PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14030013
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 20.196,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.196,25 | 13897 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 136514 |
| N/A | Débito | 10.000,00 | 13897 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 136514 |
Dados do empenho de número 19010002
- Empenho feito em 19/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOU SA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2023-FMS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0202 - Bloco de Atenção Basica
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção do PAB - FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de matriais de expediente, conforme ordem de compra nº030/2024, para manutenção das, de acordo com incentivo financeiro de informação da Atenção Primaria em Saúde(APS), na implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão-PEC, da seguntes Estratégias de Saúde: ESF Brasil Novo, ESF Brasil Novo2, ESF Carlos Pena Filho, ESF Cidade Alta, ESF São Jose vic.10 e ESF Cidade Nova, referen AO prgão nº001/2023, no interesse do Fundo Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19010002 | 19 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.196,25 |
| 22010003 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.196,25 |
| 14030013 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.196,25 |
| 19040011 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.000,00 |