Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	21.999,86	1397	Banco do Brasil S.A.	BB BRASIL NOVO	4139	136514

Dados do empenho de número 12010013

Empenho feito em 12/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOU SA-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '001/2023-FMS'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0202 - Bloco de Atenção Basica
Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção do PAB - FIXO
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: aquisição de materiais de Expediente, conforme ordem de compra nº016/2024, de acordo com incentivo financeiro de informação Primaria em Saúde(APS), no Implantação do prontuario Eletrônico do Cidadão-PEC, das seguinte Estratégias de Saúde Da Familia:ESF Brasil Novo e Brasil Novo2, São Jose vic.10,Cidade Nova e Cidade Alta, referente emenda parlamentar individual proposta nº 36000.359727/2021-00 de acordo a portaria nº 1.286 de 18/06/2021,conforme pregão nº001/2023, no interesse do Fundo Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
12010013	12 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	21.999,86
15010007	15 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	21.999,86
19010021	19 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	21.999,86

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