PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030067
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 750,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 750,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 116408 |
Dados do empenho de número 12030019
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANDRA ZOPPI F RANÇA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.101 - Gestao Administrativa da SEMUTS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 05(CINCO)DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ALTAMIRA/PA, NO PERIODO DE 18 A 22 DE MARÇO/2024, OCASIAO EM QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE OPERADORES DO SUAS, MINISTRADO PELA SECRETARIA DE ESTADO SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA- SEASTER, CFME PORTARIA Nº006/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030019 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 750,00 |
| 13030041 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
| 18030067 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 750,00 |