PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12040023
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 8.615,39 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 8.615,39 | 10736 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 74837 |
Dados do empenho de número 04040020
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J D DE ARAUJO EIRELI-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '008-2023 PE'
- Unidade orçamentária: 004 - FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Basica
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Transporte Escolar do Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisição de aditivos, filtro de ar, lubrificantes diversos e outros itens para manutenção dos ônibus escolares da rede municipal, cfme pregão 008/2023.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04040020 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 8.615,39 |
08040017 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.615,39 |
12040023 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.615,39 |