PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030027
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 4.832,19 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.832,19 | 30807 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 170453 |
| N/A | Débito | 10.834,52 | 30811 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 136514 |
Dados do empenho de número 29020048
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO BL-ATENÇÃ O BÁSICA-EFETI VOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0202 - Bloco de Atenção Basica
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção do PAB - FIXO
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: folha de pagamento sec. Saúde BL AT Básica-efetivos, referente ao mês de fevereiro/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020048 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 19.432,27 |
| 29020083 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.432,27 |
| 08030049 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 14.600,08 |
| 08030027 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.832,19 |