PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15030047
- Data do pagamento 15/03/2024
- Valor 1.008,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.008,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 107115 |
Dados do empenho de número 27020018
- Empenho feito em 27/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: L E LIMA DA SI LVA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '019-2022 PE'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão da Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: fornecimento de Marmitex aos Servidores em atividades dos Departamentos desta Secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27020018 | 27 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.008,00 |
| 29020121 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.008,00 |
| 15030047 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.008,00 |