PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26030011
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 140,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 140,00 | 32601 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 116408 |
Dados do empenho de número 25030004
- Empenho feito em 25/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADVANILSON FRA NCISCO DA SILV A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.101 - Gestao Administrativa da SEMUTS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 01(uma) diária para custear despesas com viagem a cidade de Altamira/Pa,no dia 26/03/2024 ocasião que estará conduzindo (01) adolescente para atendimento no PARA PAZ e IML, cfme portaria nº009/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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25030004 | 25 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 140,00 |
26030016 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 140,00 |
26030011 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 140,00 |