PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20020006
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 8.397,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.397,75 | 22003 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 136514 |
Dados do empenho de número 08020021
- Empenho feito em 08/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: R C SILVA DE S OUSA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '049-2022 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0202 - Bloco de Atenção Basica
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção do PAB - FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção das Estrategias de Saúde da Familia:ESF Duque de Caxias vic.20, ESF Carlos Pena Filho km40, ESF Grande Esperança km50, ESF São José vic.10, ESF Brasil Novo, ESF Cidade Alta, ESF Cidade Nova e dos posto de Saúde Noedson pereira, Camurim, Laranjal e Malvinas vic.19, conforme pregão nº049/2022, no interesse do Fundo Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08020021 | 8 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.397,75 |
| 15020002 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.397,75 |
| 20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.397,75 |