PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030021
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 3.928,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.928,91 | 30801 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 170453 |
| N/A | Débito | 34.059,24 | 30807 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 11491X |
Dados do empenho de número 29020065
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO BL-GESTÃO -CONTRATADOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão da Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: folha de pagamento sec.saúde BL Getão contratados, refrente ao mês de fevereiro/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020065 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 46.486,11 |
| 29020100 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.486,11 |
| 08030075 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.557,20 |
| 08030021 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.928,91 |