PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19020033
- Data do pagamento 19/02/2024
- Valor 3.032,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.025,57 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 125180 |
Dados do empenho de número 08020006
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GONÇALVES & DI AS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '030/2023 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0138 - Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
- Projeto / Atividade: 2.090 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Aquisição de gasolina comum para abastecer veiculos desta Secretaria que são utilizados para realizar visitas aos usuarios do Cadastro Único, cfme pregao 030/2023, nº contrato 008/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020006 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.032,85 |
| 09020042 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.032,85 |
| 19020033 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.032,85 |