PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28020002
- Data do pagamento 28/02/2024
- Valor 396,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 396,18 | 103339 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 11491X |
Dados do empenho de número 28020003
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO D O PARÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão da Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: pagamento de fatura nº20170234, referente Ato de Extrato de Contrato Prgão Eletrºnico nº008/2022-PE, Empresa J.D de Araujo Eireli CNPJ sob o nº17.503.843/0001-3 de contrata nº044/2024, vigência do Contrato:31/12/2024, no interesse do Fundo Municipal de saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020003 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 396,18 |
| 28020008 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 396,18 |
| 28020002 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 396,18 |