PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030017
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 53,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 53,00 | 31304 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 11491X |
Dados do empenho de número 13030003
- Empenho feito em 13/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão da Política de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: tarifa bancaria debitado nesta conta 11.491-X, referente a fopag no mês de FEVEREIRO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13030003 | 13 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 53,00 |
| 13030005 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 53,00 |
| 13030017 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 53,00 |