Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.971,80	10707	Banco do Brasil S.A.	BB BRASIL NOVO	4139	74837

Dados do empenho de número 05040023

Empenho feito em 05/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: M A DOS SANTOS COMÉRCIO LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '009/2023 PE'
Unidade orçamentária: 004 - FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Basica
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0005 - Transporte Escolar do Ensino Fundamental.
Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: aquisição de peças diversas para manutenção dos ônibus escolares do Município,cfme pregão nº:009/2023, contrato nº: 002/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05040023	5 de abril de 2024	Empenho	Realizado	8.971,80
09040016	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	8.971,80
12040020	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	8.971,80

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