PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09020008
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 52.470,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 52.470,13 | 20908 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 170453 |
| N/A | Débito | 78.506,76 | 20912 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 136514 |
Dados do empenho de número 31010042
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO BL-ATENÇÃ O BÁSICA-CONTR ATADOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0202 - Bloco de Atenção Basica
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção do PAB - FIXO
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: folha de pagamento BL Atenção Basica-contratados referente ao mês de janeiro/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010042 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 161.223,53 |
| 31010039 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 161.223,53 |
| 09020034 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 108.753,40 |
| 09020008 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 52.470,13 |