PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19030097
- Data do pagamento 19/03/2024
- Valor 12,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 120022 |
Dados do empenho de número 19030010
- Empenho feito em 19/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.101 - Gestao Administrativa da SEMUTS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Serviços de cobrança bancaria referente a conta 12.002-2 cfme extrato anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19030010 | 19 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 12,00 |
| 19030010 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 12,00 |
| 19030097 | 19 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,00 |