 274,35 Pagamento
08/01/2021 08010013 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 99,00 Pagamento
08/01/2021 08010012 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 9,00 Pagamento
08/01/2021 08010010 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 31,35 Pagamento
08/01/2021 08010009 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Prefeitura Municipal Contribuição Mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao Mês Janeiro/2021. 2.303,00 Pagamento
11/01/2021 11010005 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 39.355-X. 20,90 Pagamento
11/01/2021 11010012 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 9.172,50 Empenho
11/01/2021 11010004 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.916-0. 10,45 Pagamento
11/01/2021 11010021 J.ALVES CAVALCANTE Prefeitura Municipal Referente ao Processo judicial, J.Alves Cavalcante (Casa Alves) com Municipio de Bragança (PA), acordo judicial Proc. nº0001122-69.2010.814.009- Primeira Vara Cível de Bragança, relativo da Parcela 19/40. 10.000,00 Liquidação
11/01/2021 11010015 MANOEL LAERCIO BRITO RISUENHO Prefeitura Municipal 02 (duas) diarias de viagem a Belém-PA, nos dias 14 e 15 de Janeiro de 2021, para participar das instruções referente à Prestação de Contas do serviço Militar do mês de Dezembro de 2020, conforme a Portaria nº 006/2021. 280,00 Empenho
11/01/2021 11010024 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal contribuição financeira FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 4.600,00 Liquidação
11/01/2021 11010009 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 12.985,10 Empenho
11/01/2021 11010008 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 11.127,00 Empenho
11/01/2021 11010024 JAYNNE NAIRA SILVA DO ESPIRITO SANTO Fundo Municipal de Saúde locação de imovel para o funcionamento da unidade basica de saúde do perpetuo socorro, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de bragança-pa. conforme dispensa de licitação nº7/2020-028. contrato nº: 20200469. Referente ao mês 01/2021. 2.600,00 Empenho
11/01/2021 11010023 ANA BEATRIZ OGRADY Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona a unidade basica de saúde do riozinho. conforme dispensa de licitação nº7/2020-027. contrato nº20200468. Referente ao mês 01/2021. 1.250,00 Empenho
11/01/2021 11010016 MARIA HILMA DA SILVA OLIVEIRA Fundo Municipal de Saúde Locação de Imovel para funcionamento do serviço de atenção domiciliar - Melhor em casa e o Centro de Reabilitação Socorro Gabriel. Conforme Dispensa de Licitação nº7/2019-2106001, contrato nº:20190220. Referente ao mês 01/2021. 4.000,00 Empenho
11/01/2021 11010027 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Prefeitura Municipal Referente ao COMPLEMENTO de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, relativo ao Mês de Dezembro/2020. 2.000,00 Empenho
11/01/2021 11010013 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 11.218,30 Empenho
11/01/2021 11010010 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 27.680,00 Empenho
11/01/2021 11010007 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 10.978,50 Empenho
11/01/2021 11010001 J.ALVES CAVALCANTE Prefeitura Municipal Referente ao Processo judicial, J.Alves Cavalcante (Casa Alves) com Municipio de Bragança (PA), acordo judicial Proc. nº0001122-69.2010.814.009- Primeira Vara Cível de Bragança, relativo da Parcela 19/40. 10.000,00 Empenho
11/01/2021 11010011 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 20.625,00 Empenho
11/01/2021 11010004 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 8.789,50 Empenho
11/01/2021 11010003 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 15.474,00 Empenho
11/01/2021 11010006 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 21.020,00 Empenho
11/01/2021 11010014 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 26.732,00 Empenho
11/01/2021 11010026 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Fundo Municipal de Educação Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, Contrato nº 20190530, relativo a diferença do mês de Dezembro/2020, que ora se regulariza. 1.250,00 Liquidação
11/01/2021 11010025 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Saúde Referente a execução de serviços de Consultoria Contábil para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa. conforme inexigibilidade 006/2017 - 14.06.002. referente ao Mês 01/2021. 3º Termo Aditivo. 10.000,00 Empenho
11/01/2021 11010021 ODETE MIRANDA FREITAS Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTO DE PERICIAS CIENTIFICAS - RENATO CHAVES - NUCLEO AVANCADO DE BRAGANÇA, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010, CONTRATO Nº 20200104. REFERENTE AO MÊS 01/2021. 2.800,00 Empenho
11/01/2021 11010018 EMANUELY ALMEIDA SALGADO Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona o centro de Abastecimento Farmacêutico - CAFconforme dispensa de licitação nº7/2020-014. contrato nº20200260. Referente ao mês 01/2021. 1.900,00 Empenho
11/01/2021 11010005 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica 2.384,32 Empenho
11/01/2021 11010022 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona o setor de Patrimônio. conforme dispensa de licitação nº7/2019-0205001. contrato nº20190201. Referente ao mês 01/2021. 2.500,00 Empenho
11/01/2021 11010053 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Prefeitura Municipal Referente ao COMPLEMENTO de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, relativo ao Mês de Dezembro/2020. 2.000,00 Pagamento
11/01/2021 11010026 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal contribuição financeira FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 4.600,00 Empenho
11/01/2021 11010051 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal contribuição financeira FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 4.600,00 Pagamento
11/01/2021 11010050 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 9.026,00 Pagamento
11/01/2021 11010049 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 2.200,00 Pagamento
11/01/2021 11010028 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Fundo Municipal de Educação Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, Contrato nº 20190530, relativo a diferença do mês de Dezembro/2020, que ora se regulariza. 1.250,00 Empenho
11/01/2021 11010013 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 347,20 Pagamento
11/01/2021 11010012 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 118,45 Pagamento
11/01/2021 11010011 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 31,35 Pagamento
11/01/2021 11010002 ASSOCIAÇÃO CASA DE RECUPERAÇÃO GENTE LIVRE Fundo Municipal de Assistência Social com Ação Civil Pública, Processo nº 0802164-13.2020.8.14.0009. 2.000,00 Empenho
11/01/2021 11010001 MANOEL LAERCIO BRITO RISUENHO Prefeitura Municipal 02 (duas) diarias de viagem a Belém-PA, nos dias 14 e 15 de Janeiro de 2021, para participar das instruções referente à Prestação de Contas do serviço Militar do mês de Dezembro de 2020, conforme a Portaria nº 006/2021. 280,00 Liquidação
11/01/2021 11010054 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Fundo Municipal de Educação Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, Contrato nº 20190530, relativo a diferença do mês de Dezembro/2020, que ora se regulariza. 1.250,00 Pagamento
11/01/2021 11010025 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Prefeitura Municipal Referente ao COMPLEMENTO de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, relativo ao Mês de Dezembro/2020. 2.000,00 Liquidação
11/01/2021 11010020 MARIA DO SOCORRO QUADROS CHAAR Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA/PA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011. CONTRATO Nº 20200152. REFERENTE AO MÊS 01/2021. 2.200,00 Empenho
11/01/2021 11010019 FATIMA MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS Fundo Municipal de Saúde locação de casa localiza da na Rua Sinha Ferreira Nº 119 Bairro Vila Sinha onde funciona o CAPS II conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2020-009 CONTRATO Nº 20200033. Referente ao mês 01/2021. 1.800,00 Empenho
11/01/2021 11010017 MARIA DE ASSIS LAMEIRA ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde locação de Imóvel destinado ao funcionamento do centro de Atenção Psicossocial - Alcool e Drogas (CAPS AD), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Dispensa de Licitação nº: 7/2020-013, contrato nº:20200259.referente ao mês 01/2021. 1.676,00 Empenho
12/01/2021 12010002 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 20,90 Pagamento
12/01/2021 12010001 RUTH CRISTINA VIEIRA TORRES Prefeitura Municipal referente a Uma (01) diaria de viagem a Belém-Pa no dia 13 de Janeiro de 2021 , para participar de Reunião do Projeto Girândola, conforme portaria nº 005-A/2021. 140,00 Empenho
12/01/2021 12010003 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0. 31,35 Pagamento
12/01/2021 12010053 MARIA DE ASSIS LAMEIRA ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde locação de Imóvel destinado ao funcionamento do centro de Atenção Psicossocial - Alcool e Drogas (CAPS AD), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Dispensa de Licitação nº: 7/2020-013, contrato nº:20200259.referente ao mês 01/2021. 1.676,00 Liquidação
12/01/2021 12010004 ASSOCIAÇÃO CASA DE RECUPERAÇÃO GENTE LIVRE Fundo Municipal de Assistência Social com Ação Civil Pública, Processo nº 0802164-13.2020.8.14.0009. 2.000,00 Pagamento
12/01/2021 12010002 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 12/01/2021. 41,80 Empenho
12/01/2021 12010054 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 12/01/2021. 41,80 Liquidação
12/01/2021 12010049 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica 2.384,32 Liquidação
12/01/2021 12010050 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde serviço de energia elétrica para o prédio onde funciona o CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF , vinculado a SEMUSB, UC-96756852, referente ao mês 01/2021. 2.614,20 Liquidação
12/01/2021 12010031 ASSOCIAÇÃO CASA DE RECUPERAÇÃO GENTE LIVRE Fundo Municipal de Assistência Social com Ação Civil Pública, Processo nº 0802164-13.2020.8.14.0009. 2.000,00 Liquidação
12/01/2021 12010024 J.ALVES CAVALCANTE Prefeitura Municipal Referente ao Processo judicial, J.Alves Cavalcante (Casa Alves) com Municipio de Bragança (PA), acordo judicial Proc. nº0001122-69.2010.814.009- Primeira Vara Cível de Bragança, relativo da Parcela 19/40. 10.000,00 Pagamento
12/01/2021 12010079 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 18.001-7,nesta data. 5,00 Pagamento
12/01/2021 12010026 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 809,10 Pagamento
12/01/2021 12010025 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 198,00 Pagamento
12/01/2021 12010018 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 27,00 Pagamento
12/01/2021 12010085 MARIA DE ASSIS LAMEIRA ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde locação de Imóvel destinado ao funcionamento do centro de Atenção Psicossocial - Alcool e Drogas (CAPS AD), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Dispensa de Licitação nº: 7/2020-013, contrato nº:20200259.referente ao mês 01/2021. 1.676,00 Pagamento
12/01/2021 12010001 RUTH CRISTINA VIEIRA TORRES Prefeitura Municipal referente a Uma (01) diaria de viagem a Belém-Pa no dia 13 de Janeiro de 2021 , para participar de Reunião do Projeto Girândola, conforme portaria nº 005-A/2021. 140,00 Liquidação
12/01/2021 12010086 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 12/01/2021. 41,80 Pagamento
12/01/2021 12010080 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica 2.384,32 Pagamento
12/01/2021 12010081 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde serviço de energia elétrica para o prédio onde funciona o CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF , vinculado a SEMUSB, UC-96756852, referente ao mês 01/2021. 2.614,20 Pagamento
13/01/2021 13010001 LINS ALVAO E SOARES FONTEL LTDA - EPP Prefeitura Municipal serviço de manutenção da iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 002/2016 PMB-PP-SRP, Extrato do 5º aditivo ao contrato 002/2016, relativo ao mês de Janeiro/2021. 38.000,00 Empenho
13/01/2021 13010002 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 5,64 Liquidação
13/01/2021 13010001 LINS ALVAO E SOARES FONTEL LTDA - EPP Prefeitura Municipal serviço de manutenção da iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 002/2016 PMB-PP-SRP, Extrato do 5º aditivo ao contrato 002/2016, relativo ao mês de Janeiro/2021. 38.000,00 Liquidação
13/01/2021 13010002 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 5,64 Empenho
13/01/2021 13010007 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Programa CENTRO POP, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
13/01/2021 13010010 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Programa CREAS, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
13/01/2021 13010009 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
13/01/2021 13010008 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Programa POP RUA, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
13/01/2021 13010013 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Programa BOLSA FAMÍLIA, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 2.775,00 Empenho
13/01/2021 13010006 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CRAS AJURUTEUA, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
13/01/2021 13010003 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CRAS MARUJADA, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
13/01/2021 13010005 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CRAS SAPUCAIA, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
13/01/2021 13010001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 5,64 Pagamento
13/01/2021 13010004 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CRAS CAETÉ, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
13/01/2021 13010004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 162,00 Pagamento
13/01/2021 13010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 81,00 Pagamento
13/01/2021 13010002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 9,00 Pagamento
13/01/2021 13010014 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 5.550,00 Empenho
13/01/2021 13010012 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CONSELHO TUTELAR II, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
13/01/2021 13010011 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CONSELHO TUTELAR I, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 01/2021. 925,00 Empenho
14/01/2021 14010013 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 9.172,50 Liquidação
14/01/2021 14010005 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 11.218,30 Liquidação
14/01/2021 14010006 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 12.985,10 Liquidação
14/01/2021 14010014 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 11.127,00 Liquidação
14/01/2021 14010011 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 20.625,00 Liquidação
14/01/2021 14010020 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 27.680,00 Liquidação
14/01/2021 14010012 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 10.978,50 Liquidação
14/01/2021 14010007 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 21.020,00 Liquidação
14/01/2021 14010004 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 8.789,50 Liquidação
14/01/2021 14010010 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 15.474,00 Liquidação
14/01/2021 14010001 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 14/01/2021. 62,70 Empenho
14/01/2021 14010028 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 14/01/2021. 62,70 Liquidação
14/01/2021 14010004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 299,90 Pagamento
14/01/2021 14010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 108,00 Pagamento
14/01/2021 14010001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 45,00 Pagamento
14/01/2021 14010016 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 9.172,50 Pagamento
14/01/2021 14010008 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 11.218,30 Pagamento
14/01/2021 14010009 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 12.985,10 Pagamento
14/01/2021 14010017 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 11.127,00 Pagamento
14/01/2021 14010014 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 20.625,00 Pagamento
14/01/2021 14010023 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 27.680,00 Pagamento
14/01/2021 14010015 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 10.978,50 Pagamento
14/01/2021 14010010 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 21.020,00 Pagamento
14/01/2021 14010007 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 8.789,50 Pagamento
14/01/2021 14010013 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 15.474,00 Pagamento
14/01/2021 14010032 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 14/01/2021. 62,70 Pagamento
15/01/2021 15010002 R C CAVALCANTE EIRELI Prefeitura Municipal Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para pavimentação asfáltico em CBUQ de vias urbanas Sede II no Município de Bragança-PA, conforme Boletim de Medição nº02 no período de 05/10/2020 a 16/01/2021 em anexo e boletim fotografico nas seguintes Vias (Rua João de Deus e Paes de Carvalho no Samaumapara). 215.677,38 Empenho
15/01/2021 15010001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Prefeitura Municipal serviços prestrados de Energia Eletrica para O Departamento Municipal de Trânsito de Bragança-DEMUTRAN, conforme Uc-6559360, referente ao mês de Janeiro/2021. 1.382,89 Empenho
15/01/2021 15010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 249,10 Pagamento
15/01/2021 15010002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 99,00 Pagamento
15/01/2021 15010001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 9,00 Pagamento
15/01/2021 15010001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Prefeitura Municipal serviços prestrados de Energia Eletrica para O Departamento Municipal de Trânsito de Bragança-DEMUTRAN, conforme Uc-6559360, referente ao mês de Janeiro/2021. 1.382,89 Liquidação
18/01/2021 18010024 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa CENTRO POP, UC-3000116210, referente ao mês 01/2021. 487,71 Pagamento
18/01/2021 18010023 DISTRIBUIDORA DE PNEUS CAETÉ LTDA - EPP Fundo Municipal de Saúde referente a aquisição de pneus e peças automotivas para atender os veiculos (pequeno, médio, grande porte), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pregão nº:9/2020-041. Contrato nº:20210001. 27.885,60 Empenho
18/01/2021 18010022 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 22.002,00 Empenho
18/01/2021 18010021 IRINA COLUMBIE LOPEZ Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010020 YOANNIS REINALDO YERO LABRADA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010019 GEORGE DE ALMEIDA MARQUES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010018 JOSE WILSON CEDENO RAMOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010017 ANGELICA DOS SANTOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010016 FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010015 BRUNO CESAR LAVOR GUEDES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010014 YURI SANTANA DO CARMO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010013 MIRELLA DE SOUZA GONÇALVES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010012 LORENA MOTA WANDERLEY Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010011 WELLAIDE CECIM CARVALHO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010010 TAYNNAR LARYSSA KISAN DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010009 SANTIAGO GONÇALVES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medicO no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010008 LUIZ CARLOS COSTA E SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010007 JULIANE BERNADES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010006 FRANCILENO TEIXEIRA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010005 VALERIA LUARA COSTA GADELHA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010004 BRUNA ALESSANDRA MARINHO ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010003 ANNA BEATRIZ CHAGAS FREITAS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010002 VANESSA DE SANTANA SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010001 FABIAN MARCEL OLIVEIRA PAIXÃO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Empenho
18/01/2021 18010026 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 44.380-8, nesta data 18/01/2021. 31,35 Empenho
18/01/2021 18010025 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 18/01/2021. 10,45 Empenho
18/01/2021 18010009 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 44.380-8, nesta data 18/01/2021. 31,35 Liquidação
18/01/2021 18010008 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 18/01/2021. 10,45 Liquidação
18/01/2021 18010005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 309,20 Pagamento
18/01/2021 18010004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 135,00 Pagamento
18/01/2021 18010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 36,00 Pagamento
18/01/2021 18010015 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 44.380-8, nesta data 18/01/2021. 31,35 Pagamento
18/01/2021 18010014 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 18/01/2021. 10,45 Pagamento
18/01/2021 18010024 DISTRIBUIDORA DE PNEUS CAETÉ LTDA - EPP Fundo Municipal de Saúde referente a aquisição de pneus e peças automotivas para atender os veiculos (pequeno, médio, grande porte), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pregão nº:9/2020-041. Contrato nº:20210001. 26.291,97 Empenho
19/01/2021 19010005 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6527060, referente ao mês 12/2020. 529,35 Pagamento
19/01/2021 19010008 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 28.025,50 Empenho
19/01/2021 19010006 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 26.004,25 Empenho
19/01/2021 19010005 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 87.001,70 Empenho
19/01/2021 19010004 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 153.714,65 Empenho
19/01/2021 19010003 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 78.001,35 Empenho
19/01/2021 19010002 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 149.766,00 Empenho
19/01/2021 19010009 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 54.003,30 Empenho
19/01/2021 19010007 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 11.068,00 Empenho
19/01/2021 19010001 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 73.850,15 Empenho
19/01/2021 19010004 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 1.100,00 Pagamento
19/01/2021 19010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 171,00 Pagamento
19/01/2021 19010002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 90,00 Pagamento
19/01/2021 19010001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 63,00 Pagamento
19/01/2021 19010013 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 17.702,00 Empenho
19/01/2021 19010014 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 13.683,20 Empenho
19/01/2021 19010011 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 18.140,00 Empenho
19/01/2021 19010012 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 17.478,50 Empenho
19/01/2021 19010010 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 67.001,00 Empenho
20/01/2021 20010003 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 4.785,21 Liquidação
20/01/2021 20010005 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 78.001,35 Liquidação
20/01/2021 20010006 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 73.850,15 Liquidação
20/01/2021 20010004 PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA Prefeitura Municipal Referente a Contratação de empresa de Engenharia especializada em Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em CBUQ de vias urbanas Sede I do município de Bragança-PA, conforme boletim de Medição nº01, no Período de 13/08/2020 a 15/01/2021 em Anexo. 853.771,57 Liquidação
20/01/2021 20010006 ENEDINA MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO Fundo Municipal de Saúde Locação de imóvel para o funcionamento da UBS do Arimbú, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 01/2021. 800,00 Empenho
20/01/2021 20010003 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 4.785,21 Empenho
20/01/2021 20010004 PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA Prefeitura Municipal Referente a Contratação de empresa de Engenharia especializada em Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em CBUQ de vias urbanas Sede I do município de Bragança-PA, conforme boletim de Medição nº01, no Período de 13/08/2020 a 15/01/2021 em Anexo. 853.771,57 Empenho
20/01/2021 20010026 IRINA COLUMBIE LOPEZ Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010020 YOANNIS REINALDO YERO LABRADA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010027 GEORGE DE ALMEIDA MARQUES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010028 JOSE WILSON CEDENO RAMOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010017 ANGELICA DOS SANTOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010018 FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010010 BRUNO CESAR LAVOR GUEDES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010016 VANESSA DE SANTANA SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010011 YURI SANTANA DO CARMO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010012 MIRELLA DE SOUZA GONÇALVES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010025 LORENA MOTA WANDERLEY Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010013 WELLAIDE CECIM CARVALHO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010023 TAYNNAR LARYSSA KISAN DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010015 SANTIAGO GONÇALVES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medicO no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010022 LUIZ CARLOS COSTA E SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010030 TAYNNAR LARYSSA KISAN DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010019 JULIANE BERNADES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010024 FRANCILENO TEIXEIRA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010021 VALERIA LUARA COSTA GADELHA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010014 BRUNA ALESSANDRA MARINHO ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010008 ANNA BEATRIZ CHAGAS FREITAS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010009 VANESSA DE SANTANA SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010016 FABIAN MARCEL OLIVEIRA PAIXÃO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Liquidação
20/01/2021 20010001 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde econstrução do Centro de Saúde Ruth Nobre Bragança. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa. Conforme Tomada de Preço nº:2/2020-013 tp, Contrato nº:20200415. 4º Boletim de Medição. Contrapartida Municipal. 58.929,78 Empenho
20/01/2021 20010002 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde Reforma da Unidade Básica de Saúde do Treme, zona rural município de Bragança Pará. Conforme tomada de preço n°2/2020-004TP, contrato n° 20200263. 1° Boletim de medição. 85.098,91 Empenho
20/01/2021 20010001 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde econstrução do Centro de Saúde Ruth Nobre Bragança. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa. Conforme Tomada de Preço nº:2/2020-013 tp, Contrato nº:20200415. 4º Boletim de Medição. Contrapartida Municipal. 58.929,78 Liquidação
20/01/2021 20010002 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde Reforma da Unidade Básica de Saúde do Treme, zona rural município de Bragança Pará. Conforme tomada de preço n°2/2020-004TP, contrato n° 20200263. 1° Boletim de medição. 85.098,91 Liquidação
20/01/2021 20010002 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 4.785,21 Pagamento
20/01/2021 20010005 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Fundo Municipal de Educação Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019,Contrato nº 20190530, relativo ao mês de Janeiro/2021. 13.750,00 Empenho
20/01/2021 20010007 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 153,00 Pagamento
20/01/2021 20010006 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 54,00 Pagamento
20/01/2021 20010005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 225,00 Pagamento
20/01/2021 20010033 IRINA COLUMBIE LOPEZ Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010027 YOANNIS REINALDO YERO LABRADA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010034 GEORGE DE ALMEIDA MARQUES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010035 JOSE WILSON CEDENO RAMOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010024 ANGELICA DOS SANTOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010025 FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010017 BRUNO CESAR LAVOR GUEDES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010018 YURI SANTANA DO CARMO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010019 MIRELLA DE SOUZA GONÇALVES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010032 LORENA MOTA WANDERLEY Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010020 WELLAIDE CECIM CARVALHO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010022 SANTIAGO GONÇALVES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medicO no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010029 LUIZ CARLOS COSTA E SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010026 JULIANE BERNADES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010031 FRANCILENO TEIXEIRA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010028 VALERIA LUARA COSTA GADELHA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010021 BRUNA ALESSANDRA MARINHO ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010015 ANNA BEATRIZ CHAGAS FREITAS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
20/01/2021 20010023 FABIAN MARCEL OLIVEIRA PAIXÃO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 01/2021. 2.000,00 Pagamento
21/01/2021 21010069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros e multas de Consignação Caixa. 38,68 Pagamento
21/01/2021 21010068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros e multas de Consignação Caixa. 739,48 Pagamento
21/01/2021 21010039 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 17.436-X, nesta data. 114,95 Liquidação
21/01/2021 21010001 R C CAVALCANTE EIRELI Prefeitura Municipal Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para pavimentação asfáltico em CBUQ de vias urbanas Sede II no Município de Bragança-PA, conforme Boletim de Medição nº02 no período de 05/10/2020 a 16/01/2021 em anexo e boletim fotografico nas seguintes Vias (Rua João de Deus e Paes de Carvalho no Samaumapara). 215.677,38 Liquidação
21/01/2021 21010007 ADILSON REIS GUIMARÃES SIQUEIRA Prefeitura Municipal 02(Duas) diarias de viagem à Belém-PA, nos dias 27 e 28 de Janeiro de 2021 , para fazer prestação de contas de prontuários Civil e Criminal do posto de identificação (016), Bragança-PA referente ao mês de Dezembro de 2020. Bem como resolver pendências de Prontuários com divergências de impressão digital, receber cédulas face A e face B e fichas datiloscópicas de identidade. Portaria nº 042/2021. 280,00 Empenho
21/01/2021 21010038 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Educação prestação de serviço de licença de uso e locação de sistemas de informática para utilização pela SEMED e escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme Inexigibilidade nº 6/2019-0401001 e Contrato nº 20190004, referente ao mes de Janeiro/2021. 3.000,00 Liquidação
21/01/2021 21010043 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 22.002,00 Liquidação
21/01/2021 21010044 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 26.732,00 Liquidação
21/01/2021 21010010 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 21/01/2021. 10,45 Empenho
21/01/2021 21010008 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de licença de uso (locação) de Sistemas de Informática (Módulos: Contabilidade, Licitação, Patrimônio, Almoxarifado, Doações e GDIP), conforme Inexigibilidade Nº 6/2019-0401001, Contrato Nº 20190003 referente ao mês 01/2021. 3.000,00 Empenho
21/01/2021 21010045 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 21/01/2021. 10,45 Liquidação
21/01/2021 21010003 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de licença de uso (locação) de Sistemas de Informática (Módulos: Contabilidade, Licitação, Patrimônio, Almoxarifado, Doações e GDIP), conforme Inexigibilidade Nº 6/2019-0401001, Contrato Nº 20190003 referente ao mês 01/2021. 3.000,00 Liquidação
21/01/2021 21010046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros e multas de Consignação Caixa. 778,16 Liquidação
21/01/2021 21010011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros e multas de Consignação Caixa. 778,16 Empenho
21/01/2021 21010040 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Assistência Social licença de uso (locação) de Sistemas (softwares) Integrados de Gestão nas Áreas de Contabilidade Pública (Geração do E-Contas TCM/PA), Licitações, Almoxarifado, Patrimônio e Publicação / Hospedagem de dados, conforme Inexigibilidade nº 6/2019-0401001, Contrato nº 20190002 (2º Termo Aditivo), referente ao mês 01/2021. 3.000,00 Liquidação
21/01/2021 21010002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Prefeitura Municipal serviços postais prestados para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Bragança. 621,67 Pagamento
21/01/2021 21010009 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 17.436-X, nesta data. 114,95 Empenho
21/01/2021 21010040 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 17.436-X, nesta data. 114,95 Pagamento
21/01/2021 21010037 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 261,00 Pagamento
21/01/2021 21010027 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 170,70 Pagamento
21/01/2021 21010026 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 41,80 Pagamento
21/01/2021 21010025 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 81,00 Pagamento
21/01/2021 21010020 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 167,20 Pagamento
21/01/2021 21010036 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 78.001,35 Pagamento
21/01/2021 21010038 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 73.850,15 Pagamento
21/01/2021 21010028 LINS ALVAO E SOARES FONTEL LTDA - EPP Prefeitura Municipal serviço de manutenção da iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 002/2016 PMB-PP-SRP, Extrato do 5º aditivo ao contrato 002/2016, relativo ao mês de Janeiro/2021. 38.000,00 Pagamento
21/01/2021 21010002 ADILSON REIS GUIMARÃES SIQUEIRA Prefeitura Municipal 02(Duas) diarias de viagem à Belém-PA, nos dias 27 e 28 de Janeiro de 2021 , para fazer prestação de contas de prontuários Civil e Criminal do posto de identificação (016), Bragança-PA referente ao mês de Dezembro de 2020. Bem como resolver pendências de Prontuários com divergências de impressão digital, receber cédulas face A e face B e fichas datiloscópicas de identidade. Portaria nº 042/2021. 280,00 Liquidação
21/01/2021 21010051 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 22.002,00 Pagamento
21/01/2021 21010052 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 26.732,00 Pagamento
21/01/2021 21010003 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 16.690,00 Empenho
21/01/2021 21010002 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 30.900,00 Empenho
21/01/2021 21010001 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 40.584,90 Empenho
21/01/2021 21010004 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 15.600,00 Empenho
21/01/2021 21010058 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 21/01/2021. 10,45 Pagamento
21/01/2021 21010006 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 20.245,90 Empenho
21/01/2021 21010005 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 37.569,50 Empenho
22/01/2021 22010001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 491,50 Liquidação
22/01/2021 22010024 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 2.696-4, nesta data. 83,60 Liquidação
22/01/2021 22010002 ADRIA DE CARVALHO FREITAS Prefeitura Municipal 01 (uma) diaria de viagem a Belém-PA, no dia 21 de Janeiro de 2021, para participar de reuniões na Superintendência Federal de Aquicultura e Pesca e na Capitania dos Portos , conforme a Portaria nº 053/2021. 140,00 Liquidação
22/01/2021 22010002 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 491,50 Empenho
22/01/2021 22010003 AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Prefeitura Municipal referente a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para realização de estudos técnicos complementares para elaboração de projetos executivos e execução das obras de contenção com enrocamento , na praia de Ajuruteua, no Municipio de Bragança-PA, conforme contrato nº20180187,relativo a MEDIÇÃO Nº20 no período de 10/12/2020 a 22/01/2021 em Anexo. 586.941,30 Empenho
22/01/2021 22010004 ADRIA DE CARVALHO FREITAS Prefeitura Municipal 01 (uma) diaria de viagem a Belém-PA, no dia 21 de Janeiro de 2021, para participar de reuniões na Superintendência Federal de Aquicultura e Pesca e na Capitania dos Portos , conforme a Portaria nº 053/2021. 140,00 Empenho
22/01/2021 22010001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 491,50 Pagamento
22/01/2021 22010005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 2.696-4, nesta data. 83,60 Empenho
22/01/2021 22010041 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 5.000,00 Pagamento
22/01/2021 22010036 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 265,35 Pagamento
22/01/2021 22010035 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 18,00 Pagamento
22/01/2021 22010034 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 104,50 Pagamento
22/01/2021 22010030 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 144,00 Pagamento
22/01/2021 22010012 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 10,45 Pagamento
22/01/2021 22010010 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 2.696-4, nesta data. 83,60 Pagamento
22/01/2021 22010001 MARIA DE LOURDES RIBEIRO E SILVA Prefeitura Municipal HOSPEDAGEM DE WEBSITE EM SERVIDOR DEDICADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE AUDIO E VIDEO E DE APLICATIVO MÓVEL PARA ANDROID E WEBAPP PARA A PREFEITRA MUNICIPAL DE BRAGANÇA/PA, REFERENTE A JANEIRO/2021. 900,00 Empenho
25/01/2021 25010032 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa PAIF, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 5.918,00 Pagamento
25/01/2021 25010080 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito,(.... Efetivos) mês de 01/2021. 14.246,95 Empenho
25/01/2021 25010033 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 8.573,00 Pagamento
25/01/2021 25010079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito,(Temporario ) mês de 01/2021. 7.000,20 Empenho
25/01/2021 25010001 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 10,45 Pagamento
25/01/2021 25010047 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha Complementar de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente ao Mês de janeiro/2021. 1.400,08 Empenho
25/01/2021 25010002 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 20,90 Pagamento
25/01/2021 25010035 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente ao Mês de janeiro/2021. 155.083,45 Empenho
25/01/2021 25010031 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 4.535,00 Pagamento
25/01/2021 25010009 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 11.358,96 Liquidação
25/01/2021 25010034 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 4.173,00 Pagamento
25/01/2021 25010035 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 10.395,00 Pagamento
25/01/2021 25010034 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao Mês de Janeiro/2021. . 8.300,00 Empenho
25/01/2021 25010019 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.000,00 Liquidação
25/01/2021 25010036 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao Mês de Janeiro/2021. 102.692,41 Liquidação
25/01/2021 25010075 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.320,00 Liquidação
25/01/2021 25010074 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças (Efetivos ), mês de 01/2021. 19.188,35 Liquidação
25/01/2021 25010073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças (Temporarios ), mês de 01/2021. 2.345,16 Liquidação
25/01/2021 25010033 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao Mês de Janeiro/2021. 82.097,26 Empenho
25/01/2021 25010066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Efetivos ), mês de 01/2021. 17.412,50 Empenho
25/01/2021 25010065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.826,00 Empenho
25/01/2021 25010050 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Procuradoria geral do Municipio de Bragança,(Temporario ) mês de 01/2021. 2.061,39 Empenho
25/01/2021 25010049 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Temporario ), mês de 01/2021. 30.580,72 Empenho
25/01/2021 25010020 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, relativo ao mês de Janeiro/2021 . 9.000,00 Liquidação
25/01/2021 25010037 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, referente ao Mês de Janeiro/2021. 36.738,26 Liquidação
25/01/2021 25010061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos (Efetivos ), mês de 01/2021. 7.694,67 Liquidação
25/01/2021 25010060 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.980,00 Liquidação
25/01/2021 25010059 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos (temporario ), mês de 01/2021. 1.870,82 Liquidação
25/01/2021 25010034 FOPAG- SEC. DE TURISMO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao Mês de Janeiro/2021. 7.095,00 Liquidação
25/01/2021 25010058 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Efetivos), mês de 01/2021. 1.560,90 Liquidação
25/01/2021 25010048 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Procuradoria geral do Municipio de Bragança,(comissionados ) mês de 01/2021. 4.972,00 Empenho
25/01/2021 25010008 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (Temporários) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, referente ao Mês de Janeiro/2021. 9.435,94 Liquidação
25/01/2021 25010004 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha Complementar de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente ao Mês de janeiro/2021. 1.400,08 Liquidação
25/01/2021 25010006 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente ao Mês de janeiro/2021. 155.083,45 Liquidação
25/01/2021 25010017 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao Mês de Janeiro/2021. . 8.300,00 Liquidação
25/01/2021 25010032 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao Mês de Janeiro/2021. 82.097,26 Liquidação
25/01/2021 25010066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Efetivos ), mês de 01/2021. 17.412,50 Liquidação
25/01/2021 25010065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.826,00 Liquidação
25/01/2021 25010050 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Temporario ), mês de 01/2021. 30.580,72 Liquidação
25/01/2021 25010014 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (TEMPORARIOS)) Prefeitura Municipal Pagamento da Fopag dos Funcionarios lotados no Departamento de controladoria Geral do Municipio (temporarios), Relativo ao Mês Janeiro/2021 1.980,00 Empenho
25/01/2021 25010007 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.930,00 Liquidação
25/01/2021 25010018 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 7.500,00 Liquidação
25/01/2021 25010033 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao Mês de Janeiro/2021. 2.828,98 Liquidação
25/01/2021 25010072 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (comissionados), mês de 01/2021. 1.650,00 Liquidação
25/01/2021 25010071 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (Temporarios), mês de 01/2021. 1.370,79 Liquidação
25/01/2021 25010070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (efetivos), mês de 01/2021. 622,37 Liquidação
25/01/2021 25010016 FOPAG- SEC. DE PESCA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Pesca, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 3.960,00 Liquidação
25/01/2021 25010026 FOPAG- SEC. DE PESCA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Pesca, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.000,00 Liquidação
25/01/2021 25010042 FOPAG- SEC. DE PESCA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Pesca, referente ao Mês de Janeiro/2021. 17.274,84 Liquidação
25/01/2021 25010069 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Economia e Pesca (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.320,00 Liquidação
25/01/2021 25010068 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Economia e Pesca (Temporarios ), mês de 01/2021. 871,20 Liquidação
25/01/2021 25010067 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Economia e Pesca (Efetivos ), mês de 01/2021. 3.800,46 Liquidação
25/01/2021 25010015 FOPAG- SEC. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporário) lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao Mês de Janeiro/2021 . 5.049,00 Liquidação
25/01/2021 25010005 FOPAG- SEC. DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao Mês de janeiro/2021. 15.350,00 Liquidação
25/01/2021 25010031 FOPAG- SEC. DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao Mês de Janeiro/2021. 20.038,04 Liquidação
25/01/2021 25010057 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Efetivos), mês de 01/2021. 3.464,39 Liquidação
25/01/2021 25010081 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 QSE. 114,95 Liquidação
25/01/2021 25010055 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Guarda Municpal de Bragança- GM (Efetivos), mês de 01/2021. 40.956,91 Empenho
25/01/2021 25010015 FOPAG- GUARDA MUNICIPAL (EFETIVOS) Prefeitura Municipal com a folha de pagamentos dos funcionarios (efetivos) no Departamento da Guarda Municipal de Bragança, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 192.910,06 Empenho
25/01/2021 25010018 FOPAG- SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e coordenação Geral, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 25.303,71 Empenho
25/01/2021 25010017 FOPAG- SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e coordenação Geral, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.000,00 Empenho
25/01/2021 25010064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Efetivos ), mês de 01/2021. 5.210,17 Empenho
25/01/2021 25010063 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.320,00 Empenho
25/01/2021 25010062 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Temporario ), mês de 01/2021. 942,95 Empenho
25/01/2021 25010016 FOPAG- SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, referente ao Mês de janeiro/2021. 23.915,65 Empenho
25/01/2021 25010013 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários comissionados lotados na Controladoria Geral do Municipio (comissionados), relativo ao Mês de janeiro/2021. 3.000,00 Empenho
25/01/2021 25010076 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração (Temporarios), mês de 01/2021. 5.418,40 Liquidação
25/01/2021 25010037 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 7.500,00 Empenho
25/01/2021 25010036 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao Mês de Janeiro/2021. 2.828,98 Empenho
25/01/2021 25010038 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.930,00 Empenho
25/01/2021 25010072 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (comissionados), mês de 01/2021. 1.650,00 Empenho
25/01/2021 25010070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (efetivos), mês de 01/2021. 622,37 Empenho
25/01/2021 25010071 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (Temporarios), mês de 01/2021. 1.370,79 Empenho
25/01/2021 25010028 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 11.358,96 Empenho
25/01/2021 25010040 FOPAG- SEC. DE PESCA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Pesca, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.000,00 Empenho
25/01/2021 25010076 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração (Temporarios), mês de 01/2021. 5.418,40 Empenho
25/01/2021 25010039 FOPAG- SEC. DE PESCA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Pesca, referente ao Mês de Janeiro/2021. 17.274,84 Empenho
25/01/2021 25010068 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Economia e Pesca (Temporarios ), mês de 01/2021. 871,20 Empenho
25/01/2021 25010041 FOPAG- SEC. DE PESCA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Pesca, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 3.960,00 Empenho
25/01/2021 25010067 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Economia e Pesca (Efetivos ), mês de 01/2021. 3.800,46 Empenho
25/01/2021 25010069 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Economia e Pesca (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.320,00 Empenho
25/01/2021 25010026 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao Mês de Janeiro/2021. 102.692,41 Empenho
25/01/2021 25010075 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.320,00 Empenho
25/01/2021 25010074 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças (Efetivos ), mês de 01/2021. 19.188,35 Empenho
25/01/2021 25010073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças (Temporarios ), mês de 01/2021. 2.345,16 Empenho
25/01/2021 25010044 FOPAG- SEC. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporário) lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao Mês de Janeiro/2021 . 5.049,00 Empenho
25/01/2021 25010042 FOPAG- SEC. DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao Mês de Janeiro/2021. 20.038,04 Empenho
25/01/2021 25010057 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Efetivos), mês de 01/2021. 3.464,39 Empenho
25/01/2021 25010012 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (EFETIVO) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários comissionados lotados na Controladoria Geral do Municipio (efetivos), relativo ao Mês de janeiro/2021. 10.690,40 Empenho
25/01/2021 25010027 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.000,00 Empenho
25/01/2021 25010043 FOPAG- SEC. DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao Mês de janeiro/2021. 15.350,00 Empenho
25/01/2021 25010056 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Comissionados), mês de 01/2021. 3.377,00 Empenho
25/01/2021 25010047 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 4.173,00 Liquidação
25/01/2021 25010048 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 10.395,00 Liquidação
25/01/2021 25010045 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa PAIF, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 5.918,00 Liquidação
25/01/2021 25010044 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 4.535,00 Liquidação
25/01/2021 25010046 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 8.573,00 Liquidação
25/01/2021 25010051 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Controladoria Geral do Municipio,(Temporario ) mês de 01/2021. 435,60 Empenho
25/01/2021 25010052 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Controladoria Geral do Municipio,(Efetivos ) mês de 01/2021. 2.351,88 Empenho
25/01/2021 25010001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CONSELHO TUTELAR II, UC-6534325, referente mês 01/2021. 602,79 Liquidação
25/01/2021 25010054 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado no Departamento Municipal de Trânsito de Bragança (efetivos), relativo ao mês de 01/2021. 28.004,24 Empenho
25/01/2021 25010025 FOPAG- DEMUTRAN (EFETIVOS) Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados no Departamento Municipal de Trânsito de Bragança (DEMUTRAN), relativo ao Mês de janeiro/2021. 127.292,00 Empenho
25/01/2021 25010005 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 4.173,00 Empenho
25/01/2021 25010001 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 10.395,00 Empenho
25/01/2021 25010081 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 QSE. 114,95 Empenho
25/01/2021 25010004 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa PAIF, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 5.918,00 Empenho
25/01/2021 25010009 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao Mês de janeiro/2021. 32.518,23 Empenho
25/01/2021 25010003 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 4.535,00 Empenho
25/01/2021 25010002 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 8.573,00 Empenho
25/01/2021 25010031 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (Temporários) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, referente ao Mês de Janeiro/2021. 9.435,94 Empenho
25/01/2021 25010029 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, referente ao Mês de Janeiro/2021. 36.738,26 Empenho
25/01/2021 25010060 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.980,00 Empenho
25/01/2021 25010059 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos (temporario ), mês de 01/2021. 1.870,82 Empenho
25/01/2021 25010061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos (Efetivos ), mês de 01/2021. 7.694,67 Empenho
25/01/2021 25010036 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 1.200,00 Pagamento
25/01/2021 25010005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 210,20 Pagamento
25/01/2021 25010030 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, relativo ao mês de Janeiro/2021 . 9.000,00 Empenho
25/01/2021 25010004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 72,00 Pagamento
25/01/2021 25010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 117,00 Pagamento
25/01/2021 25010011 FOPAG- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- TEMPORARIO Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários lotados na Procuradoria Geral do Municipio (Temporarios), relativo ao mês de Janeiro/2021. 9.603,00 Empenho
25/01/2021 25010010 FOPAG- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADOS Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários lotados na Procuradoria Geral do Municipio (Comissionados), relativo ao Mês de janeiro/2021. 22.600,00 Empenho
25/01/2021 25010032 FOPAG- SEC. DE TURISMO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao Mês de Janeiro/2021. 7.095,00 Empenho
25/01/2021 25010027 FOPAG- GUARDA MUNICIPAL (EFETIVOS) Prefeitura Municipal com a folha de pagamentos dos funcionarios (efetivos) no Departamento da Guarda Municipal de Bragança, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 192.910,06 Liquidação
25/01/2021 25010056 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Guarda Municpal de Bragança- GM (Efetivos), mês de 01/2021. 40.956,91 Liquidação
25/01/2021 25010058 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Efetivos), mês de 01/2021. 1.560,90 Empenho
25/01/2021 25010021 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionáios (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021. 26.326,44 Empenho
25/01/2021 25010013 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (TEMPORARIOS)) Prefeitura Municipal Pagamento da Fopag dos Funcionarios lotados no Departamento de controladoria Geral do Municipio (temporarios), Relativo ao Mês Janeiro/2021 1.980,00 Liquidação
25/01/2021 25010023 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários comissionados lotados na Controladoria Geral do Municipio (comissionados), relativo ao Mês de janeiro/2021. 3.000,00 Liquidação
25/01/2021 25010040 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (EFETIVO) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários comissionados lotados na Controladoria Geral do Municipio (efetivos), relativo ao Mês de janeiro/2021. 10.690,40 Liquidação
25/01/2021 25010053 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Controladoria Geral do Municipio,(Efetivos ) mês de 01/2021. 2.351,88 Liquidação
25/01/2021 25010052 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Controladoria Geral do Municipio,(Temporario ) mês de 01/2021. 435,60 Liquidação
25/01/2021 25010012 FOPAG- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- TEMPORARIO Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários lotados na Procuradoria Geral do Municipio (Temporarios), relativo ao mês de Janeiro/2021. 9.603,00 Liquidação
25/01/2021 25010011 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao Mês de janeiro/2021. 32.518,23 Liquidação
25/01/2021 25010022 FOPAG- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADOS Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários lotados na Procuradoria Geral do Municipio (Comissionados), relativo ao Mês de janeiro/2021. 22.600,00 Liquidação
25/01/2021 25010021 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao Mês de janeiro/2021. 77.370,00 Liquidação
25/01/2021 25010039 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao Mês de janeiro/2021. 68.562,94 Liquidação
25/01/2021 25010030 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO) Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionários (Prefeito e Vice-prefeito) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao mês de Janeiro/2021. 29.000,00 Liquidação
25/01/2021 25010080 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito,(.... Efetivos) mês de 01/2021. 14.246,95 Liquidação
25/01/2021 25010037 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 QSE. 114,95 Pagamento
25/01/2021 25010079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito,(Temporario ) mês de 01/2021. 7.000,20 Liquidação
25/01/2021 25010046 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO) Prefeitura Municipal a folha Complementar de pagamento dos funcionáios (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021. 550,00 Empenho
25/01/2021 25010051 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Procuradoria geral do Municipio de Bragança,(Temporario ) mês de 01/2021. 2.061,39 Liquidação
25/01/2021 25010049 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Procuradoria geral do Municipio de Bragança,(comissionados ) mês de 01/2021. 4.972,00 Liquidação
25/01/2021 25010045 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha Complementar de pagamento dos funcionáios (efetivos) lotados na Secretaria de Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021 1.983,74 Empenho
25/01/2021 25010014 FOPAG- SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e coordenação Geral, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 25.303,71 Liquidação
25/01/2021 25010024 FOPAG- SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e coordenação Geral, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.000,00 Liquidação
25/01/2021 25010041 FOPAG- SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, referente ao Mês de janeiro/2021. 23.915,65 Liquidação
25/01/2021 25010064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Efetivos ), mês de 01/2021. 5.210,17 Liquidação
25/01/2021 25010063 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.320,00 Liquidação
25/01/2021 25010062 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Temporario ), mês de 01/2021. 942,95 Liquidação
25/01/2021 25010024 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (DEFESA CIVIL) Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionarios (efetivos)lotados na Defesa Civil, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 1.636,25 Empenho
25/01/2021 25010023 FOPAG- PENSIONISTAS DA PREF. MUNIC. DE BRAGANÇA Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários Pensionistas da Prefeitura Municipal de Bragança, referente ao Mês de Janeiro/2021. 15.692,22 Empenho
25/01/2021 25010022 FOPAG- INATIVOS DA PREF. MUNIC. DE BRAGANÇA Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários inativos da Prefeitura Municipal de Bragança, referente ao Mês de Janeiro/2021. 31.652,69 Empenho
25/01/2021 25010035 FOPAG- DEMUTRAN (EFETIVOS) Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados no Departamento Municipal de Trânsito de Bragança (DEMUTRAN), relativo ao Mês de janeiro/2021. 127.292,00 Liquidação
25/01/2021 25010020 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 21.100,00 Empenho
25/01/2021 25010055 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado no Departamento Municipal de Trânsito de Bragança (efetivos), relativo ao mês de 01/2021. 28.004,24 Liquidação
25/01/2021 25010019 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionáios (efetivos) lotados na Secretaria de Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021 143.802,17 Empenho
25/01/2021 25010006 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO) Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionários (Prefeito e Vice-prefeito) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao mês de Janeiro/2021. 29.000,00 Empenho
25/01/2021 25010078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração (Efetivos), mês de 01/2021. 29.023,87 Empenho
25/01/2021 25010077 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração (comissionados), mês de 01/2021. 4.642,00 Empenho
25/01/2021 25010003 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO) Prefeitura Municipal a folha Complementar de pagamento dos funcionáios (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021. 550,00 Liquidação
25/01/2021 25010010 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionáios (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021. 26.326,44 Liquidação
25/01/2021 25010002 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha Complementar de pagamento dos funcionáios (efetivos) lotados na Secretaria de Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021 1.983,74 Liquidação
25/01/2021 25010038 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (DEFESA CIVIL) Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionarios (efetivos)lotados na Defesa Civil, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 1.636,25 Liquidação
25/01/2021 25010028 FOPAG- PENSIONISTAS DA PREF. MUNIC. DE BRAGANÇA Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários Pensionistas da Prefeitura Municipal de Bragança, referente ao Mês de Janeiro/2021. 15.692,22 Liquidação
25/01/2021 25010029 FOPAG- INATIVOS DA PREF. MUNIC. DE BRAGANÇA Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários inativos da Prefeitura Municipal de Bragança, referente ao Mês de Janeiro/2021. 31.652,69 Liquidação
25/01/2021 25010025 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 21.100,00 Liquidação
25/01/2021 25010043 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionáios (efetivos) lotados na Secretaria de Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021 143.802,17 Liquidação
25/01/2021 25010008 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao Mês de janeiro/2021. 77.370,00 Empenho
25/01/2021 25010078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração (Efetivos), mês de 01/2021. 29.023,87 Liquidação
25/01/2021 25010077 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração (comissionados), mês de 01/2021. 4.642,00 Liquidação
25/01/2021 25010007 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao Mês de janeiro/2021. 68.562,94 Empenho
25/01/2021 25010053 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração- Defesa civil (Efetivos), mês de 01/2021. 359,97 Empenho
25/01/2021 25010054 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração- Defesa civil (Efetivos), mês de 01/2021. 359,97 Liquidação
26/01/2021 26010014 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 11,86 Liquidação
26/01/2021 26010015 MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME Prefeitura Municipal Referente a Serviço pavimentação asfáltica em CBUQ de vias Públicas do Municipio de Bragança relativo a Tomada de Preço nº02/2018-007, contrato nº 20180178, conforme Boletim de Medição nº05 no periodo de 13/06/2020 a 30/11/2020 em Anexo. 17.886,64 Liquidação
26/01/2021 26010001 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 QSE. 83,60 Liquidação
26/01/2021 26010016 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 15.316-8 FME. 104,50 Liquidação
26/01/2021 26010007 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 11,86 Empenho
26/01/2021 26010008 MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME Prefeitura Municipal Referente a Serviço pavimentação asfáltica em CBUQ de vias Públicas do Municipio de Bragança relativo a Tomada de Preço nº02/2018-007, contrato nº 20180178, conforme Boletim de Medição nº05 no periodo de 13/06/2020 a 30/11/2020 em Anexo. 17.886,64 Empenho
26/01/2021 26010012 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6527060, referente ao mês 01/2021. 433,75 Liquidação
26/01/2021 26010011 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de água para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, Matrícula-1353985, referente ao mês de 01/2021. 71,54 Liquidação
26/01/2021 26010010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento água para o Programa CENTRO POP, vinculado ao FMAS, Matrícula-5753147, referente ao mês 01/2021. 71,54 Liquidação
26/01/2021 26010009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de ÁGUA para o CONSELHO TUTELAR I, Matrícula-1325949, referente ao mês 01/2021. 71,40 Liquidação
26/01/2021 26010008 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS AJURUTEUA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6480535, referente ao mês 01/2021. 433,02 Liquidação
26/01/2021 26010013 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o ABRIGO CAETÉ (Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes), UC-6549586, referente mês 01/2021. 982,46 Liquidação
26/01/2021 26010006 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363111, referente ao mês 01/2021. 106,87 Liquidação
26/01/2021 26010005 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363065, referente ao mês 01/2021. 75,38 Liquidação
26/01/2021 26010004 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363022, referente ao mês 01/2021. 104,75 Liquidação
26/01/2021 26010007 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornacimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363154, referente ao mês 01/2021. 60,42 Liquidação
26/01/2021 26010002 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa POP RUA, UC-6447392, referente ao mês 01/2021. 957,66 Liquidação
26/01/2021 26010003 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/2021. 129,09 Liquidação
26/01/2021 26010009 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 QSE. 83,60 Empenho
26/01/2021 26010001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 11,86 Pagamento
26/01/2021 26010006 SILVIO CARLOS SILVA DOS REMÉDIOS Fundo Municipal de Educação diaria para deslocamento a Belem a serviço da Secretaria de Educação, conforme Portaria nº 044/2021. 140,00 Empenho
26/01/2021 26010005 RONALDO PINTO DOS SANTOS Fundo Municipal de Educação Concessão de diária a servidor conforme Portaria nº 045/2021. 140,00 Empenho
26/01/2021 26010004 MARIA EMÍLIA DE VASCONCELOS Fundo Municipal de Educação concessão de diária conforme Portaria nº 043/2021. 140,00 Empenho
26/01/2021 26010004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 228,20 Pagamento
26/01/2021 26010010 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 15.316-8 FME. 104,50 Empenho
26/01/2021 26010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 63,00 Pagamento
26/01/2021 26010002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 81,00 Pagamento
26/01/2021 26010002 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 19.461,45 Empenho
26/01/2021 26010027 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 QSE. 83,60 Pagamento
26/01/2021 26010003 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 11.789,25 Empenho
26/01/2021 26010001 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 2.851,05 Empenho
26/01/2021 26010028 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 15.316-8 FME. 104,50 Pagamento
27/01/2021 27010002 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Nº 9/202-043 Contrato Nº 20210007. 17.422,85 Empenho
27/01/2021 27010005 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 5.131,00 Empenho
27/01/2021 27010001 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 QSE. 10,45 Liquidação
27/01/2021 27010004 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 13.023,00 Empenho
27/01/2021 27010003 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 16.315,50 Empenho
27/01/2021 27010001 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 14.225,50 Empenho
27/01/2021 27010006 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 10.565,75 Empenho
27/01/2021 27010007 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 QSE. 10,45 Empenho
27/01/2021 27010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 135,00 Pagamento
27/01/2021 27010002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 9,00 Pagamento
27/01/2021 27010001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 378,00 Pagamento
27/01/2021 27010006 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 QSE. 10,45 Pagamento
28/01/2021 28010016 FOPAG-SEMED FUNDO MUNICIPAL COMISSIONADOS Fundo Municipal de Educação Fopag de pessoal comissionado do Fundo Municipal de Educação, ref ao mes de Janeiro/2021. 3.500,00 Liquidação
28/01/2021 28010015 FOPAG-SEMED FUNDO MUNICIPAL TEMPORÁRIOS Fundo Municipal de Educação Fopag de Pessoal Temporário do Fundo Municipal de Educação, ref ao mes de Janeiro/2021. 191.550,95 Liquidação
28/01/2021 28010014 FOPAG-SEMED FUNDO MUNICIPAL EFETIVOS Fundo Municipal de Educação Fopag de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Educação,ref ao mes de Janeiro/2021. 356.107,86 Liquidação
28/01/2021 28010005 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 19.461,45 Liquidação
28/01/2021 28010006 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 2.851,05 Liquidação
28/01/2021 28010007 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 11.789,25 Liquidação
28/01/2021 28010009 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 10.565,75 Liquidação
28/01/2021 28010011 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Nº 9/202-043 Contrato Nº 20210007. 17.422,85 Liquidação
28/01/2021 28010001 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 5.131,00 Liquidação
28/01/2021 28010004 DISTRIBUIDORA DE PNEUS CAETÉ LTDA - EPP Fundo Municipal de Saúde referente a aquisição de pneus e peças automotivas para atender os veiculos (pequeno, médio, grande porte), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pregão nº:9/2020-041. Contrato nº:20210001. 27.885,60 Liquidação
28/01/2021 28010002 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 16.315,50 Liquidação
28/01/2021 28010010 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 14.225,50 Liquidação
28/01/2021 28010003 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 13.023,00 Liquidação
28/01/2021 28010030 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 28/01/2021. 41,80 Empenho
28/01/2021 28010013 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 28/01/2021. 41,80 Liquidação
28/01/2021 28010028 VANDERLEIA BRITO ALVES Fundo de Educação Básica - FUNDEB exoneração de servidora a pedido, conforme documentação em anexa. 7.402,78 Empenho
28/01/2021 28010019 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. INF. EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 40%-Apoio Administrativo Ensino Infantil referente ao mes de Janeiro/2021. 91.331,56 Liquidação
28/01/2021 28010020 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. INF. TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag pessoal FUNDEB 40% Apoio Administrativo Ensino Infantil,referente ao mes de Janeiro/2021. 35.878,39 Liquidação
28/01/2021 28010017 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. FUND. EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Efetivo do FUNDEB 40% - Apoio Administrativo Ensino Fundamental referente ao mes de Janeiro/2021. 532.530,74 Liquidação
28/01/2021 28010018 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. FUND. TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal temporário de FUNDEB 40%- Apoio Administrativo do Ensino Fundamental, referente ao mes de Janeiro/2021. 192.220,83 Liquidação
28/01/2021 28010023 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG EJA EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 60% - Mag. EJA, ref ao mes de Janeiro/2021. 201.862,53 Liquidação
28/01/2021 28010025 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG INF. EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 60% - Mag. Ed. Infantil ref ao mes de Janeiro/2021. 487.916,62 Liquidação
28/01/2021 28010026 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG INF. TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Temporario do FUNDEB Ensino Infantil Magisterio 60%, ref. mes Janeiro/2021. 14.257,69 Liquidação
28/01/2021 28010021 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG FUND EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 60% - Mag. Fundamental, ref ao mes de Janeiro/2021. 3.141.389,97 Liquidação
28/01/2021 28010024 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG MODULAR TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Temporário FUNDEB 60% Magistério Modular, referente ao mes de Janeiro/2021. 163.100,00 Liquidação
28/01/2021 28010022 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG FUND TEMP Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Temporário FUNDEB 60% Magistério Fundamental, referente ao mês de Janeiro/2021. 192.780,68 Liquidação
28/01/2021 28010019 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. INF. EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 40%-Apoio Administrativo Ensino Infantil referente ao mes de Janeiro/2021. 91.331,56 Empenho
28/01/2021 28010020 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. INF. TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag pessoal FUNDEB 40% Apoio Administrativo Ensino Infantil,referente ao mes de Janeiro/2021. 35.878,39 Empenho
28/01/2021 28010016 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. FUND. EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Efetivo do FUNDEB 40% - Apoio Administrativo Ensino Fundamental referente ao mes de Janeiro/2021. 532.530,74 Empenho
28/01/2021 28010017 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. FUND. TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal temporário de FUNDEB 40%- Apoio Administrativo do Ensino Fundamental, referente ao mes de Janeiro/2021. 192.220,83 Empenho
28/01/2021 28010023 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG EJA EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 60% - Mag. EJA, ref ao mes de Janeiro/2021. 201.862,53 Empenho
28/01/2021 28010025 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG INF. EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 60% - Mag. Ed. Infantil ref ao mes de Janeiro/2021. 487.916,62 Empenho
28/01/2021 28010026 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG INF. TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Temporario do FUNDEB Ensino Infantil Magisterio 60%, ref. mes Janeiro/2021. 14.257,69 Empenho
28/01/2021 28010021 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG FUND EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 60% - Mag. Fundamental, ref ao mes de Janeiro/2021. 3.141.389,97 Empenho
28/01/2021 28010024 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG MODULAR TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Temporário FUNDEB 60% Magistério Modular, referente ao mes de Janeiro/2021. 163.100,00 Empenho
28/01/2021 28010022 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG FUND TEMP Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Temporário FUNDEB 60% Magistério Fundamental, referente ao mês de Janeiro/2021. 192.780,68 Empenho
28/01/2021 28010013 FOPAG-SEMTRAPS-CENTRO POP Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa CENTRO POP, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade, referente ao mês 01/2021. 10.260,15 Empenho
28/01/2021 28010014 FOPAG-SEMTRAPS-CREAS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Centro de Referência Especializado da Asistência Social, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidades, referente ao mês 01/2021. 16.753,84 Empenho
28/01/2021 28010018 FOPAG-SEMTRAPS-SERVIÇO DE ACOLH. DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, referente ao mês 01/2021. 9.937,03 Empenho
28/01/2021 28010015 FOPAG-SEMTRAPS-POP RUA Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa POP RUA, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, referente ao mês 01/2021. 6.880,50 Empenho
28/01/2021 28010007 FOPAG-SEMTRAPS-CRIANÇA FELIZ Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao mês 01/2021. 10.082,75 Empenho
28/01/2021 28010006 FOPAG-SEMTRAPS-BOLSA FAMÍLIA-DIGITADORES Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Bolsa Família, função Digitadores, referente ao mês 01/2021. 11.979,00 Empenho
28/01/2021 28010010 FOPAG-SEMTRAPS-PAIF Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, referente ao mês 01/2021. 33.912,77 Empenho
28/01/2021 28010011 FOPAG-SEMED FUNDO MUNICIPAL COMISSIONADOS Fundo Municipal de Educação Fopag de pessoal comissionado do Fundo Municipal de Educação, ref ao mes de Janeiro/2021. 3.500,00 Empenho
28/01/2021 28010009 FOPAG-SEMED FUNDO MUNICIPAL TEMPORÁRIOS Fundo Municipal de Educação Fopag de Pessoal Temporário do Fundo Municipal de Educação, ref ao mes de Janeiro/2021. 191.550,95 Empenho
28/01/2021 28010008 FOPAG-SEMED FUNDO MUNICIPAL EFETIVOS Fundo Municipal de Educação Fopag de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Educação,ref ao mes de Janeiro/2021. 356.107,86 Empenho
28/01/2021 28010012 FOPAG-SEMTRAPS-SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, referente ao mês 01/2021. 24.489,12 Empenho
28/01/2021 28010004 FOPAG-SEMTRAPS-CONSELHO TUTELAR Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, referente ao mês 01/2021. 31.755,05 Empenho
28/01/2021 28010003 FOPAG-SEMTRAPS-TEMPORÁRIOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento dos Servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 01/2021. 40.403,64 Empenho
28/01/2021 28010005 FOPAG-SEMTRAPS-BOLSA FAMÍLIA Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, referente ao mês 01/2021. 16.038,00 Empenho
28/01/2021 28010002 FOPAG-SEMTRAPS-COMISSIONADOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento de COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 01/2021. 6.000,00 Empenho
28/01/2021 28010001 FOPAG-SEMTRAPS-EFETIVOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento de EFETIVOS da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, referente ao mês 01/2021. 102.856,59 Empenho
28/01/2021 28010027 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Fundo Municipal de Educação concessão de Jetons aos Conselheiros Municipais, ref. ao mes de Janeiro de 2021. 2.750,00 Empenho
28/01/2021 28010003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 174,20 Pagamento
28/01/2021 28010002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 18,00 Pagamento
28/01/2021 28010001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 324,00 Pagamento
28/01/2021 28010007 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 19.461,45 Pagamento
28/01/2021 28010008 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 2.851,05 Pagamento
28/01/2021 28010009 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 11.789,25 Pagamento
28/01/2021 28010011 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 10.565,75 Pagamento
28/01/2021 28010013 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão Nº 9/202-043 Contrato Nº 20210007. 17.422,85 Pagamento
28/01/2021 28010004 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 5.131,00 Pagamento
28/01/2021 28010015 DISTRIBUIDORA DE PNEUS CAETÉ LTDA - EPP Fundo Municipal de Saúde referente a aquisição de pneus e peças automotivas para atender os veiculos (pequeno, médio, grande porte), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pregão nº:9/2020-041. Contrato nº:20210001. 27.885,60 Pagamento
28/01/2021 28010006 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 13.023,00 Pagamento
28/01/2021 28010005 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210005. 16.315,50 Pagamento
28/01/2021 28010012 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 14.225,50 Pagamento
28/01/2021 28010029 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 36.800,00 Empenho
28/01/2021 28010016 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 28/01/2021. 41,80 Pagamento
29/01/2021 29010006 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 39.355-X. 41,80 Pagamento
29/01/2021 29010080 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 15.264,00 Empenho
29/01/2021 29010005 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 38.359-7. 10,45 Pagamento
29/01/2021 29010234 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros de INSS de servidores do FUNDEB, da FOPAG de Dezembro/2020. 16.837,89 Pagamento
29/01/2021 29010004 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0. 52,25 Pagamento
29/01/2021 29010220 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros de INSS de servidores do FUNDEB, da FOPAG 13° Salario/2020. 75.826,08 Pagamento
29/01/2021 29010002 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 10,45 Pagamento
29/01/2021 29010259 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. INF. EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 40%-Apoio Administrativo Ensino Infantil referente ao mes de Janeiro/2021. 91.331,56 Pagamento
29/01/2021 29010003 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 20,90 Pagamento
29/01/2021 29010045 SEC. DE SAÚDE - UPA TEMP - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 295.219,78 Empenho
29/01/2021 29010262 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. INF. TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag pessoal FUNDEB 40% Apoio Administrativo Ensino Infantil,referente ao mes de Janeiro/2021. 35.878,39 Pagamento
29/01/2021 29010254 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. FUND. EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Efetivo do FUNDEB 40% - Apoio Administrativo Ensino Fundamental referente ao mes de Janeiro/2021. 532.530,74 Pagamento
29/01/2021 29010256 FOPAG-SEMED FUNDEB AP. ADM. FUND. TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal temporário de FUNDEB 40%- Apoio Administrativo do Ensino Fundamental, referente ao mes de Janeiro/2021. 192.220,83 Pagamento
29/01/2021 29010269 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG EJA EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 60% - Mag. EJA, ref ao mes de Janeiro/2021. 201.862,53 Pagamento
29/01/2021 29010044 SEC. DE SAÚDE - UPA EFET - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - EFETIVO referente ao mês 01/2021. 9.386,42 Empenho
29/01/2021 29010272 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG INF. EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 60% - Mag. Ed. Infantil ref ao mes de Janeiro/2021. 487.916,62 Pagamento
29/01/2021 29010273 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG INF. TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Temporario do FUNDEB Ensino Infantil Magisterio 60%, ref. mes Janeiro/2021. 14.257,69 Pagamento
29/01/2021 29010264 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG FUND EFETIVOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal efetivo do FUNDEB 60% - Mag. Fundamental, ref ao mes de Janeiro/2021. 3.141.389,97 Pagamento
29/01/2021 29010270 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG MODULAR TEMPORÁRIOS Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Temporário FUNDEB 60% Magistério Modular, referente ao mes de Janeiro/2021. 163.100,00 Pagamento
29/01/2021 29010267 FOPAG-SEMED FUNDEB MAG FUND TEMP Fundo de Educação Básica - FUNDEB Fopag de pessoal Temporário FUNDEB 60% Magistério Fundamental, referente ao mês de Janeiro/2021. 192.780,68 Pagamento
29/01/2021 29010109 FOPAG-SEMTRAPS-CENTRO POP Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa CENTRO POP, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade, referente ao mês 01/2021. 10.260,15 Pagamento
29/01/2021 29010107 FOPAG-SEMTRAPS-CREAS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Centro de Referência Especializado da Asistência Social, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidades, referente ao mês 01/2021. 16.753,84 Pagamento
29/01/2021 29010048 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 15.657,01 Liquidação
29/01/2021 29010049 PASEP-MENSAL(CALCULADO)-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal recolhimento do PASEP da Prefeitura de Bragança-PMB das receitas proprias deste Municipio, referente ao Mês de Novembro/2020. 24.515,82 Liquidação
29/01/2021 29010104 FOPAG-SEMTRAPS-SERVIÇO DE ACOLH. DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, referente ao mês 01/2021. 9.937,03 Pagamento
29/01/2021 29010106 FOPAG-SEMTRAPS-POP RUA Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa POP RUA, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, referente ao mês 01/2021. 6.880,50 Pagamento
29/01/2021 29010053 PASEP-PARCELAMENTO- MINISTERIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal Parcelamento de Pasep,atraves do Darf/RFB nesta data. 11.438,97 Liquidação
29/01/2021 29010052 PASEP-PARCELAMENTO- MINISTERIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal Parcelamento de Pasep,atraves do Darf/RFB nesta data. 52.284,92 Liquidação
29/01/2021 29010102 FOPAG-SEMTRAPS-CRIANÇA FELIZ Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao mês 01/2021. 10.082,75 Pagamento
29/01/2021 29010115 FOPAG-SEMTRAPS-BOLSA FAMÍLIA-DIGITADORES Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Bolsa Família, função Digitadores, referente ao mês 01/2021. 11.979,00 Pagamento
29/01/2021 29010113 FOPAG-SEMTRAPS-PAIF Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, referente ao mês 01/2021. 33.912,77 Pagamento
29/01/2021 29010024 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF I TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no NASF I TEMPORARIO referente ao mês 01 /2021. 17.160,00 Empenho
29/01/2021 29010023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF I EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no NASF I EFETIVO referente ao mês 01/2021. 2.255,00 Empenho
29/01/2021 29010048 SEC. DE SAÚDE - CEO TEMP - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA - CEO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.066,44 Empenho
29/01/2021 29010047 SEC. DE SAÚDE - CEO EFET - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA - CEO EFETIVO referente ao mês 01/2021. 6.673,00 Empenho
29/01/2021 29010007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PROGRAMA SAÚDE BUCAL EFETIVO referente ao mês 01/2021. 32.520,92 Empenho
29/01/2021 29010129 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 450,00 Empenho
29/01/2021 29010078 MOTA & ROSARIO SERVICOS LTDA - EPP Fundo Municipal de Saúde manutenção preventiva e corretiva dos EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº:022/2019-SRP. Contrato:20190261. 22.849,00 Empenho
29/01/2021 29010038 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021 649.088,22 Empenho
29/01/2021 29010018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 2.053,34 Empenho
29/01/2021 29010095 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Gabinete (Guarda Municipal),referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Empenho
29/01/2021 29010039 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 64.717,25 Empenho
29/01/2021 29010017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 953,34 Empenho
29/01/2021 29010010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACS - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PACS EFETIVO referente ao mês 01/2021. 662.218,40 Empenho
29/01/2021 29010040 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ PROG. DE MELHORIA TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PMAQ PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 6.449,40 Empenho
29/01/2021 29010036 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 13.560,63 Empenho
29/01/2021 29010110 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão nº9/2020-035. 5.353,91 Empenho
29/01/2021 29010033 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL II - T Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE ATENÇÃO PRISIONAL II - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 8.305,65 Empenho
29/01/2021 29010032 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE CONSULTORIO NA RUA - TEMPO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE CONSULTORIOS NA RUA referente ao mês 01/2021. 4.414,67 Empenho
29/01/2021 29010028 SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE ACADEMIA DE SAÚDE TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na ACADEMIA DA SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 3.084,57 Empenho
29/01/2021 29010034 SECRETARIA DE SAÚDE-EQUIPE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL II - EFE Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL II - EFETIVO referente ao mês 01/2021. 7.007,22 Empenho
29/01/2021 29010054 JAILSON FERREIRA LOPES Prefeitura Municipal a locação de um Imóvel, localizado na travessa Martins Pinheiro s/n, nesta cidade para o funcionamento da Divisão Especializada no Atendimento a Mulher - DEAM e o PROPAZ, conforme Dispensa de Licitação 7/2020-004, contrato 20200088. Referente ao Mês Janeiro/2021. 3.990,00 Empenho
29/01/2021 29010037 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - EFET Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.430,00 Empenho
29/01/2021 29010031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ PROG. DE MELHORIA EFE Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PMAQ PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 25.447,74 Empenho
29/01/2021 29010027 SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE ACADEMIA DE SAÚDE EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na ACADEMIA DA SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.581,25 Empenho
29/01/2021 29010133 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 3.077,60 Empenho
29/01/2021 29010084 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão nº: 9/2020-035. Contrato nº: 20210012. 20.038,40 Empenho
29/01/2021 29010083 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão nº: 9/2020-035. Contrato nº: 20210012. 23.931,34 Empenho
29/01/2021 29010130 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 156.000,00 Empenho
29/01/2021 29010087 MANOEL LAERCIO BRITO RISUENHO Prefeitura Municipal 02 (duas) diarias de viagem a Belém-PA, nos dias 05 e 06 de Fevereiro de 2021, para participar das instruções referente à Prestação de Contas do serviço Militar do mês de Janeiro de 2021, conforme a Portaria nº 058/2021. 280,00 Empenho
29/01/2021 29010101 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Prefeitura Municipal Serviço de energia elétrica para o prédio vinculados a Secretaria Municipal de Administração, Unidade Agrupadora-400000014026, referente ao mês 01/2021. 23.726,82 Empenho
29/01/2021 29010089 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Administração,referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 4.995,00 Empenho
29/01/2021 29010055 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Prefeitura Municipal Referente a serviço de locação do imóvel para atender as necessidades de funcionamento da Prefeitura Municipal de Bragança, relativo ao Mês de Janeiro/2021. conf. dispensa de licitação nº7/2020-018. 6.000,00 Empenho
29/01/2021 29010046 R.P.MARTINS - ME Prefeitura Municipal referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme processo nº06/2017-1003001, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 3.400,00 Empenho
29/01/2021 29010088 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Gabinete,referente o mês de janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 2.590,00 Empenho
29/01/2021 29010050 F S ALVES COMERCIO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a empresa especializada em serviços de Alarme e cerca elétrica, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, Relativo ao Mês de Janeiro/2021. 1.465,00 Empenho
29/01/2021 29010056 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Prefeitura Municipal referente ao aluguel do imóvel situado na avenida Nazeazeno Ferreira s/n bairro centro em frente das Praças das Bandeiras, onde funciona o Arquivo Publico Municipal, Casa do Empreendedor, Departamento de Expedição de Documentos e Junta do Serviço Militar, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 4.372,43 Empenho
29/01/2021 29010049 F S ALVES COMERCIO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a empresa especializada em serviços de Monitoramento 24horas, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, Relativo ao Mês de Janeiro/2021. 1.465,00 Empenho
29/01/2021 29010064 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 1.276,80 Empenho
29/01/2021 29010060 W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP Fundo Municipal de Saúde Serviços de Malharia em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210006. 15.327,00 Empenho
29/01/2021 29010114 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de energia elétrica para Secretaria Munincipal de Saúde agrupadora, referente ao mês 01/2021. 78.824,05 Empenho
29/01/2021 29010059 W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP Fundo Municipal de Saúde Serviços de Malharia em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210006. 14.840,56 Empenho
29/01/2021 29010079 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 7.096,00 Empenho
29/01/2021 29010127 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 219.019,46 Empenho
29/01/2021 29010119 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 3.705,54 Empenho
29/01/2021 29010118 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 5.840,90 Empenho
29/01/2021 29010055 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Fundo Municipal de Educação Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019,Contrato nº 20190530, relativo ao mês de Janeiro/2021. 13.750,00 Liquidação
29/01/2021 29010117 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 4.204,15 Empenho
29/01/2021 29010116 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 4.478,60 Empenho
29/01/2021 29010109 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 10.277,70 Empenho
29/01/2021 29010108 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 10.143,80 Empenho
29/01/2021 29010107 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 11.644,20 Empenho
29/01/2021 29010105 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 6.816,85 Empenho
29/01/2021 29010113 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 11.245,68 Empenho
29/01/2021 29010042 SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PROG.ATENÇÃO A SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PROG ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 temporario referente ao mês 01/2021. 1.000,00 Liquidação
29/01/2021 29010041 SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PROG.ATENÇÃO A SAÚDE EFET Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PROG ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 EFETIVO referente ao mês 01/2021. 14.766,48 Liquidação
29/01/2021 29010022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS AD TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS AD TEMPORARIOS referente ao mês 01 /2021. 23.273,68 Empenho
29/01/2021 29010025 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no SAMU EFETIVO referente ao mês 01/2021. 2.795,00 Liquidação
29/01/2021 29010020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na VIGILANCIA EM SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 28.112,00 Liquidação
29/01/2021 29010026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no SAMU TEMPORARIO referente ao mês 01 /2021. 32.284,00 Liquidação
29/01/2021 29010019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na VIGILANCIA EM SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 42.546,42 Liquidação
29/01/2021 29010006 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE T.E.ACONSELHAME-TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE T. E. ACONSELHAMENTO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.407,84 Liquidação
29/01/2021 29010009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DENGUE PEA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na DENGUE PEA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 87.088,69 Liquidação
29/01/2021 29010005 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE T.E.ACONSELHAME-EFET Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE T. E. ACONSELHAMENTO EFETIVO referente ao mês 01/2021. 10.362,22 Liquidação
29/01/2021 29010004 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CAPS II - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS II EFETIVO referente ao mês 01/2021. 30.028,67 Empenho
29/01/2021 29010003 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CAPS II - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS II EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.581,25 Empenho
29/01/2021 29010043 SEC. DE SAÚDE - CASM TEMP - CENT. DE ATEN. SAÚDE DA MULHER Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE ATENÇÃO SAÚDE DA MULHER - CASM TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 49.281,94 Liquidação
29/01/2021 29010035 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULT. DE ATENÇ. DOMICILIAR-TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE MULT. DE ATENÇÃO DOMICILIAR TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 28.235,80 Liquidação
29/01/2021 29010029 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UNI. MOV. SUPORTE AVANÇADO-TEM Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na UNIDADE MOVEL SUPORTE AVANÇADO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 45.256,66 Liquidação
29/01/2021 29010013 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE C.DE R.SOCORRO GABRIEL - TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCORRO GABRIEL TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 31.122,90 Liquidação
29/01/2021 29010021 SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE CAPS AD EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS AD EFETIVO referente ao mês 01 /2021. 12.970,91 Empenho
29/01/2021 29010030 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UNI. MOV. SUPORTE AVANÇADO-EFE Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na UNIDADE MOVEL SUPORTE AVANÇADO EFETIVO referente ao mês 01/2021. 5.860,80 Liquidação
29/01/2021 29010011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE C.DE R.SOCORRO GABRIEL-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCORRO GABRIEL EFETIVO referente ao mês 01/2021. 26.754,46 Liquidação
29/01/2021 29010002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO II Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO II referente ao mês 01/2021. 6.216,48 Liquidação
29/01/2021 29010001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 52.665,71 Liquidação
29/01/2021 29010016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HEMOPA TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na HEMOPA AGENTE TRANSFUSIONAL TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.507,50 Empenho
29/01/2021 29010008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CEN.DE P. RENATO CHAVES TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE PERÍCIA CIENTÍFICAS RENATO CHAVES TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.296,00 Empenho
29/01/2021 29010014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 283.978,47 Empenho
29/01/2021 29010015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HEMOPA EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no HEMOPA AGENTE TRANSFUSIONAL EFETIVO referente ao mês 01/2021. 14.527,67 Empenho
29/01/2021 29010012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 13.787,82 Empenho
29/01/2021 29010045 SEC. DE SAÚDE - UPA TEMP - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 295.219,78 Liquidação
29/01/2021 29010044 SEC. DE SAÚDE - UPA EFET - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - EFETIVO referente ao mês 01/2021. 9.386,42 Liquidação
29/01/2021 29010024 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF I TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no NASF I TEMPORARIO referente ao mês 01 /2021. 17.160,00 Liquidação
29/01/2021 29010023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF I EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no NASF I EFETIVO referente ao mês 01/2021. 2.255,00 Liquidação
29/01/2021 29010094 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 1.295,00 Empenho
29/01/2021 29010047 SEC. DE SAÚDE - CEO TEMP - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA - CEO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.066,44 Liquidação
29/01/2021 29010122 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Fundo Municipal de Saúde Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, contrato nº 20190529. relativo ao mês de janeiro/2021. 1º Termo Aditivo. 13.750,00 Empenho
29/01/2021 29010046 SEC. DE SAÚDE - CEO EFET - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA - CEO EFETIVO referente ao mês 01/2021. 6.673,00 Liquidação
29/01/2021 29010007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PROGRAMA SAÚDE BUCAL EFETIVO referente ao mês 01/2021. 32.520,92 Liquidação
29/01/2021 29010038 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021 649.088,22 Liquidação
29/01/2021 29010018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 2.053,34 Liquidação
29/01/2021 29010077 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 15.657,01 Empenho
29/01/2021 29010039 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 64.717,25 Liquidação
29/01/2021 29010017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 953,34 Liquidação
29/01/2021 29010131 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 8.700,00 Empenho
29/01/2021 29010010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACS - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PACS EFETIVO referente ao mês 01/2021. 662.218,40 Liquidação
29/01/2021 29010086 PASEP-MENSAL(CALCULADO)-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal recolhimento do PASEP da Prefeitura de Bragança-PMB das receitas proprias deste Municipio, referente ao Mês de Novembro/2020. 24.515,82 Empenho
29/01/2021 29010040 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ PROG. DE MELHORIA TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PMAQ PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 6.449,40 Liquidação
29/01/2021 29010036 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 13.560,63 Liquidação
29/01/2021 29010033 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL II - T Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE ATENÇÃO PRISIONAL II - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 8.305,65 Liquidação
29/01/2021 29010032 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE CONSULTORIO NA RUA - TEMPO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE CONSULTORIOS NA RUA referente ao mês 01/2021. 4.414,67 Liquidação
29/01/2021 29010028 SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE ACADEMIA DE SAÚDE TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na ACADEMIA DA SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 3.084,57 Liquidação
29/01/2021 29010103 PASEP-PARCELAMENTO- MINISTERIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal Parcelamento de Pasep,atraves do Darf/RFB nesta data. 52.284,92 Empenho
29/01/2021 29010037 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - EFET Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.430,00 Liquidação
29/01/2021 29010034 SECRETARIA DE SAÚDE-EQUIPE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL II - EFE Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL II - EFETIVO referente ao mês 01/2021. 7.007,22 Liquidação
29/01/2021 29010031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ PROG. DE MELHORIA EFE Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PMAQ PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 25.447,74 Liquidação
29/01/2021 29010027 SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE ACADEMIA DE SAÚDE EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na ACADEMIA DA SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.581,25 Liquidação
29/01/2021 29010104 PASEP-PARCELAMENTO- MINISTERIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal Parcelamento de Pasep,atraves do Darf/RFB nesta data. 11.438,97 Empenho
29/01/2021 29010022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS AD TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS AD TEMPORARIOS referente ao mês 01 /2021. 23.273,68 Liquidação
29/01/2021 29010004 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CAPS II - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS II EFETIVO referente ao mês 01/2021. 30.028,67 Liquidação
29/01/2021 29010021 SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE CAPS AD EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS AD EFETIVO referente ao mês 01 /2021. 12.970,91 Liquidação
29/01/2021 29010003 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CAPS II - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS II EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.581,25 Liquidação
29/01/2021 29010016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HEMOPA TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na HEMOPA AGENTE TRANSFUSIONAL TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.507,50 Liquidação
29/01/2021 29010014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 283.978,47 Liquidação
29/01/2021 29010008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CEN.DE P. RENATO CHAVES TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE PERÍCIA CIENTÍFICAS RENATO CHAVES TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.296,00 Liquidação
29/01/2021 29010111 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme pregão nº9/2020-035. 3.522,41 Empenho
29/01/2021 29010015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HEMOPA EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no HEMOPA AGENTE TRANSFUSIONAL EFETIVO referente ao mês 01/2021. 14.527,67 Liquidação
29/01/2021 29010012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 13.787,82 Liquidação
29/01/2021 29010073 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Fundo Municipal de Saúde Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, contrato nº 20190529. relativo ao mês de janeiro/2021. 1º Termo Aditivo. 13.750,00 Liquidação
29/01/2021 29010121 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 44.380-8, nesta data 29/01/2021. 31,35 Empenho
29/01/2021 29010120 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 29/01/2021. 31,35 Empenho
29/01/2021 29010062 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 19.417,85 Empenho
29/01/2021 29010071 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 44.380-8, nesta data 29/01/2021. 31,35 Liquidação
29/01/2021 29010072 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 29/01/2021. 31,35 Liquidação
29/01/2021 29010091 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Finanças (Setor de Tributos),referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Empenho
29/01/2021 29010057 GOVIT CONEXÃO & SOLUÇÃO LTDA ME Prefeitura Municipal serviço de locação do sistema de arrecadação do setor de tributos da Prefeitura de Bragança,conforme processo de inexigibilidade nº6/2017-2704001 referente ao mês de Janeiro/2021. 7.490,00 Empenho
29/01/2021 29010077 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros de INSS de servidores do FUNDEB, da FOPAG de Dezembro/2020. 16.837,89 Liquidação
29/01/2021 29010076 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros de INSS de servidores do FUNDEB, da FOPAG 13° Salario/2020. 75.826,08 Liquidação
29/01/2021 29010066 FOPAG-SEMTRAPS-CENTRO POP Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa CENTRO POP, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade, referente ao mês 01/2021. 10.260,15 Liquidação
29/01/2021 29010065 FOPAG-SEMTRAPS-CREAS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Centro de Referência Especializado da Asistência Social, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidades, referente ao mês 01/2021. 16.753,84 Liquidação
29/01/2021 29010063 FOPAG-SEMTRAPS-SERVIÇO DE ACOLH. DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, referente ao mês 01/2021. 9.937,03 Liquidação
29/01/2021 29010125 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros de INSS de servidores do FUNDEB, da FOPAG 13° Salario/2020. 75.826,08 Empenho
29/01/2021 29010064 FOPAG-SEMTRAPS-POP RUA Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa POP RUA, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, referente ao mês 01/2021. 6.880,50 Liquidação
29/01/2021 29010062 FOPAG-SEMTRAPS-CRIANÇA FELIZ Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao mês 01/2021. 10.082,75 Liquidação
29/01/2021 29010126 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB referente a juros de INSS de servidores do FUNDEB, da FOPAG de Dezembro/2020. 16.837,89 Empenho
29/01/2021 29010069 FOPAG-SEMTRAPS-BOLSA FAMÍLIA-DIGITADORES Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Bolsa Família, função Digitadores, referente ao mês 01/2021. 11.979,00 Liquidação
29/01/2021 29010112 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme pregão nº9/2020-035. 3.505,15 Empenho
29/01/2021 29010068 FOPAG-SEMTRAPS-PAIF Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, referente ao mês 01/2021. 33.912,77 Liquidação
29/01/2021 29010067 FOPAG-SEMTRAPS-SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, referente ao mês 01/2021. 24.489,12 Liquidação
29/01/2021 29010061 FOPAG-SEMTRAPS-CONSELHO TUTELAR Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, referente ao mês 01/2021. 31.755,05 Liquidação
29/01/2021 29010058 FOPAG-SEMTRAPS-TEMPORÁRIOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento dos Servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 01/2021. 40.403,64 Liquidação
29/01/2021 29010070 FOPAG-SEMTRAPS-BOLSA FAMÍLIA Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, referente ao mês 01/2021. 16.038,00 Liquidação
29/01/2021 29010057 FOPAG-SEMTRAPS-COMISSIONADOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento de COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 01/2021. 6.000,00 Liquidação
29/01/2021 29010056 FOPAG-SEMTRAPS-EFETIVOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento de EFETIVOS da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, referente ao mês 01/2021. 102.856,59 Liquidação
29/01/2021 29010075 JORGE SOUSA DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 1/2 (meia) diária, para deslocamento a Belém-Pa, com a finalidade de acompanhar menor em consulta com o especialista, no dia 29/01/2021, conforme Portaria nº 058-A-/2021. 70,00 Liquidação
29/01/2021 29010074 JOSÉ RONALDO MIRANDA DO ROSÁRIO Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 1/2 (meia) diária, para deslocamento a Belém-Pa, com a finalidade de conduzir o Conselheiro Tutelar que irá acompanhar menor em consulta com o especialista, no dia 29/01/2021, conforme Portaria nº 058-B-/2021. 70,00 Liquidação
29/01/2021 29010051 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 38.359-7. 10,45 Liquidação
29/01/2021 29010070 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programas Sociais no combate a COVID-19, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 4.237,50 Empenho
29/01/2021 29010073 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programas Sociais no combate a Covid-19, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 2.980,50 Empenho
29/01/2021 29010244 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 3.077,60 Pagamento
29/01/2021 29010237 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 219.019,46 Pagamento
29/01/2021 29010238 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 43.382,08 Pagamento
29/01/2021 29010239 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 450,00 Pagamento
29/01/2021 29010241 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 24.000,00 Pagamento
29/01/2021 29010242 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 8.700,00 Pagamento
29/01/2021 29010243 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 2.785,17 Pagamento
29/01/2021 29010050 FOPAG- GUARDA MUNICIPAL (EFETIVOS) Prefeitura Municipal com a folha de pagamentos dos funcionarios (efetivos) no Departamento da Guarda Municipal de Bragança, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 192.910,06 Pagamento
29/01/2021 29010031 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (TEMPORARIOS)) Prefeitura Municipal Pagamento da Fopag dos Funcionarios lotados no Departamento de controladoria Geral do Municipio (temporarios), Relativo ao Mês Janeiro/2021 1.980,00 Pagamento
29/01/2021 29010045 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários comissionados lotados na Controladoria Geral do Municipio (comissionados), relativo ao Mês de janeiro/2021. 3.000,00 Pagamento
29/01/2021 29010070 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (EFETIVO) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários comissionados lotados na Controladoria Geral do Municipio (efetivos), relativo ao Mês de janeiro/2021. 10.690,40 Pagamento
29/01/2021 29010029 FOPAG- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- TEMPORARIO Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários lotados na Procuradoria Geral do Municipio (Temporarios), relativo ao mês de Janeiro/2021. 9.603,00 Pagamento
29/01/2021 29010027 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao Mês de janeiro/2021. 32.518,23 Pagamento
29/01/2021 29010074 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 2.421,00 Empenho
29/01/2021 29010072 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 2.128,50 Empenho
29/01/2021 29010044 FOPAG- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO- COMISSIONADOS Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários lotados na Procuradoria Geral do Municipio (Comissionados), relativo ao Mês de janeiro/2021. 22.600,00 Pagamento
29/01/2021 29010043 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao Mês de janeiro/2021. 77.370,00 Pagamento
29/01/2021 29010071 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 3.742,00 Empenho
29/01/2021 29010068 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao Mês de janeiro/2021. 68.562,94 Pagamento
29/01/2021 29010053 FOPAG- GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO) Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionários (Prefeito e Vice-prefeito) lotados na Secretaria Executiva de Gabinete, relativo ao mês de Janeiro/2021. 29.000,00 Pagamento
29/01/2021 29010032 FOPAG- SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e coordenação Geral, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 25.303,71 Pagamento
29/01/2021 29010047 FOPAG- SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e coordenação Geral, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.000,00 Pagamento
29/01/2021 29010071 FOPAG- SEC. DE PLANEJ. E COORD. GERAL (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral, referente ao Mês de janeiro/2021. 23.915,65 Pagamento
29/01/2021 29010075 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 6.490,00 Empenho
29/01/2021 29010065 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 6.850,00 Empenho
29/01/2021 29010061 FOPAG- DEMUTRAN (EFETIVOS) Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados no Departamento Municipal de Trânsito de Bragança (DEMUTRAN), relativo ao Mês de janeiro/2021. 127.292,00 Pagamento
29/01/2021 29010025 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionáios (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021. 26.326,44 Pagamento
29/01/2021 29010067 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (DEFESA CIVIL) Prefeitura Municipal com a folha de pagamento dos funcionarios (efetivos)lotados na Defesa Civil, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 1.636,25 Pagamento
29/01/2021 29010051 FOPAG- PENSIONISTAS DA PREF. MUNIC. DE BRAGANÇA Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários Pensionistas da Prefeitura Municipal de Bragança, referente ao Mês de Janeiro/2021. 15.692,22 Pagamento
29/01/2021 29010052 FOPAG- INATIVOS DA PREF. MUNIC. DE BRAGANÇA Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários inativos da Prefeitura Municipal de Bragança, referente ao Mês de Janeiro/2021. 31.652,69 Pagamento
29/01/2021 29010048 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 21.100,00 Pagamento
29/01/2021 29010074 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionáios (efetivos) lotados na Secretaria de Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021 143.802,17 Pagamento
29/01/2021 29010069 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa PAIF, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 6.512,00 Empenho
29/01/2021 29010001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 15.657,01 Pagamento
29/01/2021 29010009 PASEP-PARCELAMENTO- MINISTERIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal Parcelamento de Pasep,atraves do Darf/RFB nesta data. 11.438,97 Pagamento
29/01/2021 29010008 PASEP-PARCELAMENTO- MINISTERIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal Parcelamento de Pasep,atraves do Darf/RFB nesta data. 52.284,92 Pagamento
29/01/2021 29010023 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 11.358,96 Pagamento
29/01/2021 29010041 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.000,00 Pagamento
29/01/2021 29010062 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao Mês de Janeiro/2021. 102.692,41 Pagamento
29/01/2021 29010067 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 7.279,00 Empenho
29/01/2021 29010063 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 9.155,00 Empenho
29/01/2021 29010128 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 43.382,08 Empenho
29/01/2021 29010132 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 15.297,87 Empenho
29/01/2021 29010092 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Finanças, referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 1.665,00 Empenho
29/01/2021 29010058 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Prefeitura Municipal serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a Prefeitura Municipal de Bragança, no mês 01/2021. Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002. 10.000,00 Empenho
29/01/2021 29010124 JORGE SOUSA DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 1/2 (meia) diária, para deslocamento a Belém-Pa, com a finalidade de acompanhar menor em consulta com o especialista, no dia 29/01/2021, conforme Portaria nº 058-A-/2021. 70,00 Empenho
29/01/2021 29010123 JOSÉ RONALDO MIRANDA DO ROSÁRIO Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 1/2 (meia) diária, para deslocamento a Belém-Pa, com a finalidade de conduzir o Conselheiro Tutelar que irá acompanhar menor em consulta com o especialista, no dia 29/01/2021, conforme Portaria nº 058-B-/2021. 70,00 Empenho
29/01/2021 29010053 ISABELA DE CARVALHO LOBÃO VALE Prefeitura Municipal Locação de imovel destinada sede Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN, referente ao Mês de Janeiro/2021.Dispensa de licitação nº 7/2017-2604001. 3.500,00 Empenho
29/01/2021 29010012 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 200,90 Pagamento
29/01/2021 29010011 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 18,00 Pagamento
29/01/2021 29010010 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 198,85 Pagamento
29/01/2021 29010042 SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PROG.ATENÇÃO A SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PROG ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 temporario referente ao mês 01/2021. 1.000,00 Empenho
29/01/2021 29010007 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 20,90 Pagamento
29/01/2021 29010021 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (Temporários) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, referente ao Mês de Janeiro/2021. 9.435,94 Pagamento
29/01/2021 29010042 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, relativo ao mês de Janeiro/2021 . 9.000,00 Pagamento
29/01/2021 29010065 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, referente ao Mês de Janeiro/2021. 36.738,26 Pagamento
29/01/2021 29010060 FOPAG- SEC. DE TURISMO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao Mês de Janeiro/2021. 7.095,00 Pagamento
29/01/2021 29010041 SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PROG.ATENÇÃO A SAÚDE EFET Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PROG ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 EFETIVO referente ao mês 01/2021. 14.766,48 Empenho
29/01/2021 29010026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no SAMU TEMPORARIO referente ao mês 01 /2021. 32.284,00 Empenho
29/01/2021 29010025 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no SAMU EFETIVO referente ao mês 01/2021. 2.795,00 Empenho
29/01/2021 29010102 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 38.359-7. 10,45 Empenho
29/01/2021 29010017 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente ao Mês de janeiro/2021. 155.083,45 Pagamento
29/01/2021 29010068 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 9.924,00 Empenho
29/01/2021 29010039 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao Mês de Janeiro/2021. . 8.300,00 Pagamento
29/01/2021 29010057 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao Mês de Janeiro/2021. 82.097,26 Pagamento
29/01/2021 29010066 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 10.475,00 Empenho
29/01/2021 29010085 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 5.291,00 Empenho
29/01/2021 29010020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na VIGILANCIA EM SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 28.112,00 Empenho
29/01/2021 29010019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na VIGILANCIA EM SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 42.546,42 Empenho
29/01/2021 29010084 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 3.077,60 Liquidação
29/01/2021 29010078 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 219.019,46 Liquidação
29/01/2021 29010079 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 43.382,08 Liquidação
29/01/2021 29010080 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 450,00 Liquidação
29/01/2021 29010090 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Administração (Departamento do DEMUTRAN),referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Empenho
29/01/2021 29010081 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 24.000,00 Liquidação
29/01/2021 29010082 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 8.700,00 Liquidação
29/01/2021 29010093 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos,referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Empenho
29/01/2021 29010082 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 14.303,00 Empenho
29/01/2021 29010083 CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA Câmara Municipal de Bragança consolidação câmara ref. ao Mês 01/2021. 3.005,17 Liquidação
29/01/2021 29010019 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.930,00 Pagamento
29/01/2021 29010006 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE T.E.ACONSELHAME-TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE T. E. ACONSELHAMENTO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.407,84 Empenho
29/01/2021 29010040 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 7.500,00 Pagamento
29/01/2021 29010059 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao Mês de Janeiro/2021. 2.828,98 Pagamento
29/01/2021 29010037 FOPAG- SEC. DE PESCA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Pesca, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 3.960,00 Pagamento
29/01/2021 29010051 FADIA GILVANNA DA SILVA SOUSA Prefeitura Municipal locação de imóvel, para funcionamento da TV RBA Bragança, conforme Dispensa de Licitação Processo nº07/2017-15.02.001-PMB-D, referente ao mes de Janeiro/2021. 2.500,00 Empenho
29/01/2021 29010009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DENGUE PEA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na DENGUE PEA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 87.088,69 Empenho
29/01/2021 29010049 FOPAG- SEC. DE PESCA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Pesca, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 6.000,00 Pagamento
29/01/2021 29010073 FOPAG- SEC. DE PESCA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Pesca, referente ao Mês de Janeiro/2021. 17.274,84 Pagamento
29/01/2021 29010005 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE T.E.ACONSELHAME-EFET Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE T. E. ACONSELHAMENTO EFETIVO referente ao mês 01/2021. 10.362,22 Empenho
29/01/2021 29010034 FOPAG- SEC. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (temporário) lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao Mês de Janeiro/2021 . 5.049,00 Pagamento
29/01/2021 29010038 FOPAG- SEC. DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativo ao Mês de janeiro/2021. 15.350,00 Pagamento
29/01/2021 29010054 FOPAG- SEC. DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao Mês de Janeiro/2021. 20.038,04 Pagamento
29/01/2021 29010253 FOPAG-SEMED FUNDO MUNICIPAL COMISSIONADOS Fundo Municipal de Educação Fopag de pessoal comissionado do Fundo Municipal de Educação, ref ao mes de Janeiro/2021. 3.500,00 Pagamento
29/01/2021 29010240 FOPAG-SEMED FUNDO MUNICIPAL TEMPORÁRIOS Fundo Municipal de Educação Fopag de Pessoal Temporário do Fundo Municipal de Educação, ref ao mes de Janeiro/2021. 191.550,95 Pagamento
29/01/2021 29010235 FOPAG-SEMED FUNDO MUNICIPAL EFETIVOS Fundo Municipal de Educação Fopag de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Educação,ref ao mes de Janeiro/2021. 356.107,86 Pagamento
29/01/2021 29010050 MANOEL LAERCIO BRITO RISUENHO Prefeitura Municipal 02 (duas) diarias de viagem a Belém-PA, nos dias 05 e 06 de Fevereiro de 2021, para participar das instruções referente à Prestação de Contas do serviço Militar do mês de Janeiro de 2021, conforme a Portaria nº 058/2021. 280,00 Liquidação
29/01/2021 29010081 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 18.154,00 Empenho
29/01/2021 29010111 FOPAG-SEMTRAPS-SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, referente ao mês 01/2021. 24.489,12 Pagamento
29/01/2021 29010101 FOPAG-SEMTRAPS-CONSELHO TUTELAR Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, referente ao mês 01/2021. 31.755,05 Pagamento
29/01/2021 29010097 FOPAG-SEMTRAPS-TEMPORÁRIOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento dos Servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 01/2021. 40.403,64 Pagamento
29/01/2021 29010117 FOPAG-SEMTRAPS-BOLSA FAMÍLIA Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento do Programa Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, referente ao mês 01/2021. 16.038,00 Pagamento
29/01/2021 29010096 FOPAG-SEMTRAPS-COMISSIONADOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento de COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 01/2021. 6.000,00 Pagamento
29/01/2021 29010061 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 7.628,60 Empenho
29/01/2021 29010093 FOPAG-SEMTRAPS-EFETIVOS Fundo Municipal de Assistência Social folha de pagamento de EFETIVOS da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, referente ao mês 01/2021. 102.856,59 Pagamento
29/01/2021 29010131 SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PROG.ATENÇÃO A SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PROG ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 temporario referente ao mês 01/2021. 1.000,00 Pagamento
29/01/2021 29010132 SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PROG.ATENÇÃO A SAÚDE EFET Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PROG ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 EFETIVO referente ao mês 01/2021. 14.766,48 Pagamento
29/01/2021 29010156 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no SAMU TEMPORARIO referente ao mês 01 /2021. 32.284,00 Pagamento
29/01/2021 29010155 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no SAMU EFETIVO referente ao mês 01/2021. 2.795,00 Pagamento
29/01/2021 29010151 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na VIGILANCIA EM SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 28.112,00 Pagamento
29/01/2021 29010150 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na VIGILANCIA EM SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 42.546,42 Pagamento
29/01/2021 29010137 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE T.E.ACONSELHAME-TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE T. E. ACONSELHAMENTO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.407,84 Pagamento
29/01/2021 29010138 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DENGUE PEA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na DENGUE PEA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 87.088,69 Pagamento
29/01/2021 29010170 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE T.E.ACONSELHAME-EFET Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE T. E. ACONSELHAMENTO EFETIVO referente ao mês 01/2021. 10.362,22 Pagamento
29/01/2021 29010035 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULT. DE ATENÇ. DOMICILIAR-TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE MULT. DE ATENÇÃO DOMICILIAR TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 28.235,80 Empenho
29/01/2021 29010029 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UNI. MOV. SUPORTE AVANÇADO-TEM Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na UNIDADE MOVEL SUPORTE AVANÇADO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 45.256,66 Empenho
29/01/2021 29010054 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Prefeitura Municipal Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, relativo ao mês de Janeiro/2021. 22.000,00 Liquidação
29/01/2021 29010165 SEC. DE SAÚDE - CASM TEMP - CENT. DE ATEN. SAÚDE DA MULHER Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE ATENÇÃO SAÚDE DA MULHER - CASM TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 49.281,94 Pagamento
29/01/2021 29010128 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE MULT. DE ATENÇ. DOMICILIAR-TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE MULT. DE ATENÇÃO DOMICILIAR TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 28.235,80 Pagamento
29/01/2021 29010123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UNI. MOV. SUPORTE AVANÇADO-TEM Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na UNIDADE MOVEL SUPORTE AVANÇADO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 45.256,66 Pagamento
29/01/2021 29010144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE C.DE R.SOCORRO GABRIEL - TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCORRO GABRIEL TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 31.122,90 Pagamento
29/01/2021 29010124 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UNI. MOV. SUPORTE AVANÇADO-EFE Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na UNIDADE MOVEL SUPORTE AVANÇADO EFETIVO referente ao mês 01/2021. 5.860,80 Pagamento
29/01/2021 29010142 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE C.DE R.SOCORRO GABRIEL-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCORRO GABRIEL EFETIVO referente ao mês 01/2021. 26.754,46 Pagamento
29/01/2021 29010135 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO II Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO II referente ao mês 01/2021. 6.216,48 Pagamento
29/01/2021 29010013 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE C.DE R.SOCORRO GABRIEL - TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCORRO GABRIEL TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 31.122,90 Empenho
29/01/2021 29010168 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 52.665,71 Pagamento
29/01/2021 29010167 SEC. DE SAÚDE - UPA TEMP - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 295.219,78 Pagamento
29/01/2021 29010166 SEC. DE SAÚDE - UPA EFET - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - EFETIVO referente ao mês 01/2021. 9.386,42 Pagamento
29/01/2021 29010030 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UNI. MOV. SUPORTE AVANÇADO-EFE Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na UNIDADE MOVEL SUPORTE AVANÇADO EFETIVO referente ao mês 01/2021. 5.860,80 Empenho
29/01/2021 29010011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE C.DE R.SOCORRO GABRIEL-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE REABILITAÇÃO SOCORRO GABRIEL EFETIVO referente ao mês 01/2021. 26.754,46 Empenho
29/01/2021 29010158 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF I TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no NASF I TEMPORARIO referente ao mês 01 /2021. 17.160,00 Pagamento
29/01/2021 29010043 SEC. DE SAÚDE - CASM TEMP - CENT. DE ATEN. SAÚDE DA MULHER Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE ATENÇÃO SAÚDE DA MULHER - CASM TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 49.281,94 Empenho
29/01/2021 29010002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO II Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO II referente ao mês 01/2021. 6.216,48 Empenho
29/01/2021 29010001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 52.665,71 Empenho
29/01/2021 29010154 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF I EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no NASF I EFETIVO referente ao mês 01/2021. 2.255,00 Pagamento
29/01/2021 29010134 SEC. DE SAÚDE - CEO TEMP - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA - CEO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.066,44 Pagamento
29/01/2021 29010133 SEC. DE SAÚDE - CEO EFET - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA - CEO EFETIVO referente ao mês 01/2021. 6.673,00 Pagamento
29/01/2021 29010140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE BUCAL - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PROGRAMA SAÚDE BUCAL EFETIVO referente ao mês 01/2021. 32.520,92 Pagamento
29/01/2021 29010163 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021 649.088,22 Pagamento
29/01/2021 29010149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 2.053,34 Pagamento
29/01/2021 29010164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 64.717,25 Pagamento
29/01/2021 29010148 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 953,34 Pagamento
29/01/2021 29010141 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACS - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PACS EFETIVO referente ao mês 01/2021. 662.218,40 Pagamento
29/01/2021 29010130 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ PROG. DE MELHORIA TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PMAQ PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 6.449,40 Pagamento
29/01/2021 29010162 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 13.560,63 Pagamento
29/01/2021 29010161 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL II - T Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE ATENÇÃO PRISIONAL II - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 8.305,65 Pagamento
29/01/2021 29010160 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE CONSULTORIO NA RUA - TEMPO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE CONSULTORIOS NA RUA referente ao mês 01/2021. 4.414,67 Pagamento
29/01/2021 29010159 SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE ACADEMIA DE SAÚDE TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na ACADEMIA DA SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 3.084,57 Pagamento
29/01/2021 29010129 SECRETARIA DE SAÚDE - EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - EFET Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE SAÚDE FAMILIA RIBEIRINHA - EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.430,00 Pagamento
29/01/2021 29010127 SECRETARIA DE SAÚDE-EQUIPE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL II - EFE Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na EQUIPE ATENÇÃO BASICA PRISIONAL II - EFETIVO referente ao mês 01/2021. 7.007,22 Pagamento
29/01/2021 29010125 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ PROG. DE MELHORIA EFE Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no PMAQ PROG. DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 25.447,74 Pagamento
29/01/2021 29010157 SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE ACADEMIA DE SAÚDE EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na ACADEMIA DA SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.581,25 Pagamento
29/01/2021 29010052 AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES Prefeitura Municipal Locação do Imóvel de localizado na rua Pastor Menino Rey, centro sobre processo nº07/2017-28.03.001 para atender as necessidade do Departamento da Guarda Municipal de Bragança -GCMB, relativo ao mês de Janeiro/2021. 4.000,00 Empenho
29/01/2021 29010115 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Gabinete, conforme pregão nº9/2020-035. 2.781,02 Empenho
29/01/2021 29010153 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CAPS AD TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS AD TEMPORARIOS referente ao mês 01 /2021. 23.273,68 Pagamento
29/01/2021 29010169 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CAPS II - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS II EFETIVO referente ao mês 01/2021. 30.028,67 Pagamento
29/01/2021 29010152 SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE CAPS AD EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS AD EFETIVO referente ao mês 01 /2021. 12.970,91 Pagamento
29/01/2021 29010136 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CAPS II - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CAPS II EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.581,25 Pagamento
29/01/2021 29010147 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HEMOPA TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na HEMOPA AGENTE TRANSFUSIONAL TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.507,50 Pagamento
29/01/2021 29010145 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 283.978,47 Pagamento
29/01/2021 29010139 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CEN.DE P. RENATO CHAVES TEMP Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CENTRO DE PERÍCIA CIENTÍFICAS RENATO CHAVES TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 10.296,00 Pagamento
29/01/2021 29010146 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HEMOPA EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no HEMOPA AGENTE TRANSFUSIONAL EFETIVO referente ao mês 01/2021. 14.527,67 Pagamento
29/01/2021 29010143 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 13.787,82 Pagamento
29/01/2021 29010199 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Fundo Municipal de Saúde Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, contrato nº 20190529. relativo ao mês de janeiro/2021. 1º Termo Aditivo. 13.750,00 Pagamento
29/01/2021 29010100 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 20.115,55 Empenho
29/01/2021 29010099 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 22.940,40 Empenho
29/01/2021 29010098 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 9.798,00 Empenho
29/01/2021 29010097 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 39.840,00 Empenho
29/01/2021 29010106 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Prefeitura Municipal Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, relativo ao mês de Janeiro/2021. 22.000,00 Empenho
29/01/2021 29010096 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 33.567,50 Empenho
29/01/2021 29010076 W D SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 101.483,35 Empenho
29/01/2021 29010197 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 44.380-8, nesta data 29/01/2021. 31,35 Pagamento
29/01/2021 29010198 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data 29/01/2021. 31,35 Pagamento
01/02/2021 01020019 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Prefeitura Municipal Referente a serviço de locação do imóvel para atender as necessidades de funcionamento da Prefeitura Municipal de Bragança, relativo ao Mês de Janeiro/2021. conf. dispensa de licitação nº7/2020-018. 6.000,00 Liquidação
01/02/2021 01020023 R.P.MARTINS - ME Prefeitura Municipal referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme processo nº06/2017-1003001, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 3.400,00 Liquidação
01/02/2021 01020063 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 4.942,00 Empenho
01/02/2021 01020062 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 313,50 Empenho
01/02/2021 01020061 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 5.425,00 Empenho
01/02/2021 01020060 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 709,50 Empenho
01/02/2021 01020055 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 370,50 Empenho
01/02/2021 01020056 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 567,60 Empenho
01/02/2021 01020054 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 280,00 Empenho
01/02/2021 01020059 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 4.459,00 Empenho
01/02/2021 01020053 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 5.131,00 Empenho
01/02/2021 01020052 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 97,50 Empenho
01/02/2021 01020041 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 5.600,00 Liquidação
01/02/2021 01020033 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 4.883,80 Liquidação
01/02/2021 01020031 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 1.249,25 Liquidação
01/02/2021 01020030 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 3.080,30 Liquidação
01/02/2021 01020027 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal mensalidade seguro lançada em C/C 2.250-0, nesta data. 126,83 Liquidação
01/02/2021 01020029 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 18.001-7,nesta data. 954,45 Liquidação
01/02/2021 01020024 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Prefeitura Municipal com serviços prestados na licença de uso de sistema de informática (Módulos: Contabilidade, Licitação, Patrimônio, Almoarido, Doações e GDIP), referente a Janeiro de 2021. 3.000,00 Liquidação
01/02/2021 01020005 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 16.690,00 Liquidação
01/02/2021 01020004 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 30.900,00 Liquidação
01/02/2021 01020016 R.P.MARTINS - ME Prefeitura Municipal referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme processo nº06/2017-1003001, relativo ao Mês de Fevereiro/2021. 3.400,00 Empenho
01/02/2021 01020028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Comissionados), mês de 01/2021. 3.377,00 Liquidação
01/02/2021 01020098 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica referente ao janeiro de 2021 92,39 Empenho
01/02/2021 01020103 MARIA LUCIANA DOS SANTOS PINHEIRO Fundo Municipal de Educação aluguel de um imovel, onde funciona a Escola Chapeuzinho Vermelho conforme Dispensa de licitação nº 7/2018-1212001 e contrato nº 20180492, relativo ao mes de Fevereiro/2021. 750,00 Liquidação
01/02/2021 01020102 MARIA LUCIANA DOS SANTOS PINHEIRO Fundo Municipal de Educação aluguel de um imovel, onde funciona a Escola Chapeuzinho Vermelho conforme Dispensa de licitação nº 7/2018-1212001 e contrato nº 20180492, relativo ao mes de Janeiro/2021. 750,00 Liquidação
01/02/2021 01020101 ANTONIO EVANGELISTA DO CARMO Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado na Comunidade de Santo Antonio dos Soares utilizada para alojamento dos professores do Sistema Modular de Ensino Fundamental, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2017-10.02.004 e Contrato nº 20170042, no mes de Fevereiro/2021. 370,00 Liquidação
01/02/2021 01020100 ANTONIO EVANGELISTA DO CARMO Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado na Comunidade de Santo Antonio dos Soares utilizada para alojamento dos professores do Sistema Modular de Ensino Fundamental, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2017-10.02.004 e Contrato nº 20170042, no mes de Janeiro/2021. 370,00 Liquidação
01/02/2021 01020063 DOMINGOS MONTEIRO MOREIRA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel rural situado na comunidade de Santo Antonio dos Monteiros, destinado ao funcionamento de alojamento de professores do Programa Modular de Ensino, conforme Dispensa Nº 7/2020-031, Contrato nº 20200410, referente ao mes de Fevereiro/2021. 1.350,00 Liquidação
01/02/2021 01020062 DOMINGOS MONTEIRO MOREIRA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel rural situado na comunidade de Santo Antonio dos Monteiros, destinado ao funcionamento de alojamento de professores do Programa Modular de Ensino, conforme Dispensa Nº 7/2020-031, Contrato nº 20200410, referente ao mes de Janeiro/2021. 1.350,00 Liquidação
01/02/2021 01020061 TATIANA LIMA ALVES Fundo Municipal de Educação locação de um imóvel situado na Comunidade do Cajueiro, zona rural do município, utilizado para alojamento dos professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Contrato nº 20180099, referente ao mes de Fevereiro/2021. 800,00 Liquidação
01/02/2021 01020060 RAIMUNDO CIPRIANO DA SILVA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel onde funciona Escola Municipal Mickey conforme Contrato nº 20190114, relativo ao mes de Fevereiro/2021. 2.500,00 Liquidação
01/02/2021 01020059 MAURO MACEDO OLIVEIRA Fundo Municipal de Educação serviços de locação de imóvel rural situado na comunidade do Emboraí Grande, destinado ao alojamento dos professores do Sistema modular de Ensino, relativo ao mes de Fevereiro/2021, conforme contrato nº 20190111. 650,00 Liquidação
01/02/2021 01020058 MARIA MADALENA DE SOUSA NETA Fundo Municipal de Educação serviço de locação de imovel localizado na Vila Gesse Guimaraes, no Montenegro,destinado ao alojamento de professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-20.02.001 e Contrato nº 2017044, ref ao mes de Fevereiro/2021. 504,00 Liquidação
01/02/2021 01020057 JORGE FERNANDO DA COSTA Fundo Municipal de Educação Valor que se empenha ref. aluguel de imóvel onde funciona a Escola Perpétuo Socorro, conforme Contrato nº 20190079, durante o mes de Fevereiro/2021. 3.500,00 Liquidação
01/02/2021 01020056 JOÃO GOMES DA SILVA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado na Comunidade de Nova Canindé, utilizado para alojamento dos Professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-27.03.0001 e Contrato nº 20170100, durante o mes de Fevereiro/2021. 740,00 Liquidação
01/02/2021 01020055 EDGAR FERREIRA PASSARINHO Fundo Municipal de Educação valor que se empenha ref. locação de um imóvel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para o funcionamento da EMEI SEMENTINHA DO SABER, conforme contrato nº 20180238, ref Fevereiro/2021. 3.500,00 Liquidação
01/02/2021 01020054 CRISTIAN MATHEUS MARTINS BANDEIRA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel onde funciona o alojamento de professores do Modular na localidade do JARANA relativo ao mes Fevereiro/2021, conforme Contrato nº 20190151. 900,00 Liquidação
01/02/2021 01020053 ALMIRA LUCIA MARTINS GAMA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado no bairro do Perpétuo Socorro utilizado para funcionamento da E.M.E.I.F. Primeira Infância, conforme contrato nº 20180083, durante o mes de Fevereiro/2021. 4.500,00 Liquidação
01/02/2021 01020126 TATIANA LIMA ALVES Fundo Municipal de Educação locação de um imóvel situado na Comunidade do Cajueiro, zona rural do município, utilizado para alojamento dos professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Contrato nº 20180099, referente ao mes de Janeiro/2021. 800,00 Liquidação
01/02/2021 01020125 RAIMUNDO CIPRIANO DA SILVA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel onde funciona Escola Municipal Mickey conforme contrato nº20190114, relativo ao mes de Janeiro/2021. 2.500,00 Liquidação
01/02/2021 01020124 MARIA MADALENA DE SOUSA NETA Fundo Municipal de Educação serviço de locação de imovel localizado na Vila Gesse Guimaraes, no Montenegro,destinado ao alojamento de professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-20.02.001 e Contrato nº 2017044, ref ao mes de Janeiro/2021. 504,00 Liquidação
01/02/2021 01020123 JORGE FERNANDO DA COSTA Fundo Municipal de Educação Valor que se empenha ref. aluguel de imóvel onde funciona a Escola Perpétuo Socorro, conforme contrato nº 20190079, durante o mes de Janeiro/2021. 3.500,00 Liquidação
01/02/2021 01020122 JOÃO GOMES DA SILVA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado na Comunidade de Nova Canindé, utilizado para alojamento dos Professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-27.03.0001 e Contrato nº 20170100 durante o mes de Janeiro/2021. 740,00 Liquidação
01/02/2021 01020121 EDGAR FERREIRA PASSARINHO Fundo Municipal de Educação valor que se empenha ref. locação de um imóvel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação- para o funcionamento da EMEI- SEMENTINHA DO SABER, mes de Janeiro/2021, conforme Contrato nº 20180238. 3.500,00 Liquidação
01/02/2021 01020120 CRISTIAN MATHEUS MARTINS BANDEIRA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel onde funciona o alojamento de professores do Modular na localidade do JARANA relativo ao mes Janeiro/2021, conforme Contrato nº 20190151. 900,00 Liquidação
01/02/2021 01020119 ALMIRA LUCIA MARTINS GAMA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado no bairro do Perpétuo Socorro utilizado para funcionamento da E.M.E.I.F. Primeira Infância, conforme Contrato nº 20180083, durante o mes de Janeiro/2021. 4.500,00 Liquidação
01/02/2021 01020111 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel na Comunidade do Cariambá para funcionamento da E.M.E.F. Casa dos Anjos,conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-09.02.003 e Contrato nº 20170024, referente ao mes de Fevereiro/2021. 6.119,86 Liquidação
01/02/2021 01020109 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel na Comunidade do Cariambá para funcionamento da E.M.E.F. Casa dos Anjos,conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-09.02.003 e Contrato nº 20170024, referente ao mes de Janeiro/2021. 6.119,86 Liquidação
01/02/2021 01020108 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel no Bairro da Fazendinha para funcionamento da E.M.E.F. Amigos para Sempre,conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017.0902004 e Contrato nº 20170025, referente ao mes de Fevereiro/2021. 6.119,86 Liquidação
01/02/2021 01020106 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel no Bairro da Fazendinha para funcionamento da E.M.E.F. Amigos para Sempre,conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017.0902004 e Contrato nº 20170025, referente ao mes de Janeiro/2021. 6.119,86 Liquidação
01/02/2021 01020066 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Dispensa 7/2020-026, Contrato nº 20200366, ref ao mes de Fevereiro/2021. 9.480,00 Liquidação
01/02/2021 01020064 UNIÃO DE MULHERES DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado à Tv. Oliveira Pantoja, 482, Bairro do Morro, utilizado para funcionamento das turmas da E.M.E.F. América de Miranda Torres, conforme dispensa de licitação nº 7/2017-3010001 e contrato nº 20170505, ref. ao mes de Fevereiro/2021. 2.679,77 Liquidação
01/02/2021 01020134 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato nº 20200366, ref ao mes de Agosto/2020. 9.480,00 Liquidação
01/02/2021 01020132 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Contrato nº 20200366, ref ao mes de Julho/2020. 9.480,00 Liquidação
01/02/2021 01020127 UNIÃO DE MULHERES DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado à Tv. Oliveira Pantoja, 482, Bairro do Morro, utilizado para funcionamento das turmas da E.M.E.F. América de Miranda Torres, conforme dispensa de licitação nº 7/2017-3010001 e contrato nº 20170505, ref. ao mes de Janeiro/2021. 2.679,77 Liquidação
01/02/2021 01020158 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC/TED, na Conta Corrente nº 15316-8 FME Contrapartida. 501,60 Liquidação
01/02/2021 01020065 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica referente ao janeiro de 2021 92,39 Liquidação
01/02/2021 01020157 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Junho/2020. 27.328,59 Liquidação
01/02/2021 01020070 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Junho/2020. 27.328,59 Empenho
01/02/2021 01020103 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo de Educação Básica - FUNDEB prestação de serviço de acesso á Internet através de provedor local de banda larga para os computadores da Secretaria municipal de Ensino, conforme Pregão nº 9/2020-005 e Contrato nº 20210041, ref ao mes de Fevereiro/2021. 2.199,65 Empenho
01/02/2021 01020101 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo de Educação Básica - FUNDEB prestação de serviço de acesso á Internet através de provedor local de banda larga para os computadores da Secretaria municipal de Ensino, conforme Pregão nº 9/2020-005 e Contrato nº 20210041, ref ao mes de Janeiro/2021. 2.199,65 Empenho
01/02/2021 01020034 RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA Fundo Municipal de Assistência Social locação do imóvel onde funciona o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - CENTRO POP, vinculado ao FMAS, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2502002, Contrato Nº 20190112, referente ao mês 02/2021. 1.601,27 Empenho
01/02/2021 01020042 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Programa Centro Pop, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020078 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0 FMAS CONTRAPARTIDA. 229,90 Liquidação
01/02/2021 01020024 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2703001, Contrato 20190139, referente ao mês de 02/2021. 2.000,00 Empenho
01/02/2021 01020052 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 38.359-7. 41,80 Liquidação
01/02/2021 01020051 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 73,15 Liquidação
01/02/2021 01020039 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 94,05 Liquidação
01/02/2021 01020034 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 43.950-9. 31,35 Liquidação
01/02/2021 01020032 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 39.355-X. 52,25 Liquidação
01/02/2021 01020045 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Programa CREAS, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020108 MARIA LUCIANA DOS SANTOS PINHEIRO Fundo Municipal de Educação aluguel de um imovel, onde funciona a Escola Chapeuzinho Vermelho conforme Dispensa de licitação nº 7/2018-1212001 e contrato nº 20180492, relativo ao mes de Fevereiro/2021. 750,00 Empenho
01/02/2021 01020003 TELEMAR NORTE LESTE S/A Fundo Municipal de Assistência Social serviço de TELEFONIA FIXA do CONSELHO TUTELAR II, Telefone Nº (91)3425-5010, referente ao mês 01/2021. 87,07 Liquidação
01/02/2021 01020002 TELEMAR NORTE LESTE S/A Fundo Municipal de Assistência Social serviço de TELEFONIA FIXA do CONSELHO TUTELAR I, Telefone Nº (91) 3425-2099, referente ao mês 01/2021. 99,75 Liquidação
01/02/2021 01020001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa CENTRO POP, UC-3000116210, referente ao mês 02/2021. 429,13 Liquidação
01/02/2021 01020044 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes (Abrigo Caeté), conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020031 OZIAS DOS SANTOS CARDOSO Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado a sediar o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes (Abrigo Caeté), vinculado do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2608001, Contrato Nº 20190331, referente ao mês 02/2021. 1.808,99 Empenho
01/02/2021 01020017 GOVIT CONEXÃO & SOLUÇÃO LTDA ME Prefeitura Municipal serviço de locação do sistema de arrecadação do setor de tributos da Prefeitura de Bragança,conforme processo de inexigibilidade nº6/2017-2704001 referente ao mês de Janeiro/2021. 7.490,00 Liquidação
01/02/2021 01020107 MARIA LUCIANA DOS SANTOS PINHEIRO Fundo Municipal de Educação aluguel de um imovel, onde funciona a Escola Chapeuzinho Vermelho conforme Dispensa de licitação nº 7/2018-1212001 e contrato nº 20180492, relativo ao mes de Janeiro/2021. 750,00 Empenho
01/02/2021 01020043 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Programa Pop Rua, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020106 ANTONIO EVANGELISTA DO CARMO Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado na Comunidade de Santo Antonio dos Soares utilizada para alojamento dos professores do Sistema Modular de Ensino Fundamental, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2017-10.02.004 e Contrato nº 20170042, no mes de Fevereiro/2021. 370,00 Empenho
01/02/2021 01020105 ANTONIO EVANGELISTA DO CARMO Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado na Comunidade de Santo Antonio dos Soares utilizada para alojamento dos professores do Sistema Modular de Ensino Fundamental, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2017-10.02.004 e Contrato nº 20170042, no mes de Janeiro/2021. 370,00 Empenho
01/02/2021 01020096 DOMINGOS MONTEIRO MOREIRA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel rural situado na comunidade de Santo Antonio dos Monteiros, destinado ao funcionamento de alojamento de professores do Programa Modular de Ensino, conforme Dispensa Nº 7/2020-031, Contrato nº 20200410, referente ao mes de Fevereiro/2021. 1.350,00 Empenho
01/02/2021 01020095 DOMINGOS MONTEIRO MOREIRA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel rural situado na comunidade de Santo Antonio dos Monteiros, destinado ao funcionamento de alojamento de professores do Programa Modular de Ensino, conforme Dispensa Nº 7/2020-031, Contrato nº 20200410, referente ao mes de Janeiro/2021. 1.350,00 Empenho
01/02/2021 01020092 MAURO MACEDO OLIVEIRA Fundo Municipal de Educação serviços de locação de imóvel rural situado na comunidade do Emboraí Grande, destinado ao alojamento dos professores do Sistema modular de Ensino, relativo ao mes de Fevereiro/2021, conforme contrato nº 20190111. 650,00 Empenho
01/02/2021 01020091 MARIA MADALENA DE SOUSA NETA Fundo Municipal de Educação serviço de locação de imovel localizado na Vila Gesse Guimaraes, no Montenegro,destinado ao alojamento de professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-20.02.001 e Contrato nº 2017044, ref ao mes de Fevereiro/2021. 504,00 Empenho
01/02/2021 01020090 JORGE FERNANDO DA COSTA Fundo Municipal de Educação Valor que se empenha ref. aluguel de imóvel onde funciona a Escola Perpétuo Socorro, conforme Contrato nº 20190079, durante o mes de Fevereiro/2021. 3.500,00 Empenho
01/02/2021 01020089 JOÃO GOMES DA SILVA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado na Comunidade de Nova Canindé, utilizado para alojamento dos Professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-27.03.0001 e Contrato nº 20170100, durante o mes de Fevereiro/2021. 740,00 Empenho
01/02/2021 01020088 EDGAR FERREIRA PASSARINHO Fundo Municipal de Educação valor que se empenha ref. locação de um imóvel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação para o funcionamento da EMEI SEMENTINHA DO SABER, conforme contrato nº 20180238, ref Fevereiro/2021. 3.500,00 Empenho
01/02/2021 01020087 CRISTIAN MATHEUS MARTINS BANDEIRA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel onde funciona o alojamento de professores do Modular na localidade do JARANA relativo ao mes Fevereiro/2021, conforme Contrato nº 20190151. 900,00 Empenho
01/02/2021 01020086 ALMIRA LUCIA MARTINS GAMA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado no bairro do Perpétuo Socorro utilizado para funcionamento da E.M.E.I.F. Primeira Infância, conforme contrato nº 20180083, durante o mes de Fevereiro/2021. 4.500,00 Empenho
01/02/2021 01020093 RAIMUNDO CIPRIANO DA SILVA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel onde funciona Escola Municipal Mickey conforme Contrato nº 20190114, relativo ao mes de Fevereiro/2021. 2.500,00 Empenho
01/02/2021 01020094 TATIANA LIMA ALVES Fundo Municipal de Educação locação de um imóvel situado na Comunidade do Cajueiro, zona rural do município, utilizado para alojamento dos professores do Sistema Modular de Ensino, conforme Contrato nº 20180099, referente ao mes de Fevereiro/2021. 800,00 Empenho
01/02/2021 01020029 JANDIRA MARIA GASPERIN Fundo Municipal de Assistência Social locação do imóvel onde funciona o Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-1802001, Contrato 20190028, no período de 22/02/2021 a 21/03/2021. 3.576,18 Empenho
01/02/2021 01020039 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 1.850,00 Empenho
01/02/2021 01020109 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel no Bairro da Fazendinha para funcionamento da E.M.E.F. Amigos para Sempre,conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017.0902004 e Contrato nº 20170025, referente ao mes de Janeiro/2021. 6.119,86 Empenho
01/02/2021 01020112 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel na Comunidade do Cariambá para funcionamento da E.M.E.F. Casa dos Anjos,conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-09.02.003 e Contrato nº 20170024, referente ao mes de Fevereiro/2021. 6.119,86 Empenho
01/02/2021 01020097 UNIÃO DE MULHERES DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel localizado à Tv. Oliveira Pantoja, 482, Bairro do Morro, utilizado para funcionamento das turmas da E.M.E.F. América de Miranda Torres, conforme dispensa de licitação nº 7/2017-3010001 e contrato nº 20170505, ref. ao mes de Fevereiro/2021. 2.679,77 Empenho
01/02/2021 01020111 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel na Comunidade do Cariambá para funcionamento da E.M.E.F. Casa dos Anjos,conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017-09.02.003 e Contrato nº 20170024, referente ao mes de Janeiro/2021. 6.119,86 Empenho
01/02/2021 01020110 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Fundo Municipal de Educação aluguel de imovel no Bairro da Fazendinha para funcionamento da E.M.E.F. Amigos para Sempre,conforme Dispensa de Licitação nº 7/2017.0902004 e Contrato nº 20170025, referente ao mes de Fevereiro/2021. 6.119,86 Empenho
01/02/2021 01020099 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Fundo Municipal de Educação aluguel de um imóvel pertencente à Diocese de Bragança onde funciona ESCOLA GERSON ALVES GUIMAÃES,CENTRO ATENDIMENTO TERAPEUTICO, EDUCAÇÃO ESPECIAL MOENDY AKÃ E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO conforme Dispensa 7/2020-026, Contrato nº 20200366, ref ao mes de Fevereiro/2021. 9.480,00 Empenho
01/02/2021 01020072 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 5.600,00 Empenho
01/02/2021 01020067 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 4.883,80 Empenho
01/02/2021 01020030 MARIA DE FÁTIMA QUADROS DA SILVA Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do CRAS CAETÉ, Núcleo do Programa PAIF, vinculado do Bloco da Proteção Social Básica, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2703002, Contrato Nº 20190140, referente ao mês 02/2021. 3.000,00 Empenho
01/02/2021 01020028 GLAIDES RODRIGUES GOUVEIA DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel para o funcionamento do CRAS AJURUTEUA, Núcleo do Programa PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2020-036, Contrato Nº 20200365, referente ao mês 02/2021. 3.350,00 Empenho
01/02/2021 01020027 GLAIDES RODRIGUES GOUVEIA DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel para o funcionamento do CRAS AJURUTEUA, Núcleo do Programa PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2020-036, Contrato Nº 20200365, referente ao mês 01/2021. 3.350,00 Empenho
01/02/2021 01020025 FRANCISCO CARLOS DIAS DE OLIVEIRA Fundo Municipal de Assistência Social locação do imóvel onde funciona o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2018-2602001, Contrato Nº 20180103, referente ao mês 02/2021. 2.000,00 Empenho
01/02/2021 01020064 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 3.080,30 Empenho
01/02/2021 01020065 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 1.249,25 Empenho
01/02/2021 01020058 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 18.001-7,nesta data. 954,45 Empenho
01/02/2021 01020049 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CRAS SAPUCAIA, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020046 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CRAS AJURUTEUA, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020048 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CRAS MARUJADA, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020047 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do CRAS CAETÉ, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020037 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal mensalidade seguro lançada em C/C 2.250-0, nesta data. 126,83 Empenho
01/02/2021 01020050 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Educação Serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a este Fundo Municipal de Educação, conforme Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002, Contrato Nº 20170248, ref ao mes de Fevereiro/2021. 10.000,00 Empenho
01/02/2021 01020007 ROGERIO ANDRADE MACIEL Fundo Municipal de Educação prestação de serviços tecnicos na formação continuada direcionada aos Tecnicos da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Dezembro/2020. 4.000,00 Empenho
01/02/2021 01020006 ROGERIO ANDRADE MACIEL Fundo Municipal de Educação prestação de serviços tecnicos na formação continuada direcionada aos Tecnicos da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Novembro/2020. 4.000,00 Empenho
01/02/2021 01020036 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Assistência Social Serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a este Fundo Municipal no mês 02/2021. Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002, Contrato Nº 20170246. 5.000,00 Empenho
01/02/2021 01020005 ROGERIO ANDRADE MACIEL Fundo Municipal de Educação prestação de serviços tecnicos na formação continuada direcionada aos Tecnicos da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Outubro/2020. 4.000,00 Empenho
01/02/2021 01020035 PHILIPPE LEONARDO PINHEIRO CORREA Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao aluguel social, conforme decisão judicial, autos do processo Nº 00146437620178140009. Dispensa de Licitação Nº 7/2018-30.05.001, Contrato Nº 20180173, referente ao período de 15/02/2021 a 14/03/2021. 350,00 Empenho
01/02/2021 01020018 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 1.100,00 Pagamento
01/02/2021 01020033 LUIZ MARIA DE JESUS SOARES Fundo Municipal de Assistência Social ALUGUEL DO IMÓVEL onde funciona o Conselho Tutelar II, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2021-0401002, Contrato Nº 20210026, referente ao mês 02/2021. 1.140,00 Empenho
01/02/2021 01020032 LUIZ MARIA DE JESUS SOARES Fundo Municipal de Assistência Social ALUGUEL DO IMÓVEL onde funciona o Conselho Tutelar II, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2021-0401002, Contrato Nº 20210026, referente ao mês 01/2021. 1.140,00 Empenho
01/02/2021 01020026 FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS REIS Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar I, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2020-037, Contrato Nº 20200789, referente ao período de 26/02/2021 a 25/03/2021. 2.000,00 Empenho
01/02/2021 01020017 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 307,45 Pagamento
01/02/2021 01020016 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 63,00 Pagamento
01/02/2021 01020015 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 216,00 Pagamento
01/02/2021 01020014 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 18.001-7,nesta data. 312,90 Pagamento
01/02/2021 01020001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal mensalidade seguro lançada em C/C 2.250-0, nesta data. 126,83 Pagamento
01/02/2021 01020071 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC/TED, na Conta Corrente nº 15316-8 FME Contrapartida. 501,60 Empenho
01/02/2021 01020102 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Educação prestação de serviço de acesso á Internet através de provedor local de banda larga para os computadores da Secretaria municipal de Ensino, conforme Pregão nº 9/2020-005 e Contrato nº 20210040, ref ao mes de Fevereiro/2021. 3.500,20 Empenho
01/02/2021 01020100 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Educação prestação de serviço de acesso á Internet através de provedor local de banda larga para os computadores da Secretaria municipal de Ensino, conforme Pregão nº 9/2020-005 e Contrato nº 20210040, ref ao mes de Janeiro/2021. 3.500,20 Empenho
01/02/2021 01020104 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0 FMAS CONTRAPARTIDA. 229,90 Empenho
01/02/2021 01020051 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Educação prestação de serviço de licença de uso e locação de sistemas de informática para utilização pela SEMED e escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme Inexigibilidade nº 6/2019-0401001 e Contrato nº 20190004, referente ao mes de Fevereiro/2021. 3.000,00 Empenho
01/02/2021 01020084 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 73,15 Empenho
01/02/2021 01020085 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 38.359-7. 41,80 Empenho
01/02/2021 01020069 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 94,05 Empenho
01/02/2021 01020068 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 43.950-9. 31,35 Empenho
01/02/2021 01020066 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 39.355-X. 52,25 Empenho
01/02/2021 01020057 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA, conforme Fatura Agrupadora-400000038049 da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, referente ao mês 02/2021. 5.100,30 Empenho
01/02/2021 01020041 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Conselho Tutelar II, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020040 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades do Conselho Tutelar I, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 925,00 Empenho
01/02/2021 01020038 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviço de link de internet, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-005, Contrato Nº 20210015, referente ao mês 02/2021. 5.550,00 Empenho
01/02/2021 01020023 TELEMAR NORTE LESTE S/A Fundo Municipal de Assistência Social serviço de TELEFONIA FIXA do CONSELHO TUTELAR II, Telefone Nº (91)3425-5010, referente ao mês 02/2021. 87,07 Empenho
01/02/2021 01020022 TELEMAR NORTE LESTE S/A Fundo Municipal de Assistência Social serviço de TELEFONIA FIXA do CONSELHO TUTELAR I, Telefone Nº (91) 3425-2099, referente ao mês 02/2021. 104,86 Empenho
01/02/2021 01020021 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6527060, referente ao mês 02/2021. 473,69 Empenho
01/02/2021 01020020 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR-I, UC-3015741235, referente mês 02/2021. 626,36 Empenho
01/02/2021 01020018 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica referente ao mes 02/2021 121,67 Empenho
01/02/2021 01020017 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o ABRIGO CAETÉ (Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes), UC-6549586, referente mês 02/2021. 787,65 Empenho
01/02/2021 01020015 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Assistência Social licença de uso (locação) de Sistemas (softwares) Integrados de Gestão nas Áreas de Contabilidade Pública (Geração do E-Contas TCM/PA), Licitações, Almoxarifado, Patrimônio e Publicação / Hospedagem de dados, conforme Inexigibilidade nº 6/2019-0401001, Contrato nº 20190002 (2º Termo Aditivo), referente ao mês 02/2021. 3.000,00 Empenho
01/02/2021 01020014 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de água para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, Matrícula-1353985, referente ao mês de 02/2021. 73,10 Empenho
01/02/2021 01020013 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento água para o Programa CENTRO POP, vinculado ao FMAS, Matrícula-5753147, referente ao mês 02/2021. 73,10 Empenho
01/02/2021 01020012 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de ÁGUA para o CONSELHO TUTELAR I, Matrícula-1325949, referente ao mês 02/2021. 71,40 Empenho
01/02/2021 01020011 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363111, referente ao mês 02/2021. 62,92 Empenho
01/02/2021 01020010 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363065, referente ao mês 02/2021. 75,70 Empenho
01/02/2021 01020009 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornacimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363154, referente ao mês 02/2021. 58,80 Empenho
01/02/2021 01020008 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363022, referente ao mês 02/2021. 126,50 Empenho
01/02/2021 01020019 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CONSELHO TUTELAR II, UC-6534325, referente mês 02/2021. 693,08 Empenho
01/02/2021 01020003 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS AJURUTEUA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6480535, referente ao mês 02/2021. 512,85 Empenho
01/02/2021 01020004 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa POP RUA, UC-6447392, referente ao mês 02/2021. 727,02 Empenho
01/02/2021 01020001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa CENTRO POP, UC-3000116210, referente ao mês 02/2021. 429,13 Empenho
01/02/2021 01020020 AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES Prefeitura Municipal Locação do Imóvel de localizado na rua Pastor Menino Rey, centro sobre processo nº07/2017-28.03.001 para atender as necessidade do Departamento da Guarda Municipal de Bragança -GCMB, relativo ao mês de Janeiro/2021. 4.000,00 Liquidação
01/02/2021 01020018 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Prefeitura Municipal referente ao aluguel do imóvel situado na avenida Nazeazeno Ferreira s/n bairro centro em frente das Praças das Bandeiras, onde funciona o Arquivo Publico Municipal, Casa do Empreendedor, Departamento de Expedição de Documentos e Junta do Serviço Militar, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 4.372,43 Liquidação
01/02/2021 01020026 F S ALVES COMERCIO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a empresa especializada em serviços de Alarme e cerca elétrica, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, Relativo ao Mês de Janeiro/2021. 1.465,00 Liquidação
01/02/2021 01020025 F S ALVES COMERCIO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a empresa especializada em serviços de Monitoramento 24horas, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, Relativo ao Mês de Janeiro/2021. 1.465,00 Liquidação
01/02/2021 01020002 BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA Prefeitura Municipal Aquisicao de material de expediente destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gabinete, conforme Pregao n° 9/2020-049. 15.650,00 Empenho
01/02/2021 01020022 ISABELA DE CARVALHO LOBÃO VALE Prefeitura Municipal Locação de imovel destinada sede Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN, referente ao Mês de Janeiro/2021.Dispensa de licitação nº 7/2017-2604001. 3.500,00 Liquidação
01/02/2021 01020021 FADIA GILVANNA DA SILVA SOUSA Prefeitura Municipal locação de imóvel, para funcionamento da TV RBA Bragança, conforme Dispensa de Licitação Processo nº07/2017-15.02.001-PMB-D, referente ao mes de Janeiro/2021. 2.500,00 Liquidação
02/02/2021 02020001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Prefeitura Municipal Serviço de energia elétrica para o prédio vinculados a Secretaria Municipal de Administração, Unidade Agrupadora-400000014026, referente ao mês 01/2021. 23.726,82 Liquidação
02/02/2021 02020009 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 97,50 Empenho
02/02/2021 02020007 AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Prefeitura Municipal referente a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para realização de estudos técnicos complementares para elaboração de projetos executivos e execução das obras de contenção com enrocamento , na praia de Ajuruteua, no Municipio de Bragança-PA, conforme contrato nº20180187,relativo a MEDIÇÃO Nº20 no período de 10/12/2020 a 22/01/2021 em Anexo. 586.941,30 Liquidação
02/02/2021 02020003 MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME Prefeitura Municipal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EMGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO - PERPETUO SOCORRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, NO PERÍODO DE 09/04/2020 A 30/11/2020 EM ANEXO. 297.862,29 Liquidação
02/02/2021 02020006 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Educação serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023766, referente ao mês de Janeiro/2021. 15.514,09 Liquidação
02/02/2021 02020005 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Educação serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000153131, referente ao mês de Janeiro/2021. 1.956,26 Liquidação
02/02/2021 02020002 MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME Prefeitura Municipal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EMGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO - PERPETUO SOCORRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, NO PERÍODO DE 09/04/2020 A 30/11/2020 EM ANEXO. 297.862,29 Empenho
02/02/2021 02020002 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de energia elétrica para Secretaria Munincipal de Saúde agrupadora, referente ao mês 01/2021. 78.824,05 Liquidação
02/02/2021 02020004 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Janeiro/2021. 31.694,15 Liquidação
02/02/2021 02020007 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Fundo de Educação Básica - FUNDEB aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Escolas Municipais vinculadas á Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 9/2020 - 049 e Contrato nº 20210079. 14.724,11 Empenho
02/02/2021 02020003 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Janeiro/2021. 31.694,15 Empenho
02/02/2021 02020008 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Fundo Municipal de Educação aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 9/2020 - 049 e Contrato nº 20210071. 11.039,51 Empenho
02/02/2021 02020005 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Educação serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023766, referente ao mês de Janeiro/2021. 15.514,09 Empenho
02/02/2021 02020006 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Fundo Municipal de Educação aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 9/2020 - 049 e Contrato nº 20210071. 11.519,68 Empenho
02/02/2021 02020030 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 441,00 Pagamento
02/02/2021 02020029 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 72,00 Pagamento
02/02/2021 02020028 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 693,00 Pagamento
02/02/2021 02020009 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 18.001-7,nesta data. 570,70 Pagamento
02/02/2021 02020001 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Educação confecção de mascaras de tecido personalizada para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo nº004-11/2020-SEMED. 24.750,00 Empenho
02/02/2021 02020004 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Educação serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000153131, referente ao mês de Janeiro/2021. 1.956,26 Empenho
03/02/2021 03020013 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 229,90 Liquidação
03/02/2021 03020001 MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME Prefeitura Municipal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUÍSIO FERREIRA - BAIRRO PERPETUO SOCORRO , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 NO PERÍODO DE 09/04/2020 A 30/11/2020 EM ANEXO. 68.371,88 Liquidação
03/02/2021 03020019 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Posto de Saúde Ruth Bragança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020. 724,30 Liquidação
03/02/2021 03020001 MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME Prefeitura Municipal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBUQ E DRENAGEM NA RUA ALUÍSIO FERREIRA - BAIRRO PERPETUO SOCORRO , CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 NO PERÍODO DE 09/04/2020 A 30/11/2020 EM ANEXO. 68.371,88 Empenho
03/02/2021 03020014 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programas Sociais no combate a Covid-19, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 2.980,50 Liquidação
03/02/2021 03020015 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programas Sociais no combate a COVID-19, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 4.237,50 Liquidação
03/02/2021 03020025 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 2.421,00 Liquidação
03/02/2021 03020026 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 2.128,50 Liquidação
03/02/2021 03020024 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 3.742,00 Liquidação
03/02/2021 03020023 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 6.490,00 Liquidação
03/02/2021 03020022 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 6.850,00 Liquidação
03/02/2021 03020018 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa PAIF, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 6.512,00 Liquidação
03/02/2021 03020021 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 7.279,00 Liquidação
03/02/2021 03020020 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 9.155,00 Liquidação
03/02/2021 03020027 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 9.924,00 Liquidação
03/02/2021 03020004 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Prefeitura Municipal serviços prestrados de Energia Eletrica para O Departamento Municipal de Trânsito de Bragança-DEMUTRAN, conforme Uc-6559360, referente ao mês de Janeiro/2021. 1.382,89 Pagamento
03/02/2021 03020002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 229,90 Empenho
03/02/2021 03020013 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 313,85 Pagamento
03/02/2021 03020012 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 86,80 Pagamento
03/02/2021 03020009 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 909,00 Pagamento
03/02/2021 03020006 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 52,25 Pagamento
03/02/2021 03020006 MARIA DE LOURDES RIBEIRO E SILVA Prefeitura Municipal HOSPEDAGEM DE WEBSITE EM SERVIDOR DEDICADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE AUDIO E VIDEO E DE APLICATIVO MÓVEL PARA ANDROID E WEBAPP PARA A PREFEITRA MUNICIPAL DE BRAGANÇA/PA, REFERENTE A JANEIRO/2021. 900,00 Liquidação
03/02/2021 03020010 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde Reforma da Unidade Básica de Saúde do Treme, zona rural município de Bragança Pará. Conforme tomada de preço n°2/2020-004TP, contrato n° 20200263. 1° Boletim de medição. 85.098,91 Pagamento
04/02/2021 04020020 SEC. DE SAÚDE - UPA TEMP - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 412,50 Empenho
04/02/2021 04020010 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programas Sociais no combate a Covid-19, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 2.980,50 Pagamento
04/02/2021 04020011 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programas Sociais no combate a COVID-19, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 4.237,50 Pagamento
04/02/2021 04020033 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 2.421,00 Pagamento
04/02/2021 04020035 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 2.128,50 Pagamento
04/02/2021 04020032 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 3.742,00 Pagamento
04/02/2021 04020029 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 6.490,00 Pagamento
04/02/2021 04020017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF I TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no NASF I TEMPORARIO referente ao mês 01 /2021. 1.320,00 Empenho
04/02/2021 04020021 SEC. DE SAÚDE - CEO TEMP - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CENTRO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA - CEO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 3.148,20 Empenho
04/02/2021 04020004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 773,30 Liquidação
04/02/2021 04020015 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 3.801,05 Empenho
04/02/2021 04020018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 19.398,65 Empenho
04/02/2021 04020002 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Prefeitura Municipal serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a Prefeitura Municipal de Bragança, no mês 01/2021. Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002. 10.000,00 Liquidação
04/02/2021 04020014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 794,53 Empenho
04/02/2021 04020006 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves do Departamento da Guarda Municipal de Bragança, conforme Pregão nº9/2020-044. 3.847,00 Empenho
04/02/2021 04020004 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves do Departamento da Guarda Municipal de Bragança (Guarda Jovem), conforme Pregão nº9/2020-044. 87,00 Empenho
04/02/2021 04020005 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Gabinete e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 6.698,00 Empenho
04/02/2021 04020007 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Administração e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 1.400,00 Empenho
04/02/2021 04020043 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa POP RUA, UC-6447392, referente ao mês 01/2021. 957,66 Pagamento
04/02/2021 04020040 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363111, referente ao mês 01/2021. 106,87 Pagamento
04/02/2021 04020038 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornacimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363154, referente ao mês 01/2021. 60,42 Pagamento
04/02/2021 04020042 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS AJURUTEUA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6480535, referente ao mês 01/2021. 433,02 Pagamento
04/02/2021 04020039 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363022, referente ao mês 01/2021. 104,75 Pagamento
04/02/2021 04020041 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363065, referente ao mês 01/2021. 75,38 Pagamento
04/02/2021 04020021 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 10,45 Liquidação
04/02/2021 04020015 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Educação Serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a este Fundo Municipal de Educação, conforme Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002, Contrato Nº20170248, ref ao mes de Janeiro/2021. 10.000,00 Liquidação
04/02/2021 04020014 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 14.303,00 Liquidação
04/02/2021 04020007 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 18.154,00 Liquidação
04/02/2021 04020012 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 7.628,60 Liquidação
04/02/2021 04020013 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 9.610,00 Empenho
04/02/2021 04020008 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 15.264,00 Liquidação
04/02/2021 04020012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.500,00 Empenho
04/02/2021 04020001 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregão nº9/2020-044. 105,00 Empenho
04/02/2021 04020011 MOTA & ROSARIO SERVICOS LTDA - EPP Fundo Municipal de Saúde manutenção preventiva e corretiva dos EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº:022/2019-SRP. Contrato:20190261. 22.849,00 Liquidação
04/02/2021 04020013 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão nº: 9/2020-035. Contrato nº: 20210012. 23.931,34 Liquidação
04/02/2021 04020006 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão nº: 9/2020-035. Contrato nº: 20210012. 20.038,40 Liquidação
04/02/2021 04020010 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 7.096,00 Liquidação
04/02/2021 04020009 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 1.276,80 Liquidação
04/02/2021 04020003 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº9/2020-044. 507,00 Empenho
04/02/2021 04020016 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Saúde Referente a execução de serviços de Consultoria Contábil para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa. conforme inexigibilidade 006/2017 - 14.06.002. referente ao Mês 01/2021. 3º Termo Aditivo. 10.000,00 Liquidação
04/02/2021 04020002 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Finanças (Setor de Tributos), conforme Pregão nº9/2020-044. 338,00 Empenho
04/02/2021 04020028 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data. 407,55 Empenho
04/02/2021 04020017 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data. 407,55 Liquidação
04/02/2021 04020022 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DE BEJAMIN CONSTAN ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº:2/2020-001-TP, CONTRATO Nº:2020028. 3º TERMO ADITIVO. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 38.177,78 Empenho
04/02/2021 04020005 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 19.417,85 Liquidação
04/02/2021 04020001 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DE BEJAMIN CONSTAN ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº:2/2020-001-TP, CONTRATO Nº:2020028. 3º TERMO ADITIVO. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 38.177,78 Liquidação
04/02/2021 04020024 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Fundo de Educação Básica - FUNDEB aquisição de material de higiene e limpeza conforme Pregão nº 9/2020-047 e Contrato nº 20210095. 21.341,96 Empenho
04/02/2021 04020018 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Assistência Social Serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a este Fundo Municipal no mês 01/2021. Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002, Contrato Nº 20170246. 5.000,00 Liquidação
04/02/2021 04020025 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Fundo Municipal de Educação aquisição de material de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme Processo nº 9/2020-047 e Contrato nº 20210090. 17.073,81 Empenho
04/02/2021 04020020 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 5.291,00 Liquidação
04/02/2021 04020019 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 10.475,00 Liquidação
04/02/2021 04020028 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 6.850,00 Pagamento
04/02/2021 04020029 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 10,45 Empenho
04/02/2021 04020006 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO) Prefeitura Municipal a folha Complementar de pagamento dos funcionáios (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021. 550,00 Pagamento
04/02/2021 04020008 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha Complementar de pagamento dos funcionáios (efetivos) lotados na Secretaria de Municipal de Administração, referente ao Mês de Janeiro/2021 1.983,74 Pagamento
04/02/2021 04020027 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 773,30 Empenho
04/02/2021 04020023 PASEP-MENSAL(CALCULADO)-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal recolhimento do PASEP da Prefeitura de Bragança-PMB das receitas proprias deste Municipio, referente ao Mês de Novembro/2020. 24.515,82 Pagamento
04/02/2021 04020023 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Fundo Municipal de Educação aquisição de material de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, conforme Processo nº 9/2020-047 e contrato nº 20210090. 25.605,57 Empenho
04/02/2021 04020007 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 297,00 Pagamento
04/02/2021 04020005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 36,00 Pagamento
04/02/2021 04020004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 27,00 Pagamento
04/02/2021 04020001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 10,45 Pagamento
04/02/2021 04020019 SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PROG.ATENÇÃO A SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no PROG ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 temporario referente ao mês 01/2021. 3.055,80 Empenho
04/02/2021 04020024 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa PAIF, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 6.512,00 Pagamento
04/02/2021 04020009 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha Complementar de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente ao Mês de janeiro/2021. 1.400,08 Pagamento
04/02/2021 04020016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde Folha Complementar de funcionarios lotado na VIGILANCIA EM SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 5.007,60 Empenho
04/02/2021 04020008 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, conforme Pregão nº9/2020-044. 1.011,00 Empenho
04/02/2021 04020011 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE T.E.ACONSELHAME-TEMP Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CENTRO DE T. E. ACONSELHAMENTO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 9.208,02 Empenho
04/02/2021 04020072 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 10,45 Pagamento
04/02/2021 04020026 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 7.279,00 Pagamento
04/02/2021 04020025 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 9.155,00 Pagamento
04/02/2021 04020051 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0 FMAS CONTRAPARTIDA. 31,35 Pagamento
04/02/2021 04020036 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 38.359-7. 20,90 Pagamento
04/02/2021 04020030 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 10,45 Pagamento
04/02/2021 04020073 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC/TED, na Conta Corrente nº 15316-8 FME Contrapartida. 52,25 Pagamento
04/02/2021 04020021 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 20,90 Pagamento
04/02/2021 04020012 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 43.950-9. 10,45 Pagamento
04/02/2021 04020046 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 5.291,00 Pagamento
04/02/2021 04020045 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 9.924,00 Pagamento
04/02/2021 04020044 T.R.O DE AGUIAR - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão nº 9/2020-043, Contrato nº 20210045. 10.475,00 Pagamento
04/02/2021 04020020 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 14.303,00 Pagamento
04/02/2021 04020014 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 18.154,00 Pagamento
04/02/2021 04020018 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 7.628,60 Pagamento
04/02/2021 04020010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 1.520,32 Empenho
04/02/2021 04020015 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 15.264,00 Pagamento
04/02/2021 04020026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde vencimentos de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO referente ao mês 02/2021. 44.910,80 Empenho
04/02/2021 04020009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO referente ao mês 01/2021 57,56 Empenho
04/02/2021 04020031 MOTA & ROSARIO SERVICOS LTDA - EPP Fundo Municipal de Saúde manutenção preventiva e corretiva dos EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº:022/2019-SRP. Contrato:20190261. 22.849,00 Pagamento
04/02/2021 04020019 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão nº: 9/2020-035. Contrato nº: 20210012. 23.931,34 Pagamento
04/02/2021 04020013 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão nº: 9/2020-035. Contrato nº: 20210012. 20.038,40 Pagamento
04/02/2021 04020017 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 7.096,00 Pagamento
04/02/2021 04020016 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 1.276,80 Pagamento
04/02/2021 04020034 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data. 10,45 Pagamento
04/02/2021 04020027 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 19.417,85 Pagamento
05/02/2021 05020014 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Administração e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 288,00 Liquidação
05/02/2021 05020013 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Administração e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 1.112,00 Liquidação
05/02/2021 05020008 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Finanças (Setor de Tributos), conforme Pregão nº9/2020-044. 338,00 Liquidação
05/02/2021 05020017 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancaria. 10,45 Liquidação
05/02/2021 05020009 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, conforme Pregão nº9/2020-044. 1.011,00 Liquidação
05/02/2021 05020012 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregão nº9/2020-044. 105,00 Liquidação
05/02/2021 05020001 M.DE L.DE JESUS OLIVEIRA EIRELI ME Prefeitura Municipal CONSTRUÇÃO DE 185,00M (16 UNIDADES) DE PONTES EM MADEIRA DE LEI, situadas na Zona Rural do município de Bragança, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural de Bragança, conforme Boletim de Medição nº03, no período de 06/01/2021 a 05/02/2021 e boletim fotagafico na Comunidade do Ramal do Serradão e Ramal do Mologó 125.569,20 Liquidação
05/02/2021 05020007 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº9/2020-044. 15,00 Liquidação
05/02/2021 05020006 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº9/2020-044. 477,00 Liquidação
05/02/2021 05020001 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Prefeitura Municipal serviço de Certificação Digital Leitora, relativo as demandas da servidora Kelina do Socorro Soares de Sousa - Prefeitura Municipal de Bragança conforme documento Nº 000116954. 462,00 Empenho
05/02/2021 05020005 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica 43,80 Empenho
05/02/2021 05020019 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 94,05 Liquidação
05/02/2021 05020002 M.DE L.DE JESUS OLIVEIRA EIRELI ME Prefeitura Municipal CONSTRUÇÃO DE 185,00M (16 UNIDADES) DE PONTES EM MADEIRA DE LEI, situadas na Zona Rural do município de Bragança, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural de Bragança, conforme Boletim de Medição nº03, no período de 06/01/2021 a 05/02/2021 e boletim fotagafico na Comunidade do Ramal do Serradão e Ramal do Mologó 125.569,20 Empenho
05/02/2021 05020003 MARIA DE NAZARE LIMA DE FREITAS Prefeitura Municipal Referente a 01 (Uma diaria)a deslocar a Belém-PA no dia 05 de Fevereiro de 2021, para participar de uma reunião na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e Pesca, conforme Portaria nº 059-A-/2021. 140,00 Empenho
05/02/2021 05020018 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica 43,80 Liquidação
05/02/2021 05020002 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social serviço de ENERGIA ELÉTRICA, conforme Fatura Agrupadora-400000038049 da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, referente ao mês 01/2021. 4.368,58 Liquidação
05/02/2021 05020006 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Prefeitura Municipal serviço de Certificação Digital Leitora, relativo as demandas da servidora Kelina do Socorro Soares de Sousa - Prefeitura Municipal de Bragança conforme documento Nº 000116954. 462,00 Pagamento
05/02/2021 05020008 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 94,05 Empenho
05/02/2021 05020004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancaria. 10,45 Empenho
05/02/2021 05020009 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancaria. 10,45 Pagamento
05/02/2021 05020003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 144,00 Pagamento
05/02/2021 05020002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 36,00 Pagamento
05/02/2021 05020001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 45,00 Pagamento
05/02/2021 05020007 COSTA & PAES LTDA ME Fundo Municipal de Educação prestação de serviços de publicidade e divulgação de editais de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação em órgãos de imprensa oficial e jornais de grande circulação, no mes de Janeiro e Fevereiro/2021, em conformidade com com Pregão 003/2019-SRP e Contrato nº 20190096. 15.749,00 Empenho
05/02/2021 05020006 UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO Fundo Municipal de Educação anuidade destinada à UNCME - União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, devida pelo Conselho Municipal de Educação de Bragança, referente ao exercício de 2021. 2.109,00 Empenho
05/02/2021 05020008 AMAZON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Prefeitura Municipal referente a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para realização de estudos técnicos complementares para elaboração de projetos executivos e execução das obras de contenção com enrocamento , na praia de Ajuruteua, no Municipio de Bragança-PA, conforme contrato nº20180187,relativo a MEDIÇÃO Nº20 no período de 10/12/2020 a 22/01/2021 em Anexo. 150.000,00 Pagamento
05/02/2021 05020011 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves do Departamento da Guarda Municipal de Bragança (Guarda Jovem), conforme Pregão nº9/2020-044. 87,00 Liquidação
05/02/2021 05020010 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves do Departamento da Guarda Municipal de Bragança, conforme Pregão nº9/2020-044. 3.847,00 Liquidação
05/02/2021 05020053 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 94,05 Pagamento
05/02/2021 05020054 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC/TED, na Conta Corrente nº 15316-8 FME Contrapartida. 292,60 Pagamento
05/02/2021 05020015 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Prefeitura Municipal serviço de Certificação Digital Leitora, relativo as demandas da servidora Kelina do Socorro Soares de Sousa - Prefeitura Municipal de Bragança conforme documento Nº 000116954. 462,00 Liquidação
05/02/2021 05020005 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Gabinete e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 5.505,00 Liquidação
05/02/2021 05020004 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Gabinete e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 1.193,00 Liquidação
05/02/2021 05020003 MARIA DE NAZARE LIMA DE FREITAS Prefeitura Municipal Referente a 01 (Uma diaria)a deslocar a Belém-PA no dia 05 de Fevereiro de 2021, para participar de uma reunião na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e Pesca, conforme Portaria nº 059-A-/2021. 140,00 Liquidação
08/02/2021 08020012 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Administração,referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 4.995,00 Liquidação
08/02/2021 08020016 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 18.994,00 Liquidação
08/02/2021 08020007 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Finanças, referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 1.665,00 Liquidação
08/02/2021 08020006 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos,referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Liquidação
08/02/2021 08020060 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Prefeitura Municipal serviços postais prestados para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Bragança. 99,92 Empenho
08/02/2021 08020005 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 1.295,00 Liquidação
08/02/2021 08020061 L COSTA & G RAMOS LTDA Fundo Municipal de Saúde aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. conforme Pregão nº 9/2020-047. contrato nº20210146. 10.631,63 Empenho
08/02/2021 08020041 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Material de Manutenção de Bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa. Conforme Pregão nº 9/2020-035, contrato nº:20210011. 10.315,50 Empenho
08/02/2021 08020011 MARIA HILMA DA SILVA OLIVEIRA Fundo Municipal de Saúde Locação de Imovel para funcionamento do serviço de atenção domiciliar - Melhor em casa e o Centro de Reabilitação Socorro Gabriel. Conforme Dispensa de Licitação nº7/2019-2106001, contrato nº:20190220. Referente ao mês 02/2021. 1°Termo aditivo. 4.000,00 Empenho
08/02/2021 08020010 JAYNNE NAIRA SILVA DO ESPIRITO SANTO Fundo Municipal de Saúde locação de imovel para o funcionamento da unidade basica de saúde do perpetuo socorro, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de bragança-pa. conforme dispensa de licitação nº7/2020-028. contrato nº: 20200469. Referente ao mês 02/2021. 2.600,00 Empenho
08/02/2021 08020009 ANA BEATRIZ OGRADY Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona a unidade basica de saúde do riozinho. conforme dispensa de licitação nº7/2020-027. contrato nº20200468. Referente ao mês 02/2021. 1.250,00 Empenho
08/02/2021 08020039 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 10.915,00 Empenho
08/02/2021 08020024 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 24.367,50 Empenho
08/02/2021 08020005 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de acesso de internet da secretaria de saúde, para atender as necessidades da Secretria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº9/2020-005, Contrato Nº20210153. mês 01/2021. 12.500,01 Empenho
08/02/2021 08020004 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de acesso de internet, das unidades básicas de saúde para atender as necessidades da Secretria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº9/2020-005, Contrato Nº20210153. mês 01/2021. 13.500,01 Empenho
08/02/2021 08020056 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 34.231,00 Empenho
08/02/2021 08020057 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 11.477,00 Empenho
08/02/2021 08020055 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 4.496,00 Empenho
08/02/2021 08020048 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 18.776,00 Empenho
08/02/2021 08020047 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 3.975,00 Empenho
08/02/2021 08020046 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 18.346,37 Empenho
08/02/2021 08020044 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 7.616,00 Empenho
08/02/2021 08020043 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 13.900,70 Empenho
08/02/2021 08020042 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 9.028,00 Empenho
08/02/2021 08020045 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 9.124,90 Empenho
08/02/2021 08020024 FATIMA MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS Fundo Municipal de Saúde locação de casa localiza da na Rua Sinha Ferreira Nº 119 Bairro Vila Sinha onde funciona o CAPS II conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2020-009 CONTRATO Nº 20200033. Referente ao mês 02/2021. 1.800,00 Liquidação
08/02/2021 08020059 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Saúde Referente a execução de serviços de Consultoria Contábil para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa. conforme inexigibilidade 006/2017 - 14.06.002. referente ao Mês 02/2021. 3º Termo Aditivo. 10.000,00 Empenho
08/02/2021 08020004 ANA BEATRIZ OGRADY Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona a unidade basica de saúde do riozinho. conforme dispensa de licitação nº7/2020-027. contrato nº20200468. Referente ao mês 02/2021. 1.250,00 Liquidação
08/02/2021 08020037 IRINA COLUMBIE LOPEZ Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020014 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de acesso de internet da secretaria de saúde, para atender as necessidades da Secretria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº9/2020-005, Contrato Nº20210153. mês 01/2021. 12.500,01 Liquidação
08/02/2021 08020015 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de acesso de internet, das unidades básicas de saúde para atender as necessidades da Secretria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº9/2020-005, Contrato Nº20210153. mês 01/2021. 13.500,01 Liquidação
08/02/2021 08020058 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Saúde aluguel de um imóvel, onde funcionou a Central de Abastecimento Farmacêutico - CAF, referente ao mês 02/2021. Conforme contrato n° 20210078. 4.000,00 Empenho
08/02/2021 08020050 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Agricultura. 11.204,00 Empenho
08/02/2021 08020036 YOANNIS REINALDO YERO LABRADA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020035 GEORGE DE ALMEIDA MARQUES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020033 JOSE WILSON CEDENO RAMOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020032 ANGELICA DOS SANTOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020031 FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020030 BRUNO CESAR LAVOR GUEDES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020029 YURI SANTANA DO CARMO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020028 MIRELLA DE SOUZA GONÇALVES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020049 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Agricultura. 6.445,00 Empenho
08/02/2021 08020027 LORENA MOTA WANDERLEY Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020026 WELLAIDE CECIM CARVALHO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020025 TAYNNAR LARYSSA KISAN DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020023 SANTIAGO GONÇALVES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medicO no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020022 LUIZ CARLOS COSTA E SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020021 JULIANE BERNADES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020020 FRANCILENO TEIXEIRA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020019 VALERIA LUARA COSTA GADELHA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020052 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Agricultura. 4.201,00 Empenho
08/02/2021 08020017 ANNA BEATRIZ CHAGAS FREITAS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020016 VANESSA DE SANTANA SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020014 EMANUELY ALMEIDA SALGADO Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona o centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF conforme dispensa de licitação nº7/2020-014. contrato nº20200260. Referente ao mês 02/2021. 1.900,00 Empenho
08/02/2021 08020051 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Agricultura. 9.753,00 Empenho
08/02/2021 08020007 ODETE MIRANDA FREITAS Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTO DE PERICIAS CIENTIFICAS - RENATO CHAVES - NUCLEO AVANCADO DE BRAGANÇA, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010, CONTRATO Nº 20200104. REFERENTE AO MÊS 02/2021. 2.800,00 Empenho
08/02/2021 08020018 BRUNA ALESSANDRA MARINHO ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Empenho
08/02/2021 08020008 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona o setor de Patrimônio. conforme dispensa de licitação nº7/2019-0205001. contrato nº20190201.Referente ao mês 02/2021. 1° Termo aditivo. 2.500,00 Empenho
08/02/2021 08020003 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona o setor de Patrimônio. conforme dispensa de licitação nº7/2019-0205001. contrato nº20190201.Referente ao mês 02/2021. 1° Termo aditivo. 2.500,00 Liquidação
08/02/2021 08020002 ODETE MIRANDA FREITAS Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTO DE PERICIAS CIENTIFICAS - RENATO CHAVES - NUCLEO AVANCADO DE BRAGANÇA, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010, CONTRATO Nº 20200104. REFERENTE AO MÊS 02/2021. 2.800,00 Liquidação
08/02/2021 08020038 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 9.870,00 Empenho
08/02/2021 08020034 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 24.552,50 Empenho
08/02/2021 08020006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Prefeitura Municipal taxa de RRT de Reforma de orçamento, referente a reforma sem ampliação do prédio Museu da marujada , no Municipio de Bragança-PA. Nº PA 20210575593. 88,78 Empenho
08/02/2021 08020003 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades dos Programas Sociais no combate a COVID-19, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº 20210151. 2.675,00 Empenho
08/02/2021 08020009 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Finanças (Setor de Tributos),referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Liquidação
08/02/2021 08020062 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 18.994,00 Empenho
08/02/2021 08020002 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades do Programa PAIF, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº 20210151. 3.980,00 Empenho
08/02/2021 08020006 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 4.750,00 Pagamento
08/02/2021 08020003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 282,20 Pagamento
08/02/2021 08020002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 90,00 Pagamento
08/02/2021 08020001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 54,00 Pagamento
08/02/2021 08020001 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº 20210151. 4.350,00 Empenho
08/02/2021 08020010 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Gabinete (Guarda Municipal),referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Liquidação
08/02/2021 08020040 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº20210003. 8.205,00 Empenho
08/02/2021 08020011 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Gabinete,referente o mês de janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 2.590,00 Liquidação
08/02/2021 08020013 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Prefeitura Municipal serviços postais prestados para manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Bragança. 99,92 Liquidação
08/02/2021 08020054 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Gabinete 4.513,00 Empenho
08/02/2021 08020053 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Gabinete (Guarda Municipal). 6.946,00 Empenho
08/02/2021 08020001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Prefeitura Municipal taxa de RRT de Reforma de orçamento, referente a reforma sem ampliação do prédio Museu da marujada , no Municipio de Bragança-PA. Nº PA 20210575593. 88,78 Liquidação
08/02/2021 08020005 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de acesso de internet, das unidades básicas de saúde para atender as necessidades da Secretria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº9/2020-005, Contrato Nº20210153. mês 01/2021. 13.500,01 Pagamento
08/02/2021 08020004 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de acesso de internet da secretaria de saúde, para atender as necessidades da Secretria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº9/2020-005, Contrato Nº20210153. mês 01/2021. 12.500,01 Pagamento
08/02/2021 08020008 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Administração (Departamento do DEMUTRAN),referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Liquidação
08/02/2021 08020015 MARIA DE ASSIS LAMEIRA ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde locação de Imóvel destinado ao funcionamento do centro de Atenção Psicossocial - Alcool e Drogas (CAPS AD), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Dispensa de Licitação nº: 7/2020-013, contrato nº:20200259.referente ao mês 02/2021. 1.676,00 Empenho
08/02/2021 08020013 FATIMA MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS Fundo Municipal de Saúde locação de casa localiza da na Rua Sinha Ferreira Nº 119 Bairro Vila Sinha onde funciona o CAPS II conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2020-009 CONTRATO Nº 20200033. Referente ao mês 02/2021. 1.800,00 Empenho
08/02/2021 08020012 MARIA DO SOCORRO QUADROS CHAAR Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA/PA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011. CONTRATO Nº 20200152. REFERENTE AO MÊS 02/2021. 2.200,00 Empenho
09/02/2021 09020003 F.A.P.M. CAVALEIRO DE MACEDO Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE NO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA-PA. CONFORME PREGÃO Nº9/2020-045. CONTRATO Nº20210008. 13.360,00 Empenho
09/02/2021 09020010 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Dezembro/2020. 34.796,67 Pagamento
09/02/2021 09020009 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Novembro/2020. 33.280,41 Pagamento
09/02/2021 09020002 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao mês 02/2021 5,65 Liquidação
09/02/2021 09020004 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Prefeitura Municipal certificado digital E-CPF para atender as demandas do servidor MANOEL PADILHA DO VALE. 462,00 Empenho
09/02/2021 09020006 DISTRIBUIDORA DE PNEUS CAETÉ LTDA - EPP Fundo Municipal de Saúde referente a aquisição de pneus e peças automotivas para atender os veiculos (pequeno, médio, grande porte), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pregão nº:9/2020-041. Contrato nº:20210001. 26.291,97 Liquidação
09/02/2021 09020006 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao mês 02/2021 5,65 Empenho
09/02/2021 09020005 MARCELY REGINA DE OLIVEIRA CASTANHO Prefeitura Municipal Referente a 01 (Uma diaria)a deslocar-se a Belém-PA no dia 11 de Fevereiro de 2021, para entrega do projeto de reforma do Prédio do Museu da Marujada, na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e participar de uma reunião na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, conforme Portaria nº065-A-/2021. 245,00 Empenho
09/02/2021 09020001 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 22.110,00 Empenho
09/02/2021 09020013 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC/TED, na Conta Corrente nº 15316-8 FME Contrapartida. 10,45 Pagamento
09/02/2021 09020005 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades dos Programas Sociais no combate a COVID-19, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº 20210151. 2.675,00 Liquidação
09/02/2021 09020007 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades do Programa PAIF, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº 20210151. 3.980,00 Liquidação
09/02/2021 09020008 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº 20210151. 4.350,00 Liquidação
09/02/2021 09020001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao mês 02/2021 5,65 Pagamento
09/02/2021 09020008 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 2.200,00 Pagamento
09/02/2021 09020006 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 297,00 Pagamento
09/02/2021 09020005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 36,00 Pagamento
09/02/2021 09020004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 36,00 Pagamento
09/02/2021 09020002 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 22.328,00 Empenho
09/02/2021 09020007 DISTRIBUIDORA DE PNEUS CAETÉ LTDA - EPP Fundo Municipal de Saúde referente a aquisição de pneus e peças automotivas para atender os veiculos (pequeno, médio, grande porte), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Pregão nº:9/2020-041. Contrato nº:20210001. 26.291,97 Pagamento
09/02/2021 09020001 MARCELY REGINA DE OLIVEIRA CASTANHO Prefeitura Municipal Referente a 01 (Uma diaria)a deslocar-se a Belém-PA no dia 11 de Fevereiro de 2021, para entrega do projeto de reforma do Prédio do Museu da Marujada, na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas e participar de uma reunião na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, conforme Portaria nº065-A-/2021. 245,00 Liquidação
10/02/2021 10020038 JAILSON FERREIRA LOPES Prefeitura Municipal a locação de um Imóvel, localizado na travessa Martins Pinheiro s/n, nesta cidade para o funcionamento da Divisão Especializada no Atendimento a Mulher - DEAM e o PROPAZ, conforme Dispensa de Licitação 7/2020-004, contrato 20200088. Referente ao Mês Janeiro/2021. 3.990,00 Liquidação
10/02/2021 10020001 J.ALVES CAVALCANTE Prefeitura Municipal Referente ao Processo judicial, J.Alves Cavalcante (Casa Alves) com Municipio de Bragança (PA), acordo judicial Proc. nº0001122-69.2010.814.009- Primeira Vara Cível de Bragança, relativo da Parcela 20/40. 10.000,00 Liquidação
10/02/2021 10020029 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao mês 02/2021 39.541,73 Liquidação
10/02/2021 10020136 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2703001, Contrato 20190139, referente ao mês de 01/2021. 2.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020072 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades dos Programas Sociais no combate a COVID-19, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº 20210151. 2.675,00 Pagamento
10/02/2021 10020135 ELISABETE DE OLIVEIRA CASTRO Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel, sede do Serviço de Acolhimento a População de Rua - POP RUA, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2020-017, Contrato nº 20200034, referente ao período de 14/01/2021 a 13/02/2021. 1.300,00 Pagamento
10/02/2021 10020020 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 276,00 Empenho
10/02/2021 10020049 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal consolidação da divida inss 39.870,11 Liquidação
10/02/2021 10020030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal Amortização da divida com INSS 74.218,31 Liquidação
10/02/2021 10020111 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa POP RUA, UC-6447392, referente ao mês 02/2021. 727,02 Pagamento
10/02/2021 10020039 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Prefeitura Municipal Contribuição Mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao Mês Fevereiro/2021. 2.403,00 Liquidação
10/02/2021 10020013 W D SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 101.483,35 Liquidação
10/02/2021 10020017 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 3.705,54 Liquidação
10/02/2021 10020021 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 5.840,90 Liquidação
10/02/2021 10020025 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 4.204,15 Liquidação
10/02/2021 10020024 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 4.478,60 Liquidação
10/02/2021 10020023 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 11.245,68 Liquidação
10/02/2021 10020018 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 10.277,70 Liquidação
10/02/2021 10020028 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 10.143,80 Liquidação
10/02/2021 10020016 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 11.644,20 Liquidação
10/02/2021 10020026 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 6.816,85 Liquidação
10/02/2021 10020012 ENEDINA MARIA DA CONCEIÇÃO DO CARMO Fundo Municipal de Saúde Locação de imóvel para o funcionamento da UBS do Arimbú, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2021. 800,00 Empenho
10/02/2021 10020019 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme pregão nº9/2020-035. 3.522,41 Liquidação
10/02/2021 10020014 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº9/2020-044. 15,00 Liquidação
10/02/2021 10020022 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme pregão nº9/2020-035. 3.505,15 Liquidação
10/02/2021 10020019 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Fundo Municipal de Saúde serviços de acesso de internet, para atender as necessidades da Secretria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº9/2020-005, Contrato Nº20210153. Referente ao mês 02/2021. 12.500,01 Empenho
10/02/2021 10020110 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CONSELHO TUTELAR II, UC-6534325, referente mês 01/2021. 602,79 Pagamento
10/02/2021 10020127 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa CENTRO POP, UC-3000116210, referente ao mês 02/2021. 429,13 Pagamento
10/02/2021 10020008 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica 1.492,92 Empenho
10/02/2021 10020074 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 31,35 Pagamento
10/02/2021 10020126 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº 20210151. 4.350,00 Pagamento
10/02/2021 10020007 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica 1.247,79 Empenho
10/02/2021 10020002 J.ALVES CAVALCANTE Prefeitura Municipal Referente ao Processo judicial, J.Alves Cavalcante (Casa Alves) com Municipio de Bragança (PA), acordo judicial Proc. nº0001122-69.2010.814.009- Primeira Vara Cível de Bragança, relativo da Parcela 20/40. 10.000,00 Empenho
10/02/2021 10020056 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 273,00 Liquidação
10/02/2021 10020050 MARIA DE ASSIS LAMEIRA ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde locação de Imóvel destinado ao funcionamento do centro de Atenção Psicossocial - Alcool e Drogas (CAPS AD), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Dispensa de Licitação nº: 7/2020-013, contrato nº:20200259.referente ao mês 02/2021. 1.676,00 Liquidação
10/02/2021 10020044 MARIA DO SOCORRO QUADROS CHAAR Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA/PA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011. CONTRATO Nº 20200152. REFERENTE AO MÊS 01/2021. 2.200,00 Liquidação
10/02/2021 10020045 FATIMA MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS Fundo Municipal de Saúde locação de casa localiza da na Rua Sinha Ferreira Nº 119 Bairro Vila Sinha onde funciona o CAPS II conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2020-009 CONTRATO Nº 20200033. Referente ao mês 01/2021. 1.800,00 Liquidação
10/02/2021 10020021 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 78,00 Empenho
10/02/2021 10020054 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 276,00 Liquidação
10/02/2021 10020015 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao mês 02/2021 39.541,73 Empenho
10/02/2021 10020046 JAYNNE NAIRA SILVA DO ESPIRITO SANTO Fundo Municipal de Saúde locação de imovel para o funcionamento da unidade basica de saúde do perpetuo socorro, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de bragança-pa. conforme dispensa de licitação nº7/2020-028. contrato nº: 20200469. Referente ao mês 01/2021. 2.600,00 Liquidação
10/02/2021 10020047 ANA BEATRIZ OGRADY Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona a unidade basica de saúde do riozinho. conforme dispensa de licitação nº7/2020-027. contrato nº20200468. Referente ao mês 01/2021. 1.250,00 Liquidação
10/02/2021 10020048 MARIA HILMA DA SILVA OLIVEIRA Fundo Municipal de Saúde Locação de Imovel para funcionamento do serviço de atenção domiciliar - Melhor em casa e o Centro de Reabilitação Socorro Gabriel. Conforme Dispensa de Licitação nº7/2019-2106001, contrato nº:20190220. Referente ao mês 01/2021. 4.000,00 Liquidação
10/02/2021 10020016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal Amortização da divida com INSS 74.218,31 Empenho
10/02/2021 10020018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal consolidação da divida inss 39.870,11 Empenho
10/02/2021 10020055 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 78,00 Liquidação
10/02/2021 10020041 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona o setor de Patrimônio. conforme dispensa de licitação nº7/2019-0205001. contrato nº20190201. Referente ao mês 01/2021. 2.500,00 Liquidação
10/02/2021 10020043 ODETE MIRANDA FREITAS Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTO DE PERICIAS CIENTIFICAS - RENATO CHAVES - NUCLEO AVANCADO DE BRAGANÇA, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010, CONTRATO Nº 20200104. REFERENTE AO MÊS 01/2021. 2.800,00 Liquidação
10/02/2021 10020042 EMANUELY ALMEIDA SALGADO Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona o centro de Abastecimento Farmacêutico - CAFconforme dispensa de licitação nº7/2020-014. contrato nº20200260. Referente ao mês 01/2021. 1.900,00 Liquidação
10/02/2021 10020009 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde serviço de energia elétrica para o prédio onde funciona o CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF , vinculado a SEMUSB, UC-96756852, referente ao mês 02/2021. 2.292,43 Empenho
10/02/2021 10020010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB contribuição de patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente a competencia de Janeiro/2021. 274.358,13 Empenho
10/02/2021 10020014 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo de Educação Básica - FUNDEB Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educação e escolas vinculadas, conforme Pregão nº 9/2020-035, Contrato nº 20210123. 45.993,80 Empenho
10/02/2021 10020013 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo de Educação Básica - FUNDEB Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educação e escolas vinculadas, conforme Pregão nº 9/2020-035, Contrato nº 20210123. 36.880,14 Empenho
10/02/2021 10020053 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2019-2703001, Contrato 20190139, referente ao mês de 01/2021. 2.000,00 Liquidação
10/02/2021 10020052 ELISABETE DE OLIVEIRA CASTRO Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel, sede do Serviço de Acolhimento a População de Rua - POP RUA, vinculado ao Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2020-017, Contrato nº 20200034, referente ao período de 14/01/2021 a 13/02/2021. 1.300,00 Liquidação
10/02/2021 10020006 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Prefeitura Municipal referente a Art de Fiscalização de Pavimentação Asfaltica, no Municipio de Bragança-PA. Nº PA 20210576917. 88,78 Empenho
10/02/2021 10020109 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica, referente ao mês 01/2021. 129,09 Pagamento
10/02/2021 10020051 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o Programa POP RUA, UC-6447392, referente ao mês 02/2021. 727,02 Liquidação
10/02/2021 10020040 ASSOCIAÇÃO CASA DE RECUPERAÇÃO GENTE LIVRE Fundo Municipal de Assistência Social com Ação Civil Pública, Processo nº 0802164-13.2020.8.14.0009. 2.000,00 Liquidação
10/02/2021 10020093 AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES Prefeitura Municipal Locação do Imóvel de localizado na rua Pastor Menino Rey, centro sobre processo nº07/2017-28.03.001 para atender as necessidade do Departamento da Guarda Municipal de Bragança -GCMB, relativo ao mês de Janeiro/2021. 4.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020032 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves do Departamento da Guarda Municipal de Bragança, conforme Pregão nº9/2020-044. 3.847,00 Pagamento
10/02/2021 10020033 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves do Departamento da Guarda Municipal de Bragança (Guarda Jovem), conforme Pregão nº9/2020-044. 87,00 Pagamento
10/02/2021 10020047 MANOEL LAERCIO BRITO RISUENHO Prefeitura Municipal 02 (duas) diarias de viagem a Belém-PA, nos dias 05 e 06 de Fevereiro de 2021, para participar das instruções referente à Prestação de Contas do serviço Militar do mês de Janeiro de 2021, conforme a Portaria nº 058/2021. 280,00 Pagamento
10/02/2021 10020049 ADILSON REIS GUIMARÃES SIQUEIRA Prefeitura Municipal 02(Duas) diarias de viagem à Belém-PA, nos dias 27 e 28 de Janeiro de 2021 , para fazer prestação de contas de prontuários Civil e Criminal do posto de identificação (016), Bragança-PA referente ao mês de Dezembro de 2020. Bem como resolver pendências de Prontuários com divergências de impressão digital, receber cédulas face A e face B e fichas datiloscópicas de identidade. Portaria nº 042/2021. 280,00 Pagamento
10/02/2021 10020061 MANOEL LAERCIO BRITO RISUENHO Prefeitura Municipal 02 (duas) diarias de viagem a Belém-PA, nos dias 14 e 15 de Janeiro de 2021, para participar das instruções referente à Prestação de Contas do serviço Militar do mês de Dezembro de 2020, conforme a Portaria nº 006/2021. 280,00 Pagamento
10/02/2021 10020078 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Prefeitura Municipal Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019, relativo ao mês de Janeiro/2021. 22.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020024 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Gabinete e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 1.193,00 Pagamento
10/02/2021 10020091 OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA Prefeitura Municipal referente ao aluguel do imóvel situado na avenida Nazeazeno Ferreira s/n bairro centro em frente das Praças das Bandeiras, onde funciona o Arquivo Publico Municipal, Casa do Empreendedor, Departamento de Expedição de Documentos e Junta do Serviço Militar, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 4.372,43 Pagamento
10/02/2021 10020064 F S ALVES COMERCIO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a empresa especializada em serviços de Alarme e cerca elétrica, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, Relativo ao Mês de Janeiro/2021. 1.465,00 Pagamento
10/02/2021 10020063 F S ALVES COMERCIO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a empresa especializada em serviços de Monitoramento 24horas, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, Relativo ao Mês de Janeiro/2021. 1.465,00 Pagamento
10/02/2021 10020025 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Gabinete e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 5.505,00 Pagamento
10/02/2021 10020098 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Prefeitura Municipal taxa de RRT de Reforma de orçamento, referente a reforma sem ampliação do prédio Museu da marujada , no Municipio de Bragança-PA. Nº PA 20210575593. 88,78 Pagamento
10/02/2021 10020095 ISABELA DE CARVALHO LOBÃO VALE Prefeitura Municipal Locação de imovel destinada sede Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN, referente ao Mês de Janeiro/2021.Dispensa de licitação nº 7/2017-2604001. 3.500,00 Pagamento
10/02/2021 10020099 MARIA DE LOURDES RIBEIRO E SILVA Prefeitura Municipal HOSPEDAGEM DE WEBSITE EM SERVIDOR DEDICADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE AUDIO E VIDEO E DE APLICATIVO MÓVEL PARA ANDROID E WEBAPP PARA A PREFEITRA MUNICIPAL DE BRAGANÇA/PA, REFERENTE A JANEIRO/2021. 900,00 Pagamento
10/02/2021 10020094 FADIA GILVANNA DA SILVA SOUSA Prefeitura Municipal locação de imóvel, para funcionamento da TV RBA Bragança, conforme Dispensa de Licitação Processo nº07/2017-15.02.001-PMB-D, referente ao mes de Janeiro/2021. 2.500,00 Pagamento
10/02/2021 10020046 JAILSON FERREIRA LOPES Prefeitura Municipal a locação de um Imóvel, localizado na travessa Martins Pinheiro s/n, nesta cidade para o funcionamento da Divisão Especializada no Atendimento a Mulher - DEAM e o PROPAZ, conforme Dispensa de Licitação 7/2020-004, contrato 20200088. Referente ao Mês Janeiro/2021. 3.990,00 Pagamento
10/02/2021 10020036 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Administração e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 288,00 Pagamento
10/02/2021 10020035 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Administração e setores anexo, conforme Pregão nº9/2020-044. 1.112,00 Pagamento
10/02/2021 10020092 MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESINHA Prefeitura Municipal Referente a serviço de locação do imóvel para atender as necessidades de funcionamento da Prefeitura Municipal de Bragança, relativo ao Mês de Janeiro/2021. conf. dispensa de licitação nº7/2020-018. 6.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020096 R.P.MARTINS - ME Prefeitura Municipal referente a locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, conforme processo nº06/2017-1003001, relativo ao Mês de Janeiro/2021. 3.400,00 Pagamento
10/02/2021 10020041 J.ALVES CAVALCANTE Prefeitura Municipal Referente ao Processo judicial, J.Alves Cavalcante (Casa Alves) com Municipio de Bragança (PA), acordo judicial Proc. nº0001122-69.2010.814.009- Primeira Vara Cível de Bragança, relativo da Parcela 20/40. 10.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020088 J.V.S. DOS SANTOS Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de alimentação pronta para atender as necessidades do Programa PAIF, conforme Pregão Nº 9/2020-013, Contrato Nº 20210151. 3.980,00 Pagamento
10/02/2021 10020017 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Prefeitura Municipal Contribuição Mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao Mês Fevereiro/2021. 2.403,00 Empenho
10/02/2021 10020001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao mês 02/2021 39.541,73 Pagamento
10/02/2021 10020079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal consolidação da divida inss 39.870,11 Pagamento
10/02/2021 10020002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal Amortização da divida com INSS 74.218,31 Pagamento
10/02/2021 10020089 GOVIT CONEXÃO & SOLUÇÃO LTDA ME Prefeitura Municipal serviço de locação do sistema de arrecadação do setor de tributos da Prefeitura de Bragança,conforme processo de inexigibilidade nº6/2017-2704001 referente ao mês de Janeiro/2021. 7.490,00 Pagamento
10/02/2021 10020030 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Finanças (Setor de Tributos), conforme Pregão nº9/2020-044. 338,00 Pagamento
10/02/2021 10020077 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 9.494,00 Pagamento
10/02/2021 10020068 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 328,35 Pagamento
10/02/2021 10020067 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 73,45 Pagamento
10/02/2021 10020065 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 36,00 Pagamento
10/02/2021 10020042 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 19.824-2, nesta data. 156,75 Pagamento
10/02/2021 10020040 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 18.001-7,nesta data. 5,00 Pagamento
10/02/2021 10020039 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 313,50 Pagamento
10/02/2021 10020038 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Prefeitura Municipal Contribuição Mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, relativo ao Mês Fevereiro/2021. 2.403,00 Pagamento
10/02/2021 10020070 EMANUELY ALMEIDA SALGADO Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona o centro de Abastecimento Farmacêutico - CAFconforme dispensa de licitação nº7/2020-014. contrato nº20200260. Referente ao mês 01/2021. 1.900,00 Pagamento
10/02/2021 10020005 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Educação confecção de mascaras de tecido personalizada para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo nº004-11/2020-SEMED. 24.750,00 Empenho
10/02/2021 10020124 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Assistência Social Serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a este Fundo Municipal no mês 01/2021. Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002, Contrato Nº 20170246. 5.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020003 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Prefeitura Municipal serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a Prefeitura Municipal de Bragança, no mês 01/2021. Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002. 10.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020097 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Prefeitura Municipal com serviços prestados na licença de uso de sistema de informática (Módulos: Contabilidade, Licitação, Patrimônio, Almoarido, Doações e GDIP), referente a Janeiro de 2021. 3.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020031 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, conforme Pregão nº9/2020-044. 1.011,00 Pagamento
10/02/2021 10020004 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Fundo Municipal de Assistência Social certificado digital E-CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social. 605,00 Empenho
10/02/2021 10020003 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Fundo Municipal de Assistência Social certificado digital E-CPF da Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, Eliena Caroline Ramalho Dias. 462,00 Empenho
10/02/2021 10020022 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 273,00 Empenho
10/02/2021 10020001 ASSOCIAÇÃO CASA DE RECUPERAÇÃO GENTE LIVRE Fundo Municipal de Assistência Social com Ação Civil Pública, Processo nº 0802164-13.2020.8.14.0009. 2.000,00 Empenho
10/02/2021 10020011 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Assistência Social construção da Unidade Pública de Acolhimento, situada na Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro Vila Sinhá, cidade Bragança/Pa, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Tomada de Preço nº 2/2019-005, Contrato nº 20190325, Boletim de Medição 05. 103.378,18 Empenho
10/02/2021 10020034 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregão nº9/2020-044. 105,00 Pagamento
10/02/2021 10020028 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº9/2020-044. 15,00 Pagamento
10/02/2021 10020027 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº9/2020-044. 15,00 Pagamento
10/02/2021 10020026 W. C. DA SILVA FERREIRA -EPP Prefeitura Municipal referente a serviço de recarga de toner e Cartuchos, a fim de atender as nececidade da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme Pregão nº9/2020-044. 477,00 Pagamento
10/02/2021 10020062 ADRIA DE CARVALHO FREITAS Prefeitura Municipal 01 (uma) diaria de viagem a Belém-PA, no dia 21 de Janeiro de 2021, para participar de reuniões na Superintendência Federal de Aquicultura e Pesca e na Capitania dos Portos , conforme a Portaria nº 053/2021. 140,00 Pagamento
10/02/2021 10020134 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0 FMAS CONTRAPARTIDA. 104,50 Pagamento
10/02/2021 10020141 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC/TED, na Conta Corrente nº 15316-8 FME Contrapartida. 10,45 Pagamento
10/02/2021 10020073 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 43.950-9. 10,45 Pagamento
10/02/2021 10020066 ASSOCIAÇÃO CASA DE RECUPERAÇÃO GENTE LIVRE Fundo Municipal de Assistência Social com Ação Civil Pública, Processo nº 0802164-13.2020.8.14.0009. 2.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020020 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Gabinete, conforme pregão nº9/2020-035. 2.781,02 Liquidação
10/02/2021 10020106 MARIA DE ASSIS LAMEIRA ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde locação de Imóvel destinado ao funcionamento do centro de Atenção Psicossocial - Alcool e Drogas (CAPS AD), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Dispensa de Licitação nº: 7/2020-013, contrato nº:20200259.referente ao mês 02/2021. 1.676,00 Pagamento
10/02/2021 10020101 MARIA DO SOCORRO QUADROS CHAAR Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA/PA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-011. CONTRATO Nº 20200152. REFERENTE AO MÊS 01/2021. 2.200,00 Pagamento
10/02/2021 10020075 FATIMA MARQUES FIGUEIRO VASCONCELOS Fundo Municipal de Saúde locação de casa localiza da na Rua Sinha Ferreira Nº 119 Bairro Vila Sinha onde funciona o CAPS II conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2020-009 CONTRATO Nº 20200033. Referente ao mês 01/2021. 1.800,00 Pagamento
10/02/2021 10020100 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 10,45 Pagamento
10/02/2021 10020002 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Prefeitura Municipal referente a Art de Fiscalização de Pavimentação Asfaltica, no Municipio de Bragança-PA. Nº PA 20210576917. 88,78 Liquidação
10/02/2021 10020102 JAYNNE NAIRA SILVA DO ESPIRITO SANTO Fundo Municipal de Saúde locação de imovel para o funcionamento da unidade basica de saúde do perpetuo socorro, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de bragança-pa. conforme dispensa de licitação nº7/2020-028. contrato nº: 20200469. Referente ao mês 01/2021. 2.600,00 Pagamento
10/02/2021 10020103 ANA BEATRIZ OGRADY Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona a unidade basica de saúde do riozinho. conforme dispensa de licitação nº7/2020-027. contrato nº20200468. Referente ao mês 01/2021. 1.250,00 Pagamento
10/02/2021 10020104 MARIA HILMA DA SILVA OLIVEIRA Fundo Municipal de Saúde Locação de Imovel para funcionamento do serviço de atenção domiciliar - Melhor em casa e o Centro de Reabilitação Socorro Gabriel. Conforme Dispensa de Licitação nº7/2019-2106001, contrato nº:20190220. Referente ao mês 01/2021. 4.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020069 ALVARO JORGE REIS CASTANHO Fundo Municipal de Saúde aluguel de imóvel, onde funciona o setor de Patrimônio. conforme dispensa de licitação nº7/2019-0205001. contrato nº20190201. Referente ao mês 01/2021. 2.500,00 Pagamento
10/02/2021 10020105 ODETE MIRANDA FREITAS Fundo Municipal de Saúde LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTO DE PERICIAS CIENTIFICAS - RENATO CHAVES - NUCLEO AVANCADO DE BRAGANÇA, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-010, CONTRATO Nº 20200104. REFERENTE AO MÊS 01/2021. 2.800,00 Pagamento
10/02/2021 10020108 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data. 31,35 Pagamento
10/02/2021 10020071 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de licença de uso (locação) de Sistemas de Informática (Módulos: Contabilidade, Licitação, Patrimônio, Almoxarifado, Doações e GDIP), conforme Inexigibilidade Nº 6/2019-0401001, Contrato Nº 20190003 referente ao mês 01/2021. 3.000,00 Pagamento
10/02/2021 10020027 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão nº9/2020-035. 5.353,91 Liquidação
11/02/2021 11020086 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 10,45 Pagamento
11/02/2021 11020119 FRANCISCO CARLOS DIAS DE OLIVEIRA Fundo Municipal de Assistência Social locação do imóvel onde funciona o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2018-2602001, Contrato Nº 20180103, referente ao mês 01/2021. 2.000,00 Pagamento
11/02/2021 11020115 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Assistência Social licença de uso (locação) de Sistemas (softwares) Integrados de Gestão nas Áreas de Contabilidade Pública (Geração do E-Contas TCM/PA), Licitações, Almoxarifado, Patrimônio e Publicação / Hospedagem de dados, conforme Inexigibilidade nº 6/2019-0401001, Contrato nº 20190002 (2º Termo Aditivo), referente ao mês 01/2021. 3.000,00 Pagamento
11/02/2021 11020007 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão nº: 9/2020-035. Contrato nº: 20210012. 8.593,00 Empenho
11/02/2021 11020114 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o ABRIGO CAETÉ (Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes), UC-6549586, referente mês 01/2021. 982,46 Pagamento
11/02/2021 11020075 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 22.328,00 Liquidação
11/02/2021 11020068 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Posto de Saúde Ruth Bragança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de outubro/2020. 757,84 Liquidação
11/02/2021 11020069 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água do para o posto de saúde Ruth Bragança, conforme, referente ao mes de janeiro/2021. 724,30 Liquidação
11/02/2021 11020066 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Posto de Saúde Ruth Bragança, para atender as necessidades da Secretaria de Sáude, referente ao mes de Dezembro/2020. 724,30 Liquidação
11/02/2021 11020006 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Fundo Municipal de Saúde Aquisição de material de manutenção de bens imóveis para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão nº: 9/2020-035. Contrato nº: 20210012. 17.005,26 Empenho
11/02/2021 11020008 MARIA DE NAZARE LIMA DE FREITAS Prefeitura Municipal Referente a 01 (Uma diaria)a deslocar-se a Belém-PA no dia 11 de Fevereiro de 2021, para entrega do projeto de reforma do prédio do Museu da Marujada, na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, conforme Portaria nº 066-A-/2021. 140,00 Empenho
11/02/2021 11020072 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica 1.492,92 Liquidação
11/02/2021 11020074 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica 1.247,79 Liquidação
11/02/2021 11020071 HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços de saúde ambulatoriais aos usuários do Sistema único de Saúde - SUS, em regime de parceria com Poder Público Municipal, conforme Convenio nº 002/2020. 1º Termo Aditivo. 39.870,75 Liquidação
11/02/2021 11020073 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 24.367,50 Liquidação
11/02/2021 11020009 RAUL DJALMA DIAS PEREIRA Prefeitura Municipal referente a Uma (01) diaria de viagem a Belém-Pa no dia 11 de Fevereiro de 2021 , para conduzir a equipe da Secretaria de Planejamento, que irá fazer entrega do projeto de reforma do Prédio do Museu de Marujada, na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas a participarem de uma reunião na Secretária de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, conforme portaria nº 066-B-/2021. 140,00 Empenho
11/02/2021 11020067 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde serviço de energia elétrica para o prédio onde funciona o CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF , vinculado a SEMUSB, UC-96756852, referente ao mês 02/2021. 2.292,43 Liquidação
11/02/2021 11020070 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 24.552,50 Liquidação
11/02/2021 11020078 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 22.110,00 Liquidação
11/02/2021 11020081 HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços de saúde ambulatoriais aos usuários do Sistema único de Saúde - SUS, em regime de parceria com Poder Público Municipal, conforme Convenio nº 002/2020. 1º Termo Aditivo. 39.870,75 Pagamento
11/02/2021 11020079 FRANCISCO CARLOS DIAS DE OLIVEIRA Fundo Municipal de Assistência Social locação do imóvel onde funciona o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, conforme Dispensa de Licitação Nº 7/2018-2602001, Contrato Nº 20180103, referente ao mês 01/2021. 2.000,00 Liquidação
11/02/2021 11020080 PHILIPPE LEONARDO PINHEIRO CORREA Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao aluguel social, conforme decisão judicial, autos do processo Nº 00146437620178140009. Dispensa de Licitação Nº 7/2018-30.05.001, Contrato Nº 20180173, referente ao período de 15/01/2021 a 14/02/2021. 350,00 Liquidação
11/02/2021 11020117 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Fundo Municipal de Assistência Social certificado digital E-CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social. 605,00 Pagamento
11/02/2021 11020001 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Programa CREAS, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 4.071,25 Empenho
11/02/2021 11020003 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades dos Programas Sociais no combate a covid-19, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 5.299,30 Empenho
11/02/2021 11020002 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Fundo Municipal de Assistência Social certificado digital E-CNPJ do Fundo Municipal de Assistência Social. 605,00 Liquidação
11/02/2021 11020001 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Fundo Municipal de Assistência Social certificado digital E-CPF da Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, Eliena Caroline Ramalho Dias. 462,00 Liquidação
11/02/2021 11020006 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Gabinete (Guarda Municipal),referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Pagamento
11/02/2021 11020002 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 3.259,50 Empenho
11/02/2021 11020014 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Gabinete, conforme pregão nº9/2020-035. 2.781,02 Pagamento
11/02/2021 11020007 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Gabinete,referente o mês de janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 2.590,00 Pagamento
11/02/2021 11020004 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Administração (Departamento do DEMUTRAN),referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Pagamento
11/02/2021 11020121 ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Fundo Municipal de Educação Referente a prestação de serviços Técnicos profissionais Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme Processo de Inexigibilidade nº6/2019-26112019,Contrato nº 20190530, relativo ao mês de Janeiro/2021. 13.750,00 Pagamento
11/02/2021 11020021 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Administração, conforme pregão nº9/2020-035. 5.353,91 Pagamento
11/02/2021 11020105 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Prefeitura Municipal Serviço de energia elétrica para o prédio vinculados a Secretaria Municipal de Administração, Unidade Agrupadora-400000014026, referente ao mês 01/2021. 23.726,82 Pagamento
11/02/2021 11020008 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Administração,referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 4.995,00 Pagamento
11/02/2021 11020005 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Finanças (Setor de Tributos),referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Pagamento
11/02/2021 11020004 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 5.262,75 Empenho
11/02/2021 11020005 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 5.699,05 Empenho
11/02/2021 11020075 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 645,95 Pagamento
11/02/2021 11020074 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 18,00 Pagamento
11/02/2021 11020066 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 38,90 Pagamento
11/02/2021 11020067 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 386,65 Pagamento
11/02/2021 11020080 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 24.552,50 Pagamento
11/02/2021 11020003 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Finanças, referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 1.665,00 Pagamento
11/02/2021 11020002 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos,referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 740,00 Pagamento
11/02/2021 11020011 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 3.705,54 Pagamento
11/02/2021 11020015 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 5.840,90 Pagamento
11/02/2021 11020019 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 4.204,15 Pagamento
11/02/2021 11020018 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 4.478,60 Pagamento
11/02/2021 11020017 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 11.245,68 Pagamento
11/02/2021 11020012 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 10.277,70 Pagamento
11/02/2021 11020022 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 10.143,80 Pagamento
11/02/2021 11020010 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 11.644,20 Pagamento
11/02/2021 11020020 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 6.816,85 Pagamento
11/02/2021 11020001 PORTAL CONEXAO LTDA - ME Prefeitura Municipal prestação de serviços de link de internet para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente o mês de Janeiro/2021, Conforme Pregão nº9/2020-005 1.295,00 Pagamento
11/02/2021 11020009 M.DE L.DE JESUS OLIVEIRA EIRELI ME Prefeitura Municipal CONSTRUÇÃO DE 185,00M (16 UNIDADES) DE PONTES EM MADEIRA DE LEI, situadas na Zona Rural do município de Bragança, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural de Bragança, conforme Boletim de Medição nº03, no período de 06/01/2021 a 05/02/2021 e boletim fotagafico na Comunidade do Ramal do Serradão e Ramal do Mologó 90.000,00 Pagamento
11/02/2021 11020063 R C CAVALCANTE EIRELI Prefeitura Municipal Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para pavimentação asfáltico em CBUQ de vias urbanas Sede II no Município de Bragança-PA, conforme Boletim de Medição nº02 no período de 05/10/2020 a 16/01/2021 em anexo e boletim fotografico nas seguintes Vias (Rua João de Deus e Paes de Carvalho no Samaumapara). 200.000,00 Pagamento
11/02/2021 11020013 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme pregão nº9/2020-035. 3.522,41 Pagamento
11/02/2021 11020016 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme pregão nº9/2020-035. 3.505,15 Pagamento
11/02/2021 11020120 PHILIPPE LEONARDO PINHEIRO CORREA Fundo Municipal de Assistência Social locação de imóvel destinado ao aluguel social, conforme decisão judicial, autos do processo Nº 00146437620178140009. Dispensa de Licitação Nº 7/2018-30.05.001, Contrato Nº 20180173, referente ao período de 15/01/2021 a 14/02/2021. 350,00 Pagamento
11/02/2021 11020116 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Fundo Municipal de Assistência Social certificado digital E-CPF da Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social, Eliena Caroline Ramalho Dias. 462,00 Pagamento
11/02/2021 11020085 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 22.328,00 Pagamento
11/02/2021 11020118 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0 FMAS CONTRAPARTIDA. 10,45 Pagamento
11/02/2021 11020078 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Posto de Saúde Ruth Bragança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de outubro/2020. 757,84 Pagamento
11/02/2021 11020090 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Posto de Saúde Ruth Bragança, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2020. 724,30 Pagamento
11/02/2021 11020079 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água do para o posto de saúde Ruth Bragança, conforme, referente ao mes de janeiro/2021. 724,30 Pagamento
11/02/2021 11020076 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água para o Posto de Saúde Ruth Bragança, para atender as necessidades da Secretaria de Sáude, referente ao mes de Dezembro/2020. 724,30 Pagamento
11/02/2021 11020003 MARIA DE NAZARE LIMA DE FREITAS Prefeitura Municipal Referente a 01 (Uma diaria)a deslocar-se a Belém-PA no dia 11 de Fevereiro de 2021, para entrega do projeto de reforma do prédio do Museu da Marujada, na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, conforme Portaria nº 066-A-/2021. 140,00 Liquidação
11/02/2021 11020017 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 26.698,20 Empenho
11/02/2021 11020016 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 39.600,00 Empenho
11/02/2021 11020015 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 33.690,00 Empenho
11/02/2021 11020082 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica 1.492,92 Pagamento
11/02/2021 11020084 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica 1.247,79 Pagamento
11/02/2021 11020014 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 22.921,50 Empenho
11/02/2021 11020083 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 24.367,50 Pagamento
11/02/2021 11020013 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 63.655,00 Empenho
11/02/2021 11020012 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 44.613,00 Empenho
11/02/2021 11020011 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 30.780,00 Empenho
11/02/2021 11020010 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 13.467,50 Empenho
11/02/2021 11020094 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Saúde Referente a execução de serviços de Consultoria Contábil para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa. conforme inexigibilidade 006/2017 - 14.06.002. referente ao Mês 01/2021. 3º Termo Aditivo. 10.000,00 Pagamento
11/02/2021 11020004 RAUL DJALMA DIAS PEREIRA Prefeitura Municipal referente a Uma (01) diaria de viagem a Belém-Pa no dia 11 de Fevereiro de 2021 , para conduzir a equipe da Secretaria de Planejamento, que irá fazer entrega do projeto de reforma do Prédio do Museu de Marujada, na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas a participarem de uma reunião na Secretária de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, conforme portaria nº 066-B-/2021. 140,00 Liquidação
11/02/2021 11020113 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data. 104,50 Pagamento
11/02/2021 11020077 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde serviço de energia elétrica para o prédio onde funciona o CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF , vinculado a SEMUSB, UC-96756852, referente ao mês 02/2021. 2.292,43 Pagamento
11/02/2021 11020089 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 22.110,00 Pagamento
12/02/2021 12020006 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão Nº9/2020-039. 1.551,75 Liquidação
12/02/2021 12020021 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Fundo Municipal de Educação certificado digital E-CNPJ A3 de 3 anos em token, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação. 605,00 Pagamento
12/02/2021 12020014 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 262,77 Liquidação
12/02/2021 12020028 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal contribuição financeira FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 4.600,00 Liquidação
12/02/2021 12020020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 9.610,00 Pagamento
12/02/2021 12020008 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão Nº9/2020-039. 4.051,25 Liquidação
12/02/2021 12020029 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Prefeitura Municipal consumo de água do prédio Museu da Marujada. Secretaria Municipal de cultura e desportos, conf. matricula nº 1331566, referente ao mês de Fevereiro de 2021. 87,90 Liquidação
12/02/2021 12020010 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, conforme Pregão Nº9/2020-039. 1.046,00 Liquidação
12/02/2021 12020007 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Turismo, conforme Pregão Nº9/2020-039. 6.901,50 Liquidação
12/02/2021 12020009 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregão Nº9/2020-039. 9.353,75 Liquidação
12/02/2021 12020012 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Pesca, conforme Pregão Nº9/2020-039. 403,00 Liquidação
12/02/2021 12020003 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão Nº9/2020-039. 1.551,75 Empenho
12/02/2021 12020002 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Gabinete, conforme Pregão Nº9/2020-039. 8.036,75 Empenho
12/02/2021 12020005 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão Nº9/2020-039. 4.129,50 Liquidação
12/02/2021 12020012 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 8.700,00 Empenho
12/02/2021 12020002 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Fundo Municipal de Educação certificado digital E-CNPJ A3 de 3 anos em token, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação. 605,00 Liquidação
12/02/2021 12020016 SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PROG.ATENÇÃO A SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no PROG ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 temporario referente ao mês 01/2021. 3.055,80 Liquidação
12/02/2021 12020026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde Folha Complementar de funcionarios lotado na VIGILANCIA EM SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 5.007,60 Liquidação
12/02/2021 12020021 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE T.E.ACONSELHAME-TEMP Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CENTRO DE T. E. ACONSELHAMENTO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 9.208,02 Liquidação
12/02/2021 12020024 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 1.520,32 Liquidação
12/02/2021 12020025 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO referente ao mês 01/2021 57,56 Liquidação
12/02/2021 12020015 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 262,77 Empenho
12/02/2021 12020015 SEC. DE SAÚDE - UPA TEMP - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 412,50 Liquidação
12/02/2021 12020017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF I TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no NASF I TEMPORARIO referente ao mês 01 /2021. 1.320,00 Liquidação
12/02/2021 12020006 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregão Nº9/2020-039. 9.353,75 Empenho
12/02/2021 12020023 SEC. DE SAÚDE - CEO TEMP - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CENTRO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA - CEO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 3.148,20 Liquidação
12/02/2021 12020019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 3.801,05 Liquidação
12/02/2021 12020018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 19.398,65 Liquidação
12/02/2021 12020020 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 794,53 Liquidação
12/02/2021 12020027 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 9.610,00 Liquidação
12/02/2021 12020022 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.500,00 Liquidação
12/02/2021 12020004 RUTH CRISTINA VIEIRA TORRES Prefeitura Municipal referente a Uma (01) diaria de viagem a Belém-Pa no dia 18 de Fevereiro de 2021 , para participar de uma qualificação do Projeto Girândola, conforme portaria nº 0692021. 140,00 Liquidação
12/02/2021 12020013 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 22.450,50 Empenho
12/02/2021 12020046 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC/TED, na Conta Corrente nº 15316-8 FME Contrapartida. 41,80 Pagamento
12/02/2021 12020010 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Pesca, conforme Pregão Nº9/2020-039. 403,00 Empenho
12/02/2021 12020005 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão Nº9/2020-039. 4.129,50 Empenho
12/02/2021 12020009 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme Pregão Nº9/2020-039. 2.952,50 Empenho
12/02/2021 12020038 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Prefeitura Municipal certificado digital E-CPF para atender as demandas do servidor MANOEL PADILHA DO VALE. 462,00 Pagamento
12/02/2021 12020016 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal contribuição financeira FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 4.600,00 Empenho
12/02/2021 12020001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep 262,77 Pagamento
12/02/2021 12020004 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão Nº9/2020-039. 4.051,25 Empenho
12/02/2021 12020025 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal contribuição financeira FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 4.600,00 Pagamento
12/02/2021 12020006 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 172,45 Pagamento
12/02/2021 12020005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 27,00 Pagamento
12/02/2021 12020004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 36,00 Pagamento
12/02/2021 12020003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 10,45 Pagamento
12/02/2021 12020001 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Fundo Municipal de Educação certificado digital E-CNPJ A3 de 3 anos em token, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação. 605,00 Empenho
12/02/2021 12020011 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Prefeitura Municipal serviços prestrados de Energia Eletrica para O Departamento Municipal de Trânsito de Bragança-DEMUTRAN, conforme Uc-6559360, referente ao mês de Fevereiro/2021. 1.711,20 Empenho
12/02/2021 12020017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Prefeitura Municipal consumo de água do prédio Museu da Marujada. Secretaria Municipal de cultura e desportos, conf. matricula nº 1331566, referente ao mês de Fevereiro de 2021. 87,90 Empenho
12/02/2021 12020007 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, conforme Pregão Nº9/2020-039. 1.046,00 Empenho
12/02/2021 12020002 PROVALLE - PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA Prefeitura Municipal Referente a Contratação de empresa de Engenharia especializada em Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em CBUQ de vias urbanas Sede I do município de Bragança-PA, conforme boletim de Medição nº01, no Período de 13/08/2020 a 15/01/2021 em Anexo. 200.000,00 Pagamento
12/02/2021 12020008 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Turismo, conforme Pregão Nº9/2020-039. 6.901,50 Empenho
12/02/2021 12020023 CAP CONSULTORIA EM ADMIN. PUBLICA-SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP Fundo Municipal de Educação Serviços Técnicos de Consultoria e Auditoria Contábil prestados a este Fundo Municipal de Educação, conforme Inexigibilidade Nº 6/2017-1406002, Contrato Nº20170248, ref ao mes de Janeiro/2021. 10.000,00 Pagamento
12/02/2021 12020008 SEC. DE SAÚDE - COVID-19 PROG.ATENÇÃO A SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no PROG ATENÇÃO A SAÚDE COVID-19 temporario referente ao mês 01/2021. 3.055,80 Pagamento
12/02/2021 12020019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA EM SAÚDE TEMP Fundo Municipal de Saúde Folha Complementar de funcionarios lotado na VIGILANCIA EM SAÚDE TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 5.007,60 Pagamento
12/02/2021 12020013 SECRETARIA MINICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE T.E.ACONSELHAME-TEMP Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CENTRO DE T. E. ACONSELHAMENTO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 9.208,02 Pagamento
12/02/2021 12020016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 1.520,32 Pagamento
12/02/2021 12020017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CS RUTH BRAGANÇA - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CS RUTH BRAGANÇA EFETIVO referente ao mês 01/2021 57,56 Pagamento
12/02/2021 12020011 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Gabinete, conforme Pregão Nº9/2020-039. 8.036,75 Liquidação
12/02/2021 12020001 ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EPP Prefeitura Municipal certificado digital E-CPF para atender as demandas do servidor MANOEL PADILHA DO VALE. 462,00 Liquidação
12/02/2021 12020007 SEC. DE SAÚDE - UPA TEMP - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 412,50 Pagamento
12/02/2021 12020009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NASF I TEMPORARIO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no NASF I TEMPORARIO referente ao mês 01 /2021. 1.320,00 Pagamento
12/02/2021 12020015 SEC. DE SAÚDE - CEO TEMP - CENT ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado no CENTRO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA - CEO TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 3.148,20 Pagamento
12/02/2021 12020010 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 19.398,65 Pagamento
12/02/2021 12020011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG.SAÚDE DA FAMILIA TEMPORAR Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA TEMPORARIO referente ao mês 01/2021. 3.801,05 Pagamento
12/02/2021 12020012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROG. SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na PROGRANA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVO referente ao mês 01/2021. 794,53 Pagamento
12/02/2021 12020013 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme Pregão Nº9/2020-039. 2.952,50 Liquidação
12/02/2021 12020003 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Prefeitura Municipal serviços prestrados de Energia Eletrica para O Departamento Municipal de Trânsito de Bragança-DEMUTRAN, conforme Uc-6559360, referente ao mês de Fevereiro/2021. 1.711,20 Liquidação
12/02/2021 12020014 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO Fundo Municipal de Saúde Folha complementar de funcionarios lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVO referente ao mês 01/2021. 1.500,00 Pagamento
12/02/2021 12020039 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data. 135,85 Pagamento
12/02/2021 12020014 RUTH CRISTINA VIEIRA TORRES Prefeitura Municipal referente a Uma (01) diaria de viagem a Belém-Pa no dia 18 de Fevereiro de 2021 , para participar de uma qualificação do Projeto Girândola, conforme portaria nº 0692021. 140,00 Empenho
15/02/2021 15020008 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 13.085,00 Empenho
15/02/2021 15020053 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Administração,conforme pregão nº 09/2020-046. 18.657,80 Empenho
15/02/2021 15020035 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Administração conf. Pregão nº9/2020-049. 11.802,86 Empenho
15/02/2021 15020023 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Administração conf. Pregão nº9/2020-047. 4.734,23 Empenho
15/02/2021 15020043 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de Generos de alimentação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Administração conf. Pregão nº9/2020-046. 3.277,30 Empenho
15/02/2021 15020015 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Administração, atrves do Departamento Municipal de Trânsito de Bragança-DEMUTRAN, conforme pregão nº9/2020-035. 5.494,60 Empenho
15/02/2021 15020018 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Administração,conforme pregão nº09/2020-047. 14.475,00 Empenho
15/02/2021 15020010 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 9.291,50 Empenho
15/02/2021 15020009 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 18.826,25 Empenho
15/02/2021 15020056 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura,conforme pregão nº 09/2020-046. 2.344,65 Empenho
15/02/2021 15020055 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura,conforme pregão nº 09/2020-046. 4.146,55 Empenho
15/02/2021 15020044 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de Generos de alimentação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura conf. Pregão nº9/2020-046. 3.447,57 Empenho
15/02/2021 15020028 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura conf. Pregão nº9/2020-047. 5.475,19 Empenho
15/02/2021 15020020 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura,conforme pregão nº09/2020-047. 15.750,75 Empenho
15/02/2021 15020017 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme pregão nº9/2020-035. 18.945,05 Empenho
15/02/2021 15020013 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 20.652,50 Empenho
15/02/2021 15020012 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 26.452,50 Empenho
15/02/2021 15020011 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 25.457,50 Empenho
15/02/2021 15020007 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 22.470,00 Empenho
15/02/2021 15020064 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme pregão nº09/2020-047. 6.731,50 Empenho
15/02/2021 15020030 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura conf. Pregão nº9/2020-047. 1.892,39 Empenho
15/02/2021 15020041 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura conf. Pregão nº9/2020-049. 2.635,25 Empenho
15/02/2021 15020060 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme pregão nº 09/2020-046. 4.831,55 Empenho
15/02/2021 15020048 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de Generos de alimentação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura conf. Pregão nº9/2020-046. 1.025,00 Empenho
15/02/2021 15020037 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves do Setor de Tributos conf. Pregão nº9/2020-049. 5.584,68 Empenho
15/02/2021 15020038 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Planejamento conf. Pregão nº9/2020-049. 6.001,22 Empenho
15/02/2021 15020065 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Pesca,conforme pregão nº09/2020-047. 5.066,50 Empenho
15/02/2021 15020033 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Gabinete conf. Pregão nº9/2020-049. 4.765,62 Empenho
15/02/2021 15020058 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Pesca,conforme pregão nº 09/2020-046. 5.071,05 Empenho
15/02/2021 15020047 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de Generos de alimentação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Pesca conf. Pregão nº9/2020-046. 1.644,86 Empenho
15/02/2021 15020031 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Pesca conf. Pregão nº9/2020-047. 2.392,23 Empenho
15/02/2021 15020003 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades dos Programas Sociais no combate a covid-19, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 5.299,30 Liquidação
15/02/2021 15020004 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 3.259,50 Liquidação
15/02/2021 15020057 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,conforme pregão nº 09/2020-046. 4.501,55 Empenho
15/02/2021 15020046 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de Generos de alimentação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conf. Pregão nº9/2020-046. 3.058,21 Empenho
15/02/2021 15020029 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conf. Pregão nº9/2020-047. 2.419,74 Empenho
15/02/2021 15020022 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de ,conforme pregão nº09/2020-047. 3.717,35 Empenho
15/02/2021 15020054 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Finanças,conforme pregão nº 09/2020-046. 8.035,90 Empenho
15/02/2021 15020050 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de Generos de alimentação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Finanças conf. Pregão nº9/2020-046. 4.993,87 Empenho
15/02/2021 15020027 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Finanças conf. Pregão nº9/2020-047. 4.100,48 Empenho
15/02/2021 15020002 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 5.699,05 Liquidação
15/02/2021 15020006 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programa CREAS, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 1.964,50 Empenho
15/02/2021 15020001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS AJURUTEUA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6480535, referente ao mês 02/2021. 512,85 Liquidação
15/02/2021 15020016 PAULO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI Prefeitura Municipal Aquisição de material de Construções destinados a Prefeitura Municipal de Bragança, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Gabinete, conforme pregão nº9/2020-035. 4.664,50 Empenho
15/02/2021 15020036 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves do Departamento Municipal de Trânsito de Bragança conf. Pregão nº9/2020-049. 1.878,52 Empenho
15/02/2021 15020001 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 4.210,00 Empenho
15/02/2021 15020024 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves do Departamento de Transito de Bragança conf. Pregão nº9/2020-047. 1.079,52 Empenho
15/02/2021 15020003 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programas Sociais, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 3.306,00 Empenho
15/02/2021 15020067 MARCIO SERGIO CUNHA SILVA Fundo Municipal de Assistência Social locação do imóvel onde funciona o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, vinculado ao Bloco da Proteção Social Básica, conforme Dispensa de Licitação nº 7/2021-0802002, Contrato nº 20210204, mês 02/2021. 3.000,00 Empenho
15/02/2021 15020062 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves do Departamento municipal de Trânsito de Bragança ,conforme pregão nº09/2020-047. 7.269,95 Empenho
15/02/2021 15020019 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Gabinete,conforme pregão nº09/2020-047. 12.515,50 Empenho
15/02/2021 15020063 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves do Departamento da Guarda Municipal de Bragança,conforme pregão nº09/2020-047. 5.960,45 Empenho
15/02/2021 15020005 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 5.937,00 Empenho
15/02/2021 15020051 L C MACEDO EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de divisórias e portas pré fabricadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. 3.287,00 Empenho
15/02/2021 15020034 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves do Departamento da Guarda Municipal de Bragança conf. Pregão nº9/2020-049. 3.798,44 Empenho
15/02/2021 15020026 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Guarda municipal de Bragança conf. Pregão nº9/2020-047. 1.856,60 Empenho
15/02/2021 15020059 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos,conforme pregão nº 09/2020-046. 4.009,85 Empenho
15/02/2021 15020040 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos conf. Pregão nº9/2020-049. 2.942,84 Empenho
15/02/2021 15020045 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de Generos de alimentação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos conf. Pregão nº9/2020-046. 2.553,01 Empenho
15/02/2021 15020021 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos,conforme pregão nº09/2020-047. 6.361,50 Empenho
15/02/2021 15020032 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Pesca conf. Pregão nº9/2020-047. 2.177,29 Empenho
15/02/2021 15020004 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 6.155,00 Empenho
15/02/2021 15020002 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 7.031,00 Empenho
15/02/2021 15020052 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Gabinete,conforme pregão nº 09/2020-046. 15.582,95 Empenho
15/02/2021 15020066 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de material de Limpeza e Higiene destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Turismo,conforme pregão nº09/2020-047. 1.796,70 Empenho
15/02/2021 15020049 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de Generos de alimentação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Turismo conf. Pregão nº9/2020-046. 2.011,66 Empenho
15/02/2021 15020061 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Prefeitura Municipal aquisição de Gêneros alimentícios destinado a Prefeitura Municipal de Bragança atarves da Secretaria Municipal de Turismo,conforme pregão nº 09/2020-046. 8.171,25 Empenho
15/02/2021 15020039 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Turismo conf. Pregão nº9/2020-049. 4.110,70 Empenho
15/02/2021 15020042 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de Generos de alimentação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Gabinete conf. Pregão nº9/2020-046. 5.129,50 Empenho
15/02/2021 15020025 XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACAD. DE MAT. CIR E HOSP EIRELI Prefeitura Municipal aquisição de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, atraves da Secretaria Municipal de Gabinete conf. Pregão nº9/2020-047. 3.720,54 Empenho
15/02/2021 15020014 AUGUSTO JOSÉ SANTA BRÍGIDA SOARES Prefeitura Municipal Locação do Imóvel de localizado na rua Pastor Menino Rey, centro sobre processo nº07/2017-28.03.001 para atender as necessidade do Departamento da Guarda Municipal de Bragança -GCMB, relativo ao mês de Fevereiro/2021. 4.000,00 Empenho
16/02/2021 16020002 L C MACEDO EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de divisórias e portas pré fabricadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. 3.287,00 Liquidação
16/02/2021 16020001 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Assistência Social construção da Unidade Pública de Acolhimento, situada na Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro Vila Sinhá, cidade Bragança/Pa, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Tomada de Preço nº 2/2019-005, Contrato nº 20190325, Boletim de Medição 05. 103.378,18 Liquidação
17/02/2021 17020001 LINS ALVAO E SOARES FONTEL LTDA - EPP Prefeitura Municipal serviço de manutenção da iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 002/2016 PMB-PP-SRP, relativo ao mês de Fevereiro/2021. 38.000,00 Empenho
17/02/2021 17020003 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 800,00 Empenho
17/02/2021 17020024 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC/TED, na Conta Corrente nº 15316-8 FME Contrapartida. 31,35 Pagamento
17/02/2021 17020001 LINS ALVAO E SOARES FONTEL LTDA - EPP Prefeitura Municipal serviço de manutenção da iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 002/2016 PMB-PP-SRP, relativo ao mês de Fevereiro/2021. 38.000,00 Liquidação
17/02/2021 17020007 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 10,45 Liquidação
17/02/2021 17020008 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 800,00 Liquidação
17/02/2021 17020002 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programa CREAS, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 1.964,50 Liquidação
17/02/2021 17020004 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 4.210,00 Liquidação
17/02/2021 17020003 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 5.937,00 Liquidação
17/02/2021 17020005 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 6.155,00 Liquidação
17/02/2021 17020006 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 7.031,00 Liquidação
17/02/2021 17020002 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 10,45 Empenho
17/02/2021 17020003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 186,40 Pagamento
17/02/2021 17020002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 81,00 Pagamento
17/02/2021 17020001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 9,00 Pagamento
17/02/2021 17020023 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 10,45 Pagamento
18/02/2021 18020010 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 21.212,00 Empenho
18/02/2021 18020005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 17.436-X, nesta data. 52,25 Liquidação
18/02/2021 18020003 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 149.766,00 Liquidação
18/02/2021 18020001 MANOEL LAERCIO BRITO RISUENHO Prefeitura Municipal 02 (duas) diarias de viagem a Belém-PA, nos dias 04 e 05 de Março de 2021, para participar das instruções referente à Prestação de Contas do serviço Militar do mês de Fevereiro de 2021, conforme a Portaria nº 072/2021. 280,00 Empenho
18/02/2021 18020003 F S ALVES COMERCIO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a empresa especializada em serviços de Alarme e cerca elétrica, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, Relativo ao Mês de Fevereiro/2021. 1.465,00 Empenho
18/02/2021 18020002 F S ALVES COMERCIO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a empresa especializada em serviços de Monitoramento 24horas, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança, Relativo ao Mês de Fevereiro/2021. 1.465,00 Empenho
18/02/2021 18020015 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 21.212,00 Liquidação
18/02/2021 18020008 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 13.085,00 Liquidação
18/02/2021 18020013 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 9.291,50 Liquidação
18/02/2021 18020014 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 18.826,25 Liquidação
18/02/2021 18020011 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 20.652,50 Liquidação
18/02/2021 18020012 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 26.452,50 Liquidação
18/02/2021 18020009 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 22.470,00 Liquidação
18/02/2021 18020006 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 8.700,00 Liquidação
18/02/2021 18020007 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 25.457,50 Liquidação
18/02/2021 18020025 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data. 31,35 Pagamento
18/02/2021 18020010 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 22.450,50 Liquidação
18/02/2021 18020014 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 22.470,00 Pagamento
18/02/2021 18020002 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR-I, UC-3015741235, referente mês 02/2021. 626,36 Liquidação
18/02/2021 18020020 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ Prefeitura Municipal referente a Art de Fiscalização de Pavimentação Asfaltica, no Municipio de Bragança-PA. Nº PA 20210576917. 88,78 Pagamento
18/02/2021 18020019 LUCINEIA DA SILVA SOUSA Prefeitura Municipal Referente ao Processo judicial nº 000072284.2016.814.0009 de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, da requerente M.C.S.S. representada por Lucineia da Silva Sousa, referente a Pensão a título de alimentos indenizatórios nos termos de ART. 950 do CC, na quantia de dois salários minimos. 2.200,00 Pagamento
18/02/2021 18020009 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 17.436-X, nesta data. 52,25 Empenho
18/02/2021 18020007 MARCELO CLEISON BRITO LUCENA Prefeitura Municipal serviços prestado de (Membro) da junta administrativa de recursos de infrações-JARI, referente a atribuições legais de acordo com o art. 12, da lei Municipal nº 3527 de 26 de setembro de 2001, bem como decreto 024 de 02 de abril/2002, relativo a 01 (um) sessão de reunião sendo no dia 18 do mês de Fevereiro de 2021. Conforme ata de reuniões em anexo. 1.500,00 Empenho
18/02/2021 18020008 CARLOS JEAN SOUSA DO NASCIMENTO Prefeitura Municipal serviços prestado de (Membro) da junta administrativa de recursos de infrações-JARI, referente a atribuições legais de acordo com o art. 12, da lei Municipal nº 3527 de 26 de setembro de 2001, bem como decreto 024 de 02 de abril/2002, relativo a 01 (um) sessão de reunião sendo no dia 18 do mês de Fevereiro de 2021. Conforme ata de reuniões em anexo. 1.500,00 Empenho
18/02/2021 18020005 LUCIANA BEZERRA CONDE Prefeitura Municipal serviços prestado de (secretária) da junta administrativa de recursos de infrações-JARI, referente a atribuições legais de acordo com o art. 12, da lei Municipal nº 3527 de 26 de setembro de 2001, bem como decreto 024 de 02 de abril/2002, relativo a 01 (um) sessão de reunião sendo no dia 18 do mês de Fevereiro de 2021. Conforme ata de reuniõesem anexo. 1.500,00 Empenho
18/02/2021 18020006 LEONARDO CUNHA RIBEIRO Prefeitura Municipal serviços prestado de (Membro) da junta administrativa de recursos de infrações-JARI, referente a atribuições legais de acordo com o art. 12, da lei Municipal nº 3527 de 26 de setembro de 2001, bem como decreto 024 de 02 de abril/2002, relativo a 01 (um) sessão de reunião sendo no dia 18 do mês de Fevereiro de 2021. Conforme ata de reuniõesem anexo. 1.500,00 Empenho
18/02/2021 18020004 TELMA SUELY OLIVEIRA DE OLIVEIRA Prefeitura Municipal serviços prestado de (Presidente) da junta administrativa de recursos de infrações -JARI, referente a atribuições legais de acordo com o art. 12, da lei Municipal nº 3527 de 26 de setembro de 2001, bem como decreto 024 de 02 de abril/2002, relativo a 01 (uma) sessão de reunião sendo no dia 18 do mês de Fevereiro de 2021. Conforme ata de reuniões em anexo. 3.500,00 Empenho
18/02/2021 18020015 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 1.100,00 Pagamento
18/02/2021 18020010 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 281,90 Pagamento
18/02/2021 18020009 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 153,00 Pagamento
18/02/2021 18020008 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 54,00 Pagamento
18/02/2021 18020007 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida na C/C 17.436-X, nesta data. 52,25 Pagamento
18/02/2021 18020005 W D SERVIÇO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 51.483,35 Pagamento
18/02/2021 18020002 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 16.690,00 Pagamento
18/02/2021 18020006 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 30.900,00 Pagamento
18/02/2021 18020004 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 149.766,00 Pagamento
18/02/2021 18020003 LINS ALVAO E SOARES FONTEL LTDA - EPP Prefeitura Municipal serviço de manutenção da iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 002/2016 PMB-PP-SRP, relativo ao mês de Fevereiro/2021. 38.000,00 Pagamento
18/02/2021 18020022 MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME Prefeitura Municipal CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE EMGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO - PERPETUO SOCORRO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01, NO PERÍODO DE 09/04/2020 A 30/11/2020 EM ANEXO. 109.474,14 Pagamento
18/02/2021 18020023 MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME Prefeitura Municipal Referente a Serviço pavimentação asfáltica em CBUQ de vias Públicas do Municipio de Bragança relativo a Tomada de Preço nº02/2018-007, contrato nº 20180178, conforme Boletim de Medição nº05 no periodo de 13/06/2020 a 30/11/2020 em Anexo. 17.886,64 Pagamento
18/02/2021 18020001 MANOEL LAERCIO BRITO RISUENHO Prefeitura Municipal 02 (duas) diarias de viagem a Belém-PA, nos dias 04 e 05 de Março de 2021, para participar das instruções referente à Prestação de Contas do serviço Militar do mês de Fevereiro de 2021, conforme a Portaria nº 072/2021. 280,00 Liquidação
18/02/2021 18020024 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 21.212,00 Pagamento
18/02/2021 18020013 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 13.085,00 Pagamento
18/02/2021 18020017 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 20.652,50 Pagamento
18/02/2021 18020018 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 26.452,50 Pagamento
18/02/2021 18020012 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 25.457,50 Pagamento
18/02/2021 18020011 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 8.700,00 Pagamento
18/02/2021 18020016 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA. Conforme Pregão Nº9/2020-043, Contrato Nº 20210004. 22.450,50 Pagamento
19/02/2021 19020112 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB contribuição de patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente a competencia de Janeiro/2021. 274.358,13 Pagamento
19/02/2021 19020024 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção do pasep 549,60 Liquidação
19/02/2021 19020023 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao mês 02/2021 4.016,94 Liquidação
19/02/2021 19020052 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programa CREAS, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 1.964,50 Pagamento
19/02/2021 19020096 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 3.259,50 Pagamento
19/02/2021 19020106 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 7.031,00 Pagamento
19/02/2021 19020105 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 6.155,00 Pagamento
19/02/2021 19020020 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, Atraves da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão nº 9/2020-049. 10.702,05 Empenho
19/02/2021 19020018 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a serviço de malharia para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves do Departamento da Guarda Municipal de Bragança, Conforme Pregão Nº 9/2020-043. 3.066,00 Empenho
19/02/2021 19020006 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 22.964,00 Liquidação
19/02/2021 19020051 A. P. DA SILVA COMERCIO DE PEÇAS NAUTICAS EIRELLI - EPP Prefeitura Municipal Referente aquisição de Peças de Veículos de pequeno, médio e grande porte para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança,atraves da Secretarias Municipal de Infra Estrutura. 34.231,00 Liquidação
19/02/2021 19020010 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 30.730,40 Liquidação
19/02/2021 19020008 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 27.666,70 Liquidação
19/02/2021 19020098 TELEMAR NORTE LESTE S/A Fundo Municipal de Assistência Social serviço de TELEFONIA FIXA do CONSELHO TUTELAR II, Telefone Nº (91)3425-5010, referente ao mês 01/2021. 87,07 Pagamento
19/02/2021 19020100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de água para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, Matrícula-1353985, referente ao mês de 01/2021. 71,54 Pagamento
19/02/2021 19020103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento água para o Programa CENTRO POP, vinculado ao FMAS, Matrícula-5753147, referente ao mês 01/2021. 71,54 Pagamento
19/02/2021 19020102 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de ÁGUA para o CONSELHO TUTELAR I, Matrícula-1325949, referente ao mês 01/2021. 71,40 Pagamento
19/02/2021 19020047 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 10,45 Liquidação
19/02/2021 19020004 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 30.730,40 Empenho
19/02/2021 19020003 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 27.666,70 Empenho
19/02/2021 19020002 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 22.964,00 Empenho
19/02/2021 19020049 ROGERIO ANDRADE MACIEL Fundo Municipal de Educação prestação de serviços tecnicos na formação continuada direcionada aos Tecnicos da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Novembro/2020. 4.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020048 ROGERIO ANDRADE MACIEL Fundo Municipal de Educação prestação de serviços tecnicos na formação continuada direcionada aos Tecnicos da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Outubro/2020. 4.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020024 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção do pasep 549,60 Empenho
19/02/2021 19020023 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao mês 02/2021 4.016,94 Empenho
19/02/2021 19020014 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a serviço de malharia para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Conforme Pregão Nº 9/2020-043. 8.890,00 Empenho
19/02/2021 19020016 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a serviço de malharia para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Pregão Nº 9/2020-043. 8.890,00 Empenho
19/02/2021 19020001 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida na C/C 17.529-3, nesta data. 10,45 Empenho
19/02/2021 19020040 IRINA COLUMBIE LOPEZ Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020043 YOANNIS REINALDO YERO LABRADA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020028 GEORGE DE ALMEIDA MARQUES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020029 JOSE WILSON CEDENO RAMOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020031 ANGELICA DOS SANTOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020042 FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020041 BRUNO CESAR LAVOR GUEDES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020032 YURI SANTANA DO CARMO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020038 MIRELLA DE SOUZA GONÇALVES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020030 LORENA MOTA WANDERLEY Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020044 WELLAIDE CECIM CARVALHO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020045 TAYNNAR LARYSSA KISAN DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020027 SANTIAGO GONÇALVES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medicO no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020037 LUIZ CARLOS COSTA E SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020035 JULIANE BERNADES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020046 FRANCILENO TEIXEIRA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020033 VALERIA LUARA COSTA GADELHA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020036 BRUNA ALESSANDRA MARINHO ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020034 VANESSA DE SANTANA SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020039 ANNA BEATRIZ CHAGAS FREITAS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Liquidação
19/02/2021 19020013 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a serviço de malharia para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Finanças- Setor de Tributos. Conforme Pregão Nº 9/2020-043. 2.488,00 Empenho
19/02/2021 19020025 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida na C/C 17.529-3, nesta data. 10,45 Liquidação
19/02/2021 19020050 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fundo de Educação Básica - FUNDEB contribuição de patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente a competencia de Janeiro/2021. 274.358,13 Liquidação
19/02/2021 19020097 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 38.359-7. 10,45 Pagamento
19/02/2021 19020011 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO Prefeitura Municipal taxas de serviços prestados junto ao municipio de Bragança, com os devidos cumprimentos do RRT PROJETO do Trapiche Municipal-Bragança/PA, conforme RRT-nº 10490301 e CAU-nºA70520-9. 97,95 Empenho
19/02/2021 19020021 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, Atraves da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão nº 9/2020-049. 9.559,90 Empenho
19/02/2021 19020012 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO Prefeitura Municipal taxas de serviços prestados junto ao municipio de Bragança, com os devidos cumprimentos do RRT de orçamento , cronograma físico-financeiro , memorial de Cálculo e BDI do Trapiche Municipal-Bragança/PA , para darmos continuidade aos tramites do objeto. Conforme RRT-nº 10488545 e CAU-nºA70520-9. 97,95 Empenho
19/02/2021 19020012 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social prestação de serviços de fornecimento de energia eletrica referente ao mes 02/2021 121,67 Liquidação
19/02/2021 19020011 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o ABRIGO CAETÉ (Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes), UC-6549586, referente mês 02/2021. 787,65 Liquidação
19/02/2021 19020009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de água para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, Matrícula-1353985, referente ao mês de 02/2021. 73,10 Liquidação
19/02/2021 19020007 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento água para o Programa CENTRO POP, vinculado ao FMAS, Matrícula-5753147, referente ao mês 02/2021. 73,10 Liquidação
19/02/2021 19020005 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de ÁGUA para o CONSELHO TUTELAR I, Matrícula-1325949, referente ao mês 02/2021. 71,40 Liquidação
19/02/2021 19020004 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363111, referente ao mês 02/2021. 62,92 Liquidação
19/02/2021 19020003 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363065, referente ao mês 02/2021. 75,70 Liquidação
19/02/2021 19020002 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornacimento de Energia Elétrica para o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363154, referente ao mês 02/2021. 58,80 Liquidação
19/02/2021 19020001 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica o CRAS SAPUCAIA, Núcleo do Programa PAIF, UC-16363022, referente ao mês 02/2021. 126,50 Liquidação
19/02/2021 19020111 ROGERIO ANDRADE MACIEL Fundo Municipal de Educação prestação de serviços tecnicos na formação continuada direcionada aos Tecnicos da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Novembro/2020. 4.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020009 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Guarda Municpal de Bragança- GM (Efetivos), mês de 01/2021. 40.956,91 Pagamento
19/02/2021 19020008 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Controladoria Geral do Municipio,(Efetivos ) mês de 01/2021. 2.351,88 Pagamento
19/02/2021 19020007 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Controladoria Geral do Municipio,(Temporario ) mês de 01/2021. 435,60 Pagamento
19/02/2021 19020006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito,(.... Efetivos) mês de 01/2021. 14.246,95 Pagamento
19/02/2021 19020005 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito,(Temporario ) mês de 01/2021. 7.000,20 Pagamento
19/02/2021 19020004 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Procuradoria geral do Municipio de Bragança,(Temporario ) mês de 01/2021. 2.061,39 Pagamento
19/02/2021 19020003 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Procuradoria geral do Municipio de Bragança,(comissionados ) mês de 01/2021. 4.972,00 Pagamento
19/02/2021 19020094 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços gráficos e comunicação visual para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, conforme Carona Nº A/2020-005, Contrato Nº 20210023. 4.210,00 Pagamento
19/02/2021 19020071 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Gabinete, conforme Pregão Nº9/2020-039. 8.036,75 Pagamento
19/02/2021 19020012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Efetivos ), mês de 01/2021. 5.210,17 Pagamento
19/02/2021 19020011 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.320,00 Pagamento
19/02/2021 19020010 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral (Temporario ), mês de 01/2021. 942,95 Pagamento
19/02/2021 19020025 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 10,45 Empenho
19/02/2021 19020078 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Planejamento, conforme Pregão Nº9/2020-039. 2.952,50 Pagamento
19/02/2021 19020072 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Assistência Social serviços de malharia para atender as necessidades do Programa SCFV, conforme Pregão Nº 9/2020-043, Contrato Nº 20210047. 5.937,00 Pagamento
19/02/2021 19020017 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado no Departamento Municipal de Trânsito de Bragança (efetivos), relativo ao mês de 01/2021. 28.004,24 Pagamento
19/02/2021 19020016 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração (Efetivos), mês de 01/2021. 29.023,87 Pagamento
19/02/2021 19020015 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração (comissionados), mês de 01/2021. 4.642,00 Pagamento
19/02/2021 19020014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração (Temporarios), mês de 01/2021. 5.418,40 Pagamento
19/02/2021 19020013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração- Defesa civil (Efetivos), mês de 01/2021. 359,97 Pagamento
19/02/2021 19020065 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão Nº9/2020-039. 1.551,75 Pagamento
19/02/2021 19020002 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção do pasep 549,60 Pagamento
19/02/2021 19020001 PASEP-RETENÇÃO-MINISTÉRIO DA FAZENDA Prefeitura Municipal retenção pasep ref. ao mês 02/2021 4.016,94 Pagamento
19/02/2021 19020005 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Prefeitura Municipal com serviços prestados na licença de uso de sistema de informática (Módulos: Contabilidade, Licitação, Patrimônio, Almoarido, Doações e GDIP), referente a Fevereiro de 2021. 3.000,00 Empenho
19/02/2021 19020020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.320,00 Pagamento
19/02/2021 19020019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças (Efetivos ), mês de 01/2021. 19.188,35 Pagamento
19/02/2021 19020018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças (Temporarios ), mês de 01/2021. 2.345,16 Pagamento
19/02/2021 19020110 ROGERIO ANDRADE MACIEL Fundo Municipal de Educação prestação de serviços tecnicos na formação continuada direcionada aos Tecnicos da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mes de Outubro/2020. 4.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020054 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 226,15 Pagamento
19/02/2021 19020051 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 81,00 Pagamento
19/02/2021 19020050 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 27,00 Pagamento
19/02/2021 19020062 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Pregão Nº9/2020-039. 4.051,25 Pagamento
19/02/2021 19020055 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades dos Programas Sociais no combate a covid-19, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 5.299,30 Pagamento
19/02/2021 19020104 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210168. 5.699,05 Pagamento
19/02/2021 19020023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos (Efetivos ), mês de 01/2021. 7.694,67 Pagamento
19/02/2021 19020022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.980,00 Pagamento
19/02/2021 19020021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos (temporario ), mês de 01/2021. 1.870,82 Pagamento
19/02/2021 19020022 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, Atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, conforme Pregão nº 9/2020-049. 3.957,90 Empenho
19/02/2021 19020070 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, conforme Pregão Nº9/2020-039. 1.046,00 Pagamento
19/02/2021 19020024 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Efetivos), mês de 01/2021. 1.560,90 Pagamento
19/02/2021 19020064 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Turismo, conforme Pregão Nº9/2020-039. 6.901,50 Pagamento
19/02/2021 19020017 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a serviço de malharia para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves do Departamento Municipal de Transito, Conforme Pregão Nº 9/2020-043. 3.066,00 Empenho
19/02/2021 19020063 JOSE WILSON CEDENO RAMOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Efetivos ), mês de 01/2021. 17.412,50 Pagamento
19/02/2021 19020026 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.826,00 Pagamento
19/02/2021 19020025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra Estrutura (Temporario ), mês de 01/2021. 30.580,72 Pagamento
19/02/2021 19020061 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme Pregão Nº9/2020-039. 9.353,75 Pagamento
19/02/2021 19020030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (comissionados), mês de 01/2021. 1.650,00 Pagamento
19/02/2021 19020029 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (Temporarios), mês de 01/2021. 1.370,79 Pagamento
19/02/2021 19020028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Agricultura (efetivos), mês de 01/2021. 622,37 Pagamento
19/02/2021 19020033 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Economia e Pesca (Comissionados ), mês de 01/2021. 1.320,00 Pagamento
19/02/2021 19020032 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Economia e Pesca (Temporarios ), mês de 01/2021. 871,20 Pagamento
19/02/2021 19020031 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Economia e Pesca (Efetivos ), mês de 01/2021. 3.800,46 Pagamento
19/02/2021 19020074 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Pesca, conforme Pregão Nº9/2020-039. 403,00 Pagamento
19/02/2021 19020035 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Efetivos), mês de 01/2021. 3.464,39 Pagamento
19/02/2021 19020034 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Prefeitura Municipal contribuição patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Comissionados), mês de 01/2021. 3.377,00 Pagamento
19/02/2021 19020066 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Prefeitura Municipal Referente a serviços gráficos em comunicção visual para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Pregão Nº9/2020-039. 4.129,50 Pagamento
19/02/2021 19020109 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Educação recolhimento de tarifa bancária referente a emissao de DOC s n/data, na Conta Corrente nº 13.843-6 - QSE. 10,45 Pagamento
19/02/2021 19020015 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a serviço de malharia para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança atraves da Secretaria Municipal de Turismo, Conforme Pregão Nº 9/2020-043. 2.350,00 Empenho
19/02/2021 19020107 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 37.838-0 FMAS CONTRAPARTIDA. 31,35 Pagamento
19/02/2021 19020053 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 39.355-X. 10,45 Pagamento
19/02/2021 19020101 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de ÁGUA para o CONSELHO TUTELAR I, Matrícula-1325949, referente ao mês 12/2020. 71,40 Pagamento
19/02/2021 19020019 AMAZON GRAFICA MALHARIA & PAPELARIA LTDA Prefeitura Municipal Referente a aquisição de material de expediente para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Bragança, Atraves da Secretaria Municipal de Gabinete, conforme Pregão nº 9/2020-049. 8.169,20 Empenho
19/02/2021 19020095 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.913-6. 10,45 Pagamento
19/02/2021 19020057 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 36.922-5. 10,45 Pagamento
19/02/2021 19020060 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 9.291,50 Pagamento
19/02/2021 19020067 M.ABREU LIMA COMERCIAL E PADARIA E CONFEITARIA EIRELI Fundo Municipal de Saúde aquisição de produtos de panificação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conforme Pregão Nº 9/2020-012, Contrato Nº 20210010. 18.826,25 Pagamento
19/02/2021 19020087 FERNANDA CAROLINA PEREIRA EISMANN Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020010 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 13.413,00 Empenho
19/02/2021 19020009 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 14.694,00 Empenho
19/02/2021 19020008 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 17.425,25 Empenho
19/02/2021 19020007 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 15.001,00 Empenho
19/02/2021 19020006 CAETES COMERCIO DE ALIMENTOS & SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI Prefeitura Municipal Referente a fornecimento de materiais Elétricos destinados a iluminação pública a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para atende a Zona Urbana e Rural do Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº 09/2020-048 PMB-PP-SRP. 24.769,45 Empenho
19/02/2021 19020056 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Assistência Social recolhimento de tarifa bancária referente a emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 43.950-9. 10,45 Pagamento
19/02/2021 19020085 IRINA COLUMBIE LOPEZ Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020088 YOANNIS REINALDO YERO LABRADA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020069 GEORGE DE ALMEIDA MARQUES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020075 ANGELICA DOS SANTOS SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020086 BRUNO CESAR LAVOR GUEDES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020083 MIRELLA DE SOUZA GONÇALVES Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020089 WELLAIDE CECIM CARVALHO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020068 SANTIAGO GONÇALVES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medicO no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020080 JULIANE BERNADES DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020091 FRANCILENO TEIXEIRA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020077 VALERIA LUARA COSTA GADELHA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020084 ANNA BEATRIZ CHAGAS FREITAS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020079 VANESSA DE SANTANA SANTOS Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020081 BRUNA ALESSANDRA MARINHO ARAÚJO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020073 LORENA MOTA WANDERLEY Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020090 TAYNNAR LARYSSA KISAN DA SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medica no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020082 LUIZ CARLOS COSTA E SILVA Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao da medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020099 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida na C/C 17.529-3, nesta data. 10,45 Pagamento
19/02/2021 19020058 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data. 20,90 Pagamento
19/02/2021 19020076 YURI SANTANA DO CARMO Fundo Municipal de Saúde pagamento de ajuda de custo, para alimentacao do medico no atendimento do Programa Mais Medico para o Brasil, conforme portaria nº 30 de 12 de fevereriro de 2014, paracer nº 170/2014 parecer nº 005/2017 - PGM, referente ao mes 02/2021. 2.000,00 Pagamento
19/02/2021 19020092 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde econstrução do Centro de Saúde Ruth Nobre Bragança. Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa. Conforme Tomada de Preço nº:2/2020-013 tp, Contrato nº:20200415. 4º Boletim de Medição. Contrapartida Municipal. 58.929,78 Pagamento
20/02/2021 20020009 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Administração, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 1.280,00 Empenho
20/02/2021 20020008 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 32.020,00 Liquidação
20/02/2021 20020006 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 27.100,00 Liquidação
20/02/2021 20020005 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 23.500,00 Liquidação
20/02/2021 20020007 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 26.147,40 Liquidação
20/02/2021 20020004 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 25.310,40 Liquidação
20/02/2021 20020003 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 18.715,50 Liquidação
20/02/2021 20020002 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 25.730,00 Liquidação
20/02/2021 20020001 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 28.996,00 Liquidação
20/02/2021 20020008 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 32.020,00 Empenho
20/02/2021 20020006 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 27.100,00 Empenho
20/02/2021 20020007 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 26.147,40 Empenho
20/02/2021 20020005 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 23.500,00 Empenho
20/02/2021 20020004 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 25.310,40 Empenho
20/02/2021 20020003 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 18.715,50 Empenho
20/02/2021 20020002 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 25.730,00 Empenho
20/02/2021 20020001 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 28.996,00 Empenho
20/02/2021 20020009 BENTO E FERREIRA LTDA- ME Prefeitura Municipal Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a Secretaria Municipal de Administração, as mesmas foram aplicadas no Municipio de Bragança, conf. Pregão Presencial nº9/2020-035 PMB-PP-SRP. 1.280,00 Liquidação
22/02/2021 22020021 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo de Educação Básica - FUNDEB serviços prestrados de Energia Eletrica para a Secretaria Municipal de Educação e demais predios da Rede Educacional do Municipio de Bragança, conforme Unidade Agrupadora - 400000023774, referente ao mês de Janeiro/2021. 31.694,15 Pagamento
22/02/2021 22020012 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal mensalidade seguro lançada em C/C 2.250-0, nesta data. 126,81 Liquidação
22/02/2021 22020004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ- COSANPA Fundo Municipal de Saúde fornecimento de água onde funciona o Posto de saúde Ruth Bragança, vinculado a SEMUSB, referente ao mês 02/2021. 768,44 Empenho
22/02/2021 22020003 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica 1.768,39 Empenho
22/02/2021 22020011 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Educação prestação de serviço de licença de uso e locação de sistemas de informática para utilização pela SEMED e escolas da Rede Municipal de Ensino,conforme Inexigibilidade nº 6/2019-0401001 e Contrato nº 20190004, referente ao mes de Fevereiro/2021. 3.000,00 Liquidação
22/02/2021 22020016 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Saúde prestação de serviço de fornecimento de energia eletrica 1.768,39 Liquidação
22/02/2021 22020001 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de licença de uso (locação) de Sistemas de Informática (Módulos: Contabilidade, Licitação, Patrimônio, Almoxarifado, Doações e GDIP), conforme Inexigibilidade Nº 6/2019-0401001, Contrato Nº 20190003 referente ao mês 02/2021. 3.000,00 Empenho
22/02/2021 22020001 ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Fundo Municipal de Saúde serviço de licença de uso (locação) de Sistemas de Informática (Módulos: Contabilidade, Licitação, Patrimônio, Almoxarifado, Doações e GDIP), conforme Inexigibilidade Nº 6/2019-0401001, Contrato Nº 20190003 referente ao mês 02/2021. 3.000,00 Liquidação
22/02/2021 22020002 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CRAS MARUJADA, Núcleo do Programa PAIF, UC-6527060, referente ao mês 02/2021. 473,69 Liquidação
22/02/2021 22020002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal mensalidade seguro lançada em C/C 2.250-0, nesta data. 126,81 Empenho
22/02/2021 22020013 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE- P Prefeitura Municipal contribuição financeira à Associação dos Município do Nordeste - AMUNEP, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 4.750,00 Pagamento
22/02/2021 22020012 CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES Prefeitura Municipal contribuição financeira Consórcio Integrado dos Municípios Paraense, debitada em C/C 170.086-3, nesta data. 1.200,00 Pagamento
22/02/2021 22020009 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 153,00 Pagamento
22/02/2021 22020008 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 72,00 Pagamento
22/02/2021 22020006 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 36,00 Pagamento
22/02/2021 22020005 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal mensalidade seguro lançada em C/C 2.250-0, nesta data. 126,81 Pagamento
22/02/2021 22020004 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal tarifa bancária retida em C/C 2.250-0, nesta data. 31,35 Pagamento
22/02/2021 22020019 BANCO DO BRASIL S/A Fundo Municipal de Saúde tarifa bancária retida em C/C 10.970-3, nesta data. 20,90 Pagamento
23/02/2021 23020005 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO Fundo Municipal de Saúde taxas de servicos prestados junto ao municipio de Bragança, na inspeção e acompanhamento de obras realizadas neste municipio, conforme RRT-nº 6772116 e CAU-nºA87095-1, relativo a reforma da quadra poliesportiva da E.E.E.F.M. Augusto Corrêa. 97,95 Empenho
23/02/2021 23020004 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde Reforma da Unidade Básica de Saúde do Treme, zona rural município de Bragança Pará. Conforme tomada de preço n°2/2020-004TP, contrato n° 20200263. 2° Boletim de medição. 74.147,87 Empenho
23/02/2021 23020001 AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI - EPP Fundo Municipal de Saúde Reforma da Unidade Básica de Saúde do Treme, zona rural município de Bragança Pará. Conforme tomada de preço n°2/2020-004TP, contrato n° 20200263. 2° Boletim de medição. 74.147,87 Liquidação
23/02/2021 23020003 COMÉRCIO DE ALIMENTOS BANDEIRA EIRELI Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos Programas Sociais no combate a covid-19, conforme Pregão 9/2020-004, Contrato 20210042. 3.581,50 Empenho
23/02/2021 23020002 EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de Energia Elétrica para o CONSELHO TUTELAR II, UC-6534325, referente mês 02/2021. 693,08 Liquidação
23/02/2021 23020002 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos Programas Sociais, conforme Pregão Nº 9/2020-004, Contrato Nº 20210043. 4.677,25 Empenho
23/02/2021 23020001 M.COSTA MIRANDA EIRELLI - ME Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Pregão Nº 9/2020-004, Contrato Nº 20210043. 2.897,00 Empenho
23/02/2021 23020003 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviços cobrança, retido em C/C 3.297-2, nesta data. 177,10 Pagamento
23/02/2021 23020002 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.252-6, nesta data. 99,00 Pagamento
23/02/2021 23020001 BANCO DO BRASIL S/A Prefeitura Municipal débito serviço Cobrança, retido em C/C 11.876-1, nesta data. 153,00 Pagamento
24/02/2021 24020068 K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME Fundo Municipal de Saúde referente a serviços de malharia para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-Pa, conf. Pregão 9/2020-043, contrato nº:20210007. 40.340,50 Empenho
24/02/2021 24020034 FOPAG- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFET.LIMPEZA PUBLICA)) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos da Limpeza Pública) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 15.395,63 Empenho
24/02/2021 24020086 WHITE MARTINS GASES INDUS. NORTE LTDA Fundo Municipal de Saúde fornecimento parcelado de gases medicinais liquefeitos e comprimentos incluindo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bragança - PA. Conforme Pregão nº9/2020-020. Contrato nº 20210013. 400,00 Empenho
24/02/2021 24020035 FOPAG- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (TEMP.LIMPEZA PUBLICA)) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (Temporarios da Limpeza Pública) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 116.248,63 Empenho
24/02/2021 24020033 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente ao Mês de Fevereiro/2021. 74.759,84 Empenho
24/02/2021 24020033 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 103.721,13 Liquidação
24/02/2021 24020019 FOPAG- SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao Mês de Fevereiro/2021. 8.300,00 Liquidação
24/02/2021 24020031 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 67.310,17 Empenho
24/02/2021 24020022 FOPAG- SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao Mês de Fevereiro/2021. 21.100,00 Liquidação
24/02/2021 24020032 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao Mês de Fevereiro/2021. . 8.300,00 Empenho
24/02/2021 24020012 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (Temporários) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 11.061,88 Liquidação
24/02/2021 24020014 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, relativo ao mês de Fevereiro/2021 . 9.000,00 Liquidação
24/02/2021 24020032 FOPAG- SEC. DE CULTURA E DESPORTOS (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Desportos, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 38.342,44 Liquidação
24/02/2021 24020031 FOPAG- SEC. DE TURISMO (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Turismo, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 7.150,00 Liquidação
24/02/2021 24020013 FOPAG- GUARDA MUNICIPAL (EFETIVOS) Prefeitura Municipal com a folha de pagamentos dos funcionarios (efetivos) no Departamento da Guarda Municipal de Bragança, relativo ao Mês de Fevereiro/2021. 196.607,87 Empenho
24/02/2021 24020011 FOPAG- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (TEMP.LIMPEZA PUBLICA)) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (Temporarios da Limpeza Pública) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 116.248,63 Liquidação
24/02/2021 24020027 FOPAG- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (EFET.LIMPEZA PUBLICA)) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos da Limpeza Pública) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 15.395,63 Liquidação
24/02/2021 24020013 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (temporários) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura,referente ao Mês de Fevereiro/2021. 74.759,84 Liquidação
24/02/2021 24020015 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (COMISSIONADOS) Prefeitura Municipal com o pagamento da fopag dos funcionários (comissionados) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao Mês de Fevereiro/2021. . 8.300,00 Liquidação
24/02/2021 24020028 FOPAG- SEC. DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS) Prefeitura Municipal a folha de pagamento dos funcionários (efetivos) lotados na Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao Mês de Fevereiro/2021. 67.310,17 Liquidação
24/02/2021 24020010 FOPAG- SEC. DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIOS) Prefeitura Municipal