PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05030002
- Data do pagamento 05/03/2024
- Valor 1.524,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.524,00 | 30501 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 125180 |
Dados do empenho de número 28020012
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: R. J. DO AMARA L ALMEIDA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '034/2023 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0138 - Gestão do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico
- Projeto / Atividade: 2.090 - Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Familia.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Serviços prestados com manutenção e conserto da central de ar do da sala do Bolsa Familia e Cadastro Unico, cfme pregao 034/2023, contrato nº 034/2024,no interesse desta Secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020012 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.524,00 |
| 01030008 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.524,00 |
| 05030002 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.524,00 |