Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	82,80	31201	Banco do Brasil S.A.	BB BRASIL NOVO	4139	11491X

Dados do empenho de número 11030010

Empenho feito em 11/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PRO-RAD CONSUL TORES EM RADIO PROTEÇÃO S/S
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0004 - Gestão da Política de Saúde
Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: pagamento de cobrança de perca de dosímetro do servidor Marlon Neves da Cruz Tecnico em radiologia, lotado no Hospital Municipal Maria Jose Biancardi-HMMJB de acordo com o Contrato nº061/2023 FMS, processo dispensa nº002/2023 FMS, vigência 01/08/2024 à 31/07/2024, no interesse do Fundo Municipal de saúde.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11030010	11 de março de 2024	Empenho	Realizado	82,80
11030034	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	82,80
12030004	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	82,80

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