Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	13.166,19	12501	Banco do Brasil S.A.	BB BRASIL NOVO	4139	136514

Dados do empenho de número 04010008

Empenho feito em 04/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0202 - Bloco de Atenção Basica
Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção do PAB - FIXO
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme faturas agrupadas nº400000166080, referente as seguintes instalações: 80748213, 80453191, 80255772, 103895057, 80419554, 81322961, 103712220, 80350929, 103712149, 98009639 e 81344957, das Estratergias e Postos de Saúde da Familia: ESF Duque de Caxias vic.20, ESF São Jose vic.10, ESF Carlos Pena Filho km 40, ESF Cidade Nova, ESF Grande Esperança km 50, ESF Brasil Novo, ESF Cidade Alta, Posto de Saúde Malvinas, Posto de Saúde Camurim e Posto de Saúde La

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
04010008	4 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	13.326,83
04010006	4 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	13.326,83
25010006	25 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	13.326,83

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