Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	14.517,90	17243	Banco do Brasil S.A.	BB BRASIL NOVO	4139	74837

Dados do empenho de número 05040024

Empenho feito em 05/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: EVANDRO MENEZE S DOS SANTOS 6 2020870215
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Unidade orçamentária: 004 - FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Basica
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0005 - Transporte Escolar do Ensino Fundamental.
Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.
Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: serviços prestados com transporte escolar da rede municipal de ensino, cfme pregão eletrônico nº:001/2024, contrato nº: 045/2024, SEMED, referente ao mês de Março/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05040024	5 de abril de 2024	Empenho	Realizado	14.517,90
09040017	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	14.517,90
12040010	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	14.517,90

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