PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14030018
- Data do pagamento 14/03/2024
- Valor 4.011,79 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.011,79 | 31403 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 136514 |
Dados do empenho de número 07030018
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: D DE MENEZES C ALDEIRA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '032/2023 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0202 - Bloco de Atenção Basica
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção do PAB - FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de gêneros alimenticios(carnes) para manutenção das equipes que compôe as Estratergias de Saúde da Familia(ESF) conforme ordem de compra nº079/2024, pregão nº032/2023-FMS, no interesse do Funso Municipal de Saúde.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030018 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.011,79 |
| 11030026 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.011,79 |
| 14030018 | 14 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.011,79 |