Prefeitura Municipal de Bragança ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24010007
- Data do pagamento 24/01/2024
- Valor 5.367,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.367,50 | 12403 | Banco do Brasil S.A. | B.BRASIL/BRAGAN | 0253 | 378380 |
Dados do empenho de número 22010003
- Empenho feito em 22/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: D. V. SILVA AM ORIM LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-057'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0008 - Promoção Social Mais e Melhor
- Projeto / Atividade: 2.132 - Manut. de Outros Prog. de Assistência Social - SUAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de PRODUTOS DE MALHARIA para atender as necessidades dos Programas Sociais, vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTRAPS/FMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010003 | 22 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.367,50 |
| 24010004 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.367,50 |
| 24010007 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.367,50 |