PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040024
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 12.205,90 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.205,90 | 10736 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 74837 |
Dados do empenho de número 01040015
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J D DE ARAUJO EIRELI-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '008-2023 PE'
- Unidade orçamentária: 004 - FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Basica
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Transporte Escolar do Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisição de aditivos, oleo lubrificantes e outros itens para manutenção dos ônibus do transporte escolar, cfme pregão nº:008/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040015 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 12.205,90 |
| 04040021 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.205,90 |
| 12040024 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.205,90 |