PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 17040009
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 4.080,77 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.080,77 | 41704 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 11491X |
Dados do empenho de número 28030030
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0238 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Atividades do SAMU
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: INSS patronal BL SAMU/contratado,referente ao mês de março/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030030 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.812,41 |
| 28030031 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.812,41 |
| 17040011 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.812,41 |