DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 25030065



  • Data da liquidação: 25/03/2024
  • Valor: 16.879,75 R$
  • Nota fiscal: 118
  • Série da nota fiscal: 3
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 25/03/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
COLUNA POP 6M 5,00 UNIDADE 896,00
COMPENSADO RESINADO DE 2,20M X 1,60M (E=10MM) 19,00 UNIDADE 3.266,10
DISCO DE CORTE (FERRO, CONCRETO, MADEIRA, MÁRMORE, CERÂMICA) 7,00 UNIDADE 129,43
DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 70A 8,00 UNIDADE 400,00
FORRO PVC DE 20CM X 6M (CORES VARIADAS) 40,00 METRO QUADRADO 1.160,00
MASSA ACRÍLICA LATÃO DE 18 L 9,00 UNIDADE 1.342,80
PEÇA DE MADEIRA 12X6CM 4,5M 8,00 UNIDADE 1.039,20
PEÇA DE MADEIRA 12X6CM 6M 7,00 UNIDADE 1.113,00
PIA DE FIBRA DE 1M 3,00 UNIDADE 462,00
PIÇARRA (CARRADA TRUCK DE 10M3) 6,00 METRO CÚBICO 1.103,94
PISO CERÂMICO PEI III, IV E V (50CM X 50CM) 40,00 METRO QUADRADO 1.700,00
PROLONGADOR DE PINTURA 9,00 UNIDADE 391,32
ROLO DE LÃ 23CM. 9,00 UNIDADE 165,60
SELADOR ACRÍLICO DE 18 L 4,00 UNIDADE 469,36
TÁBUA PARA LAJE PINUS E MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA 60,00 UNIDADE 930,00
TINTA ACRÍLICA (LATÃO 18L) 4,00 UNIDADE 1.288,00
TINTA PVA LATÃO 6,00 UNIDADE 1.023,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.879,75 32607 Banco do Brasil S.A. B.BRASIL/BRAGAN 0253 52378X

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